【文章內容簡介】 商基本資料卡》供應商基本資料卡填卡日期： 編號：1 企業(yè)名稱： 企業(yè)性質：2 地址： 郵政編碼：3 電話： 傳真： 4 負責人或聯(lián)系人姓名： 移動電話：5 營業(yè)執(zhí)照號碼： 注冊資金：6 開戶銀行： 帳號： 稅務證號：7 企業(yè)成立時間：8 員工總數(shù)： 技術人員： 檢驗人員： 管理人員：產品品類規(guī)格9產品執(zhí)行標準10 年產量： 年產值（萬元）：11 小批量訂貨供應周期：12 生產特點： □ 成批生產 □ 流水線生產 □ 單臺生產主要生產及檢測設備名稱 規(guī)格型號 生產廠商 擁有數(shù)量 備注1314 工藝文件： □ 齊備 □ 有一部分 □ 沒有 16 主要客戶（公司/行業(yè)）：17 新產品開發(fā)能力： □ 能夠開發(fā)創(chuàng)新產品 □ 只能開發(fā)簡單產品□ 沒有自行開發(fā)能力18 國際合作經(jīng)驗：□ 是外資企業(yè) □ 是合資企業(yè) □ 與外資企業(yè)合作生產部分/全部產品 □ 無對外合作經(jīng)驗驗19 職工培訓情況：□ 正規(guī)培訓 □ 偶爾開展培訓 □ 基本不培訓是否經(jīng)過產品和質量管理體系認證： □ 是 □ 否20通過的認證（體系或標準）：填寫人：注：本表格由商品部填寫并備案管理《供應商評審表》供應商評審表16 / 45評審日期： 年 月 日 供應商名稱： 電 話：地 址： 聯(lián) 系 人：在行業(yè)地位 □ 具權威性 □ 具較高知名度 □ 一般知名度□不知名綜合評估得分品質和供貨能力得分評審意見 □ 通過 □不合格，拒絕□ 不合格，可再次補充評審評審部門 商品部 運營部核準注 1：供應商綜合得分 70 分以上， “品質”和“供貨能力”兩項總得分 24 分以上，確認供應商資格。注 2：本評審表由商品部與運營部配合完成填寫，并由商品部備案管理。 供應商動態(tài)評估為了保證供應商的供應能力的穩(wěn)定，對通過公司供應商準入制度成為公司正式供應商的制造商或代理商要進行動態(tài)評估，以此對供應商進行監(jiān)督、考核。所有的供應商，按照五星制動態(tài)評估。　評估標準? 銷售數(shù)量品類占有率供應商所提供的商品銷售金額占商品商品銷售金額的 80%（含）以上獲得一星，小于 80%將不能獲得一星。供應商所提供產品在該品類商品銷售金額占該類商品銷售金額的 80%（含）以上獲得一星，小于 80%將不能獲得一星。說明：此評級項目星級不能兼有? 結算方式供應商的商品結算周期，結算周期在一個月以上的，并且有銷售發(fā)票的供應商可以獲得一星，否則不能獲得星級。? 交貨準時率和缺貨率以評估周期為單位，交貨準時率達到 100%且缺貨率為 0 時，供應商可以獲得一星，否則不能獲得星級。17 / 45? 供應商廣告宣傳支持供應商對自身商品有大力的廣告宣傳，并且能夠配合做一定的商品廣告支持（試吃、促銷、海報等） ，供應商可以獲得一星，否則不能獲得星級。? 售后服務對于客戶（包括）每次提出的商品售后服務需求響應及時并且能夠妥善解決需求的供應商可以獲得一星，否則不能獲得星級。 　評估規(guī)定 動態(tài)評估每季度進行一次，由公司商品部完成，運營部、商品部（配送中心） 、門店店長等配合。 