20xx最新版內(nèi)部審核檢查表(編輯修改稿)
2024-08-31 18:12 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 合補(bǔ)充相關(guān)檔案及內(nèi)容內(nèi)審檢查表內(nèi)審員： 審核日期：2016年 月 日條款號(hào)檢 查 內(nèi) 容檢 查 記 錄檢查結(jié)論整改項(xiàng)及說明，公司應(yīng)采取相應(yīng)措施，如停止使用、隔離或加貼停用標(biāo)簽、標(biāo)記，直至修復(fù)并通過檢定、校準(zhǔn)或核查表明設(shè)備能正常工作為止。應(yīng)核查這些缺陷或超出規(guī)定限度對以前檢測結(jié)果的影響?，F(xiàn)場查看不符合要求，四聯(lián)水浴鍋未隔離及加貼停用標(biāo)簽不符合隔離及加貼停用標(biāo)簽?？赡軙r(shí)，標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)應(yīng)溯源到SI單位或有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)。公司應(yīng)根據(jù)程序?qū)?biāo)準(zhǔn)物質(zhì)進(jìn)行期間核查。查程序文件及檔案有相應(yīng)程序及相關(guān)記錄符合、公正、科學(xué)、誠信的管理體系 公司應(yīng)建立、實(shí)施和保持與其活動(dòng)范圍相適應(yīng)的管理體系，應(yīng)將其政策、制度、計(jì)劃、程序和指導(dǎo)書制訂成文件，并確保檢測結(jié)果的質(zhì)量。管理體系文件應(yīng)傳達(dá)至有關(guān)人員，并被其獲取、理解、執(zhí)行。查閱檔案有相應(yīng)檔案符合，應(yīng)制定質(zhì)量目標(biāo)，并在管理評審時(shí)予以評審。查程序文件及質(zhì)量手冊有質(zhì)量方針、目標(biāo)符合，明確文件的批準(zhǔn)、發(fā)布、標(biāo)識(shí)、變更和廢止，防止使用無效、作廢的文件。查程序文件有相關(guān)程序符合、標(biāo)書、合同的程序。對要求、標(biāo)書、合同的偏離、變更應(yīng)征得客戶同意并通知相關(guān)人員。查程序文件有相應(yīng)程序符合，應(yīng)分包給依法取得資質(zhì)認(rèn)定并有能力完成分包項(xiàng)目的公司，具體分包的檢測項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)事先取得委托人書面同意，檢測報(bào)告或證書應(yīng)體現(xiàn)分包項(xiàng)目，并予以標(biāo)注。查檔案無分包不適用。明確服務(wù)、供應(yīng)品、試劑、消耗材料的購買、驗(yàn)收、存儲(chǔ)的要求，并保存對供應(yīng)商的評價(jià)記錄和合格供應(yīng)商名單。查看是否有相關(guān)記錄有相關(guān)記錄，但不完整基本符合補(bǔ)充完整相關(guān)記錄。保持與客戶溝通，跟蹤對客戶需求的滿足，以及允許客戶或其代表合理進(jìn)入為其檢測的相關(guān)區(qū)域觀察。查程序文件及質(zhì)量手冊有相應(yīng)內(nèi)容符合。明確對投訴的接收、確認(rèn)、調(diào)查和處理職責(zé)，并采取回避措施。查程序文件及質(zhì)量手冊有相應(yīng)內(nèi)容符合，明確對不符合的評價(jià)、決定不符合是否可接受、糾正不符合、批準(zhǔn)恢復(fù)被停止的工作的責(zé)任和權(quán)力。必要時(shí)，通知客戶并取消工作。該程序包含檢測前中后全過程。查程序文件及質(zhì)量手冊有相應(yīng)內(nèi)容符合內(nèi)審檢查表內(nèi)審員： 審核日期：2016年 月 日條款號(hào)檢 查 內(nèi) 容檢 查 記 錄檢查結(jié)論整改項(xiàng)及說明，采取糾正措施的程序；當(dāng)發(fā)現(xiàn)潛在不符合時(shí)，應(yīng)采取預(yù)防措施。公司應(yīng)通過實(shí)施質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，應(yīng)用審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正措施、預(yù)防措施、管理評審來持續(xù)改進(jìn)管理體系的適宜性、充分性和有效性。查程序文件及質(zhì)量手冊有相應(yīng)內(nèi)容符合，確保記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保留和處置符合要求。是否建立了記錄管理程序文件檢查檢測原始記錄、檢測報(bào)告及質(zhì)量文件要求的相關(guān)記錄是否規(guī)范，是否受控有程序文件，相關(guān)記錄可以證實(shí)活動(dòng)符合要求符合，以便驗(yàn)證其運(yùn)作是否符合管理體系和本準(zhǔn)則的要求，管理體系是否得到有效的實(shí)施和保持。內(nèi)部審核通常每年一次，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人策劃內(nèi)審并制定審核方案。內(nèi)審員須經(jīng)過培訓(xùn)，具備相應(yīng)資格，內(nèi)審員應(yīng)獨(dú)立于被審核的活動(dòng)。公司應(yīng)：a) 依據(jù)有關(guān)過程的重要性、對公司產(chǎn)生影響的變化和以往的審核結(jié)果，策劃、制定、實(shí)施和保持審核方案，審核方案包括頻次、方法、職責(zé)、策劃要求和報(bào)告；
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