20xx最新版內(nèi)部審核檢查表-在線瀏覽
2024-09-14 18:12本頁面
【正文】 定關鍵管理人員的代理人。非授權(quán)簽字人不得簽發(fā)檢測報告或證書。應由熟悉檢測目的、程序、方法和結(jié)果評價的人員，對檢測人員包括實習員工進行監(jiān)督。培訓計劃應適應公司當前和預期的任務。查檔案有相應記錄和授權(quán)符合，工作環(huán)境滿足檢測要求、標準或者技術規(guī)范要求的場所，包括固定的、臨時的、可移動的或多個地點的場所。公司在固定場所以外進行檢測或抽樣時，應提出相應的控制要求，以確保環(huán)境條件滿足檢測標準或者技術規(guī)范的要求。當環(huán)境條件不利于檢測的開展時，應停止檢測活動。公司應將不相容活動的相鄰區(qū)域進行有效隔離，應采取措施以防止干擾或者交叉污染，對影響檢測質(zhì)量的區(qū)域的使用和進入加以控制，并根據(jù)特定情況確定控制的范圍。用于檢測的設施，應有利于檢測工作的正常開展?，F(xiàn)場查看及查閱檔案林格曼黑度圖版還未配置不符合盡快購置，以確保設備和設施的配置、維護和使用滿足檢測工作要求。設備在投入使用前，應采用檢定或校準等方式,以確認其是否滿足檢測的要求，并標識其狀態(tài)。檢測設備包括硬件和軟件應得到保護，以避免出現(xiàn)致使檢測結(jié)果失效的調(diào)整。無法溯源到國家或國際測量標準時，公司應保留檢測結(jié)果相關性或準確性的證據(jù)?，F(xiàn)場查看及查閱檔案部分設備還未檢定或校準不符合盡快檢定或校準。檢測設備應由經(jīng)過授權(quán)的人員操作并對其進行正常維護?，F(xiàn)場查看及查閱檔案有運行維護記錄，但不完整基本符合補充相關檔案及內(nèi)容內(nèi)審檢查表內(nèi)審員： 審核日期：2016年 月 日條款號檢 查 內(nèi) 容檢 查 記 錄檢查結(jié)論整改項及說明，公司應采取相應措施，如停止使用、隔離或加貼停用標簽、標記，直至修復并通過檢定、校準或核查表明設備能正常工作為止?，F(xiàn)場查看不符合要求，四聯(lián)水浴鍋未隔離及加貼停用標簽不符合隔離及加貼停用標簽。公司應根據(jù)程序?qū)藴饰镔|(zhì)進行期間核查。管理體系文件應傳達至有關人員，并被其獲取、理解、執(zhí)行。查程序文件及質(zhì)量手冊有質(zhì)量方針、目標符合，明確文件的批準、發(fā)布、標識、變更和廢止，防止使用無效、作廢的文件。對要求、標書、合同的偏離、變更應征得客戶同意并通知相關人員。查檔案無分包不適用。查看是否有相關記錄有相關記錄，但不完整基本符合補充完整相關記錄。查程序文件及質(zhì)量手冊有相應內(nèi)容符合。查程序文件及質(zhì)量手冊有相應內(nèi)容符合，明確對不符合的評價、決定不符合是否可接受、糾正不符合、批準恢復被停止的工作的責任和權(quán)力。該程序包含檢測前中后全過程。公司應通過實施質(zhì)量方針、質(zhì)量目標，應用審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正措施、預防措施、管理評審來持續(xù)改進管理體系的適宜性、充分性和有效性。是否建立了記錄管理程序文件檢查檢測原始記錄、檢測報告及質(zhì)量文件要求的相關記錄是否規(guī)范，是否受控有程序文件，相關記錄可以證實活動符合要求符合，以便驗證其運作是否符合管理體系和本準則的要求，管理體系是否得到有效的實施和保持。內(nèi)審員須經(jīng)過培訓，具備相應資格，內(nèi)審員應獨立于被審核的活動。查程序文件和檔案有相應程序，有內(nèi)審記錄，內(nèi)審員經(jīng)過培訓，有相應資質(zhì)符合內(nèi)審檢查表內(nèi)審員： 審核日期：2016年 月 日條款號檢 查 內(nèi) 容檢 查 記 錄檢查結(jié)論整改項及說明。最高管理者應確保管理評審后，得出的相應變更或改
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