供應商退出機制　供應商退出原因　供應商被動退出在供應商動態(tài)評估過程中如有下列情況的，要求供應商退出：? 一次被評為一星，公司將由商品開發(fā)部通知供應商退出。? 一次被評為二星，公司將警告該供應商整頓（整改期限為 1 個月，整改期滿，公司派遣專人對該供應商進行重新評估，要求配合評估） 。? 連續(xù)二次被評為二星，公司將由商品開發(fā)部通知供應商退出。? 連續(xù)三次被評為三星，公司將警告該供應商整頓（整改期限為 1 個月，整改期滿，公司派遣專人對該供應商進行重新評估，要求配合評估） ?！」讨鲃油顺龉逃捎谧陨淼囊恍┰蛑鲃犹岢鐾顺龊献鞯?，在保障雙方合作利益的基礎上，可以根據(jù)實際情準許其退出。18 / 45　供應商退出流程供應商退出流程信息管理部門 財務部商品部 供應商開始通知評估結果并要求退出主動申請退出供應商維護人員與供應商溝通是否還可以合作繼續(xù)合作簽訂退出協(xié)議雙方財務核算財務清算YN雙方終止合作后續(xù)事宜處理錄入終止合作供應商資料庫結束19 / 45　供應商退出規(guī)范步驟 操作規(guī)范 /標準 責任部門/崗位 工具表單供應商退出原因1) 供應商沒有通過的供應商商評估，被要求退出2) 供應商由于自身原因申請退出? 工作重點要講評估結果通知給供應商。主動申請退出的需要說明退出原因，并要求其按照合作協(xié)議承擔相關賠償責任商品部供應商供應商維護人員與供應商的溝通1) 雙方做到充分的交流溝通2) 對被要求退出的供應商明確指出供應商的不足；對主動要求退出的供應商以盡量挽留為原則? 工作重點不管原因如何，都要保持較好的維護關系商品部供應商簽訂退出協(xié)議1) 依據(jù)簽訂的合作協(xié)議，明確雙方需要承擔的責任，并嚴格遵守2) 明確雙方終止合作后相關后續(xù)事宜的處理方式和時限、責任人? 工作重點注意明確雙方的責任和權利商品部供應商《供應商退出協(xié)議》后續(xù)事宜處理1) 供應商訂購的商品是否已經(jīng)全部到位2) 可退供應商的商品是否已經(jīng)全部退回? 工作重點做到商品無差錯商品部供應商財務核算1) 確認后續(xù)事宜處理完畢后才進行財務核算2) 財務核算時要將相應的賠付計算在內。? 工作重點核算做到仔細認真商品部供應商財務結算1) 依據(jù)財務核算結果完成財務的結算2) 對于應收賬款和供應商的賠付要做到催促盡快到賬? 工作重點要做到及時結算財務部供應商錄入終止合作供應商信息1) 將終止合作的供應商從合格供應商資料庫中移到終止合作供應商資料庫2) 保留對供應商因商品品質問題造成損失的追討權利? 工作重點錄入信息的及時準確信息管理部門20 / 454 倉庫作業(yè)管理 倉庫分區(qū)? 配送中心（倉庫）區(qū)域劃分為：收貨區(qū)、掃描區(qū)、庫存區(qū)、分揀區(qū)、包裝區(qū)、發(fā)貨區(qū)、辦公區(qū)。? 庫存區(qū)分：商品區(qū)（合格品區(qū)） 、次品區(qū)（不合格品區(qū)） 、退貨區(qū)、非商品區(qū)（低值易耗品、禮品、贈品等） 。? 商品區(qū)又按各商品品類、產地、規(guī)格等區(qū)分，分門別類擺放。 