【正文】 GYUE PHARMA 工作監(jiān)督檢查表 Routine Check Record for Working 檢查部門： 安環(huán) 部 被檢查部門： 物供部 201 年 Y 月 M 項(xiàng)目 扣分情況 考核時(shí)間 日 日 日 日 原輔材料及勞防用品，購(gòu)進(jìn)必須具備 MSDS和產(chǎn)品標(biāo)識(shí)。（每次扣 1分） 裝卸托運(yùn)物品防靜電設(shè)施必須保持完好狀態(tài)。（每次扣 2分） 試制 產(chǎn)品要具備安全防護(hù)措施（應(yīng)急處置預(yù)案）。 （每次扣 2分） 安全設(shè)施保持常態(tài)化清潔。（每次扣 10分） 發(fā)生試生產(chǎn)事故隱瞞不報(bào)。 （每次扣 3分） 配合相關(guān)部門對(duì)生產(chǎn)事故進(jìn)行調(diào)查，并制 訂整改方案，送安環(huán)備案。 合計(jì)分 Score（ 100分） 檢查人 Monitored By： 獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目： SMPRL 06R 502 啟東東岳藥業(yè)有限公司 DONGYUE PHARMA 工作監(jiān)督檢查表 Routine Check Record for Working 檢查部門： 人力資源 部 被檢查部門： 辦公室 201 年 Y 月 M 項(xiàng)目 扣分情況 考核時(shí)間 日 日 日 日 培訓(xùn)或會(huì)議未參加的，每發(fā)現(xiàn) 1人扣 培訓(xùn)未按規(guī)定進(jìn)行的或未向人力資源部備案的，每次扣 3分 縱向考核表未按規(guī)定進(jìn)行評(píng)定的，每次扣 10分 出勤表、考核表、工作計(jì)劃未按時(shí)遞交的，每次 2分 合計(jì)分 Score（ 100分） 檢查人 Monitored By： 獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目： SMPRL 06R 502 啟東東岳藥業(yè)有限公司 DONGYUE PHARMA 工作監(jiān)督檢查表 Routine Check Record for Working 檢查部門： 安環(huán) 部 被檢查部門 ： 辦公室 201 年 Y 月 M 項(xiàng)目 扣分情況 考核時(shí)間 日 日 日 日 工作期間必須穿戴好工作衣帽，打菜間工作衣帽無(wú)污漬。 （每次扣 1分） 消毒完的餐具不得有水漬。（每次扣 1分） 合計(jì)分 Score（ 100分） 檢查人 Monitored By： 獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目： SMPRL 06R 502 啟東東岳藥業(yè)有限公司 DONGYUE PHARMA 工作 監(jiān)督檢查表 Routine Check Record for Working 檢查部門： 質(zhì)量 部 被檢查部門： 辦公室 201 年 Y 月 M 項(xiàng)目 扣分情況 考核時(shí)間 日 日 日 日 違反 SOP 的，每次扣 1分； 因后勤服務(wù)不到位而影響外部審計(jì)的，每次扣 5分； 發(fā)生后勤服務(wù)方面的有效投訴，每次扣 2分； 食堂菜色連續(xù)一個(gè)月無(wú)變化，扣 5分；因?qū)Τ燥?、住宿條件不滿意而導(dǎo)致員工離職的，每人扣 1分； 因 對(duì)吃飯、住宿條件不滿意而導(dǎo)致員工離職的，每人扣 1分； 因食堂衛(wèi)生問(wèn)題而導(dǎo)致員工拉肚子或食物中毒的，每人次扣10分；因食堂伙食問(wèn)題而導(dǎo)致住宿員工營(yíng)養(yǎng)不良的，每人次扣 10分； 因缺少業(yè)余文化生活而導(dǎo)致員工情緒不穩(wěn)，進(jìn)而造成員工流失的，每人扣 1分； 因檔案管理問(wèn)題造成檔案丟失，每份檔案扣 2分；因檔案管理混亂，需用檔案時(shí)不能及時(shí)找出的，每次扣 1分；因檔案保管不善，造成檔案損壞的，每份檔案扣 1分； 食堂及辦公區(qū)衛(wèi)生臟亂，每次扣 1分； 餐具清潔、消毒不徹底，每 次扣 1分； 飯菜不衛(wèi)生，里面發(fā)現(xiàn)蟲子、垃圾等異物，每次扣 1分； 食堂人員個(gè)人衛(wèi)生不符合要求，每次扣 1分； 因辦公用品問(wèn)題（如質(zhì)量、數(shù)量、及時(shí)等）影響正常工作，每次扣 1分； 合計(jì)分 Score（ 100分） 檢查人 Monitored By： 獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目： SMPRL 06R 602 啟東東岳藥業(yè)有限公司 DONGYUE PHARMA 工作監(jiān)督檢查表 Routine Check Record for Working 檢查部門： 質(zhì)量 部 被檢查部門： 人力資源部 201 年 Y 月 M 項(xiàng)目 扣分情況 考核時(shí)間 日 日 日 日 外部審計(jì)人力資源缺陷，每條扣 2 分；未按規(guī)定期限整改，每條扣 2 分；內(nèi)審及 QA檢查整改通知書需整改的內(nèi)容，在規(guī)定的期限內(nèi)（接到正式通知為準(zhǔn)， 7 天以內(nèi)，特殊規(guī)定除外）未完成的，每項(xiàng)扣 2分； 其它違反 SOP 的，每次扣 1分； 每個(gè)崗位、每個(gè)部門都應(yīng)有明確的職責(zé)，不得存在交叉及空缺；職責(zé)應(yīng)規(guī)定明晰，并做成崗位說(shuō)明書的形式，讓任何一個(gè)新上崗的 人員易于理解并準(zhǔn)確把握自己的職責(zé)；發(fā)現(xiàn)一個(gè)崗位職責(zé)不符合要求扣 1分； 組織機(jī)構(gòu)圖及崗位職責(zé)更新不及時(shí)，每次、每個(gè)職責(zé)扣 2分； 發(fā)生工資、保險(xiǎn)方面的有效投訴每次扣 2分； 因員工招聘不及時(shí)或因人力資源部原因?qū)е卤Ｓ新什粔蚨绊懮a(chǎn)，每缺一人扣 1分；（時(shí)限以 HR與用人部門商定的期限為依據(jù)） 無(wú)正當(dāng)理由未按時(shí)完成培訓(xùn)計(jì)劃，而又未做及時(shí)變更的，每項(xiàng)扣 2分； 個(gè)人培訓(xùn)檔案不完整，每份檔案扣 1分； 培訓(xùn)效果調(diào)整未開展，每次扣 1分； 培訓(xùn)師資格認(rèn)定 未開展，每次扣分； 每年 12月，培訓(xùn)需求調(diào)查未及時(shí)開展，扣 5分； 每年 1月，年度培訓(xùn)總結(jié)未及時(shí)完成，扣 5分； 新員工入職及老員工轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)未及時(shí)完成，每人扣 1分； 未按 QA或 EHS指令及時(shí)完成 SOP培訓(xùn)，每次扣 1分； 合計(jì)分 Score（ 100分） 檢查人 Monitored By： 獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目：