【正文】 （每次扣 1分） 消毒完的餐具不得有水漬。 （每次扣 3分） 配合相關部門對生產事故進行調查，并制 訂整改方案，送安環(huán)備案。 （每次扣 2分） 安全設施保持常態(tài)化清潔。（每次扣 1分） 裝卸托運物品防靜電設施必須保持完好狀態(tài)。 （每次扣 3分） 外審和每周綜合檢查出來的問題在規(guī)定時間內整改完成。（每次扣 10分） 按時完成安全整改意見。 玻璃器皿破損必須歸類處理。 （每次扣 1分） 污水不得進入雨水系統(tǒng)，廢水中性排放。 包括壓力容器、特種設備。（每次扣 1分） 建立供應商檔案并定期評審《安全生產許可證》。（每次扣 2分） 實驗臺要保持清潔，無破損玻璃在使用。（每次扣 5分） 合計分 Score（ 100分） 檢查人 Monitored By： 獎勵項目： SMPRL 06R 902 啟東東岳藥業(yè)有限公司 DONGYUE PHARMA 工作監(jiān)督檢查表 Routine Check Record for Working 檢查部門： 質量 部 被檢查部門： 技術開發(fā)部 201 年 Y 月 M 項目 扣分情況 考核時間 日 日 日 日 由技術部發(fā)起的變更未能及時履行審批手續(xù)，每次扣 4分； 未按要求的時限完成小試并出具小試報告，而又未履行計劃變更手續(xù)，每次扣 2分； 轉為大生產的產品工藝研究資料不全，或資料不符合要求又未能按要求整改，每次扣 2分； 實驗室及中試車間定置管理不規(guī)范，每處扣 1分； 偏差處理過程中，涉及到技術層面的調查不準確，全面，徹底，及時，每次扣 2分； 技術部發(fā)起的工藝變更，在降低成本，提高 產品 收率和質量，安全生產，環(huán)境保護等方面，卓有成效，且履行了變更手續(xù)的，每次獎勵 10分。 （每次扣 ） 頭發(fā)必須盤入工作帽內，手和指甲必須干凈。（每次扣 2分） 辦公區(qū)環(huán)境衛(wèi)生保持清潔。（每次扣 4分） 合計分 Score（ 100分） 檢查人 Monitored By： 獎勵項目： SMPRL 06R 402 啟東東岳藥業(yè)有限公司 DONGYUE PHARMA 工作監(jiān)督檢查表 Routine Check Record for Working 檢查部門： 質量 部 被檢查部門： 生產部 201 年 Y 月 M 項目 扣分情況 考核時間 日 日 日 日 生產部的質量考核以各車間綜合打分的平均數(shù)為基數(shù)；比例調整為產品質量考核占 80%，工作質量考核占 20%； 生產結束后 7 天內未能將批生產記錄審核后送達 QA，每超1天扣 1分； 批記錄審核不細致， QA審核批記錄發(fā)現(xiàn)錯誤，每批 3處以內不扣分，多于三處，每份批記錄扣 1分； 因未能積極配合而影響其它職 能部門正常工作的，每次扣 1分； 未按要求制定及完成各產品、各車間的生產計劃和進度安排，每次扣 5分； 對于生產事故或偏差、變更，未及時按程序進行上報調查，每次扣 5分。（每次扣 1分） 發(fā)生輕微安全事故。 （每次扣 1分） 合計分 Score（ 100分） 檢查人 Monitored By： 獎勵項目： SMPRL 06R 302 啟東東岳藥業(yè)有限公司 DONGYUE PHARMA 工作監(jiān)督檢查表 Routine Check Record for Working 檢查部門： 質量部 被檢查部門： 物供部 201 年 Y 月 M 項目 扣分情況 考核時間 日 日 日 日 原輔料合格率應 ≥98%，每低 1個百分點，扣 1分； 從合格供應商名錄外采購物料（研發(fā)狀態(tài)產品除外），一次扣10分；倉庫驗收物料時應核對合格供應商名錄，發(fā)現(xiàn)名錄外的物料仍驗收入庫的，每次扣 10分； 因采購不及時而影響生產或影響其它部門的正常工作，每次扣 5分；（財務原因除外） 對供應商的質量或安環(huán)投訴未能及時處理，導致類似情況再次發(fā)生，每次扣 5分； 供應商檔案資料不全或過期，一次扣 1分； 記錄不及時、漏記或提前記錄一次扣 1分； 倉庫記錄造假一次扣 2分； 記錄修改不規(guī)范，一次扣 1分； 對需要迎接外部審計的倉庫，物料堆放不規(guī)范，一處扣 1分； 歸倉庫管理的物料，發(fā)現(xiàn)無標識的物料一處扣 1分； 未嚴格執(zhí)行先入先出等倉庫管理制度，一次扣 1分； 重復使用的包裝材料管理不規(guī)范，一處扣 1分； 現(xiàn)場定置管理不規(guī)范，一處扣 1分； 外部審計嚴重缺陷一項扣 5分，一般缺陷 3項以內不扣分，超出部分 1項扣 1分； 內、外部審計及 QA檢查整改通知書需整改的內容，在規(guī)定的期限內（接到正式通知為準，現(xiàn)場 3 天以內，軟、硬件 7天 以內，特殊規(guī)定除外）未完成的，每項扣 2 分（質量部認可除外）； 庫房不整潔、雜亂一處扣 1分； 偏差、變更隱瞞不報，一次扣 5分； 合計分 Score（ 100分） 檢查人 Monitored By： 獎勵項目： SMPRL 06R 902 啟東東岳藥業(yè)有限公司 DONGYUE PHARMA 工作監(jiān)督檢查表 Routine Check Record for Working 檢查部門： 人力資源 部 被檢查部門： 技術 開發(fā) 部 201 年 Y 月 M 項目 扣分情況 考核時間 日 日 日 日 培訓或會議未參加的，每發(fā)現(xiàn) 1人扣 培訓未按規(guī)定進行的或未向人力資源部備案的，每次扣 3分 縱向考核表未按規(guī)定進行評定的，每次扣 10分 出勤表、考核表、工作計劃未按時遞交的，每次 2分 合計分 Score（ 10