工程項目內(nèi)控管理制度(編輯修改稿)
2024-09-02 11:14 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 評標委員會在評標時，出現(xiàn)以下情節(jié)之一的，應做廢標處理： 投標人以他人名義投標、串通投標或以行賄手段謀取中標的； 投標人資格條件不符合國家規(guī)定和招標文件要求的； 投標人對明顯低報價不能合理說明或不能提供相關證明材料，認定其 競標低于成本報價的； 投標人或投標文件未能對招標文件確定的實質(zhì)性要求和條件做出響 應的； 其他應作廢標處理的。 在確定中標人前，公司任何人不得與投標人就投標價格、投標方案等實 質(zhì)內(nèi)容進行談判。公司應從評標委員會推薦的1～3個中標候選人中確 定1個中標人。 中標人確定后，招標人應向中標人發(fā)中標通知書，同時通知未中標人， 并與中標人在 日內(nèi)簽訂合同。，報總經(jīng)理審批通過后執(zhí)行。第4章 工程項目材料管理制度、收發(fā)、保管的管理。%符合相關國家規(guī)范及標準。，保證工程按質(zhì)按期完成。 主題內(nèi)容與范圍：適用于公司工程項目承包合同中所指定的由建設單位供應的材料的管理。 管理部門：物業(yè)部 內(nèi)容： 材料采購 采購職責劃分、設備的使用情況提出材料設備的需求計劃，并根據(jù)實 際情況追加材料的采購申請。，并根據(jù)采購需求開展采購活動。、設備進行質(zhì)量檢驗，確保所購材料設備的 質(zhì)量。，包括水泥、鋼筋、木材、預拌混凝土等。，包括飾面磚、飾面板、不銹鋼制品、玻璃制品、鋁合金制品、 罩面板、涂料等。，包括消防及電氣設備、電氣主材、需求量較大的輔材。，采購部對項目部提供的材 料需求信息進行匯總，據(jù)以編制材料采購計劃。，采購部應要求施工單位上交材料使用計劃， 如有需要另附尺寸圖紙，同時考慮材料的供應周期以及公司材料的庫存 情況，確定是否需要進行臨時采購。如需采購，由采購主管編制材料臨 時采購計劃。 購。 采購方式 一般材料采購實施非招標采購，采購部對供應商和所需材料進行調(diào) 查，并編寫調(diào)查報告經(jīng)部門經(jīng)理審核后，由總經(jīng)理簽字予以確認，采 購部主管負責聯(lián)系非招標采購的供應商，并進行談判，代表公司簽訂 采購合同。 在材料采購合同簽約之前，采購主管以及項目部材料員必須檢查供貨 廠商的法人委托書、地址、營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、準用證、合格證、 檢測報告及其技術指標等資料是否符合合同和入圍資格要求。檢查項 目包括以下幾個方面的內(nèi)容。1) 檢查進場材料的品牌是否符合合同要求。2) 檢查材料的色澤、材質(zhì)（指材料）、外觀等是否符合設計及合同要求。3) 檢查材料的尺寸、規(guī)格、型號等是否符合設計及合同要求。4) 檢查材料是否符合出廠標準或有關國家行業(yè)標準以及合同要求達到的標準。5) 檢查合同要求的配件及輔材等是否齊全、正確。6) 檢查材料的產(chǎn)品保護措施是否到位。7) 檢查材料的供貨時間是否按合同及供貨時間計劃要求執(zhí)行。如供貨時間延誤造成工期、經(jīng)濟損失，則由主辦工程師書面通知供貨廠商主辦人員及其上級領導并按采購合同的規(guī)定處理。8) 對關鍵材料的關鍵生產(chǎn)加工過程，采購主管須會同質(zhì)檢工程師委派專門人員對其過程進行現(xiàn)場跟蹤監(jiān)督。9) 檢查材料的數(shù)量是否符合合同要求及供貨計劃要求。10) 檢查材料的存貯及堆放是否符合有關規(guī)定和要求。 招標采購、工程部以及其他相關部門成立招標領導小組，全 面負責材料的招標工作。、外部專家進行評標，召開評標說明會。，發(fā)出《中標通知書》并就合同條款 的細節(jié)內(nèi)容同供應商進行談判。，并負責采購合同的落實。 所有采購材料應在簽訂合同之前預留20天的合同審批時間，20天的招 標時間。 本公司材料員、施工單位材料員檢查進場材料與“產(chǎn)品封樣”是否相符， 并將“產(chǎn)品封樣”保留至工程竣工及保修期結束。 材料驗收 材料的檢查、驗收工作必須做到100%，經(jīng)采購部采購主管驗收合格后 方可支付材料款。 對每次采購合同的執(zhí)行和驗收情況填寫“材料進貨質(zhì)量、進度統(tǒng)計表”， 并進行匯總保存，以備供應商參考。 材料保管 保管的目的在于規(guī)范材料保管的流程和要求，防止材料變質(zhì)和損耗，以節(jié) 約成本。 材料驗收入庫 對入庫材料的品種、規(guī)格、型號、質(zhì)量、數(shù)量、包裝等要認真按照有關 標準嚴格驗收核對，做到準確無誤。 入庫材料驗收應及時、準確，不能拖拉，盡快驗收完畢。如有問題要及 時向采購人員反映，以便盡快解決。 材料驗收合格后，應及時填寫“入庫驗收單”，同時核對發(fā)票、運單、 明細表、裝箱單及產(chǎn)品合格證，核對無誤后入庫簽字，并及時登賬。 材料出庫 材料出庫應遵循先進先出的原則，及時審核“發(fā)料單”上的內(nèi)容是否符 合要求，核對庫存材料是否準確，做好材料儲備工作。 按“發(fā)料單”上的品種、規(guī)格、數(shù)量準備備料、復查，以免發(fā)生差錯， 做到賬實相符。 按照材料保存期限，對于快要過期失效或變質(zhì)的材料應在規(guī)定期限內(nèi)發(fā) 放，對能回收利用的材料盡可能加以利用，回收后的剩余材料，手續(xù)不 符合要求的不得出庫。 材料保管保養(yǎng) 根據(jù)庫存材料的性能和特點進行合理儲存和保管，做到保質(zhì)、保量、保 安全。
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