驗貨入庫管理 商品驗貨入庫流程商品驗收入庫流程采購人員 財務部人員庫存區(qū)工作人員掃描區(qū)工作人員驗收工作人員收貨區(qū)工作人員開始到達貨物卸貨合格貨物信息掃描進信息系統(tǒng)入庫作業(yè)驗收作業(yè)責任認定不合格品處理入庫貨物入賬結束YN21 / 45 商品驗貨入庫規(guī)范接運作業(yè)是指商品運達制定地點后，收貨單位（配送部門）組織人力、物力，向承運部門領取商品的一系列活動。? 貨物到倉庫的方式? 供應商送貨到倉庫。? 運輸部門派車去供應商處或是碼頭等貨物集中地接運貨物，即接運作業(yè)。考慮到現(xiàn)階段的實際情況，接運作業(yè)是目前的主要方式。? 接運作業(yè)的注意事項? 憑貨物領取通知單和有關證件，在規(guī)定日期內提貨，防止因延期提貨造成的費用增長。? 接收商品時，應有專人到場，并會同承運部門清點商品，并做好接收記錄。? 交接手續(xù)辦完后，及時將貨物運回倉庫，并將運輸交接單回執(zhí)在 3 天內蓋章送回供應商。? 認真檢查、分清責任，出現(xiàn)問題及時處理。商品清點檢查出現(xiàn)問題的，要經(jīng)承運部門復查確認后，由承運單位填寫“貨運記錄” ，并交給接運人員。? 驗收方式：由于的商品屬于“多品種、大批量”商品，所以只能選擇抽檢的驗收方式。? 抽檢的驗收方式最重要的是確定一個合適的抽樣比例。? 商品在 10 箱以下的，要全檢。? 10 箱到 20 箱的，抽檢比例為：10 箱+20%抽檢? 21 箱到 50 箱的，抽檢比例為：10 箱+15%抽檢? 51 箱100 箱，抽檢比例為：10 箱+10%抽檢? 100 箱以上，抽檢比例為：10%? 驗收的要素：數(shù)量驗收、質量驗收、包裝驗收、條碼驗收。? 商品驗收中要注重商品保質期的驗收，要求所有到庫商品生產時間不能超過 2 個月。? 驗收中單證不符或單證不全的處理? 有貨無單。是指貨物先到達而有關憑證還未到達。出現(xiàn)這種情況，可先進行商品預檢，并同時向采購部門索要憑證。待憑證到齊后，再正式辦理入庫手續(xù)。? 有單無貨。是指有關貨物憑證已到，而在規(guī)定的時間內商品未到庫。應及時向采購部門反映比便采購部門及時向供應商或承運部門查詢。若經(jīng)過一段時間后仍沒有見到貨物，應查明原因，將單證退回注銷。? 貨未到齊。指由于運輸方式的原因，同一批商品不能同時到達，對此，應分單簽收。? 驗收中質量不合格的處理? 在生產中或流通領域中長期存放或保管不善造成商品品質變異的，責任在供應商，應及時與供應商聯(lián)系，做出退貨或是調換的決定。驗收人員在接收時應詳細說明數(shù)量和變質的程度。? 在承運過程中發(fā)生的商品變質，責任方在承運方，驗收人員應索取承運方的記錄，交由供應商或是采購部門交涉處理。22 / 45? 驗收中商品數(shù)量不符的處理：如經(jīng)驗收后發(fā)現(xiàn)商品的實際數(shù)量與憑證上所列的數(shù)量不一樣時，應由收貨人員在憑證上詳細做好記錄，按實際數(shù)量簽收，并及時通知供應商和承運方。商品檢驗合格，商品信息掃描入信息系統(tǒng)后，商品可以入庫作業(yè)。商品的入庫作業(yè)要嚴格按照 的商品儲存策略、商品儲位管理進行入庫。并且入庫商品要做好商品的保管維護。 商品驗收單 表單編號：訂購單編號： 日期： 年 月 日規(guī)格符合編號 商品名稱 訂購數(shù)量是 否單位 實收數(shù)量 單價 總價12345678910供應商 分批交貨 □ 是 □ 否檢驗 抽樣 %不良 驗收結果采購 倉庫 檢驗 總經(jīng)理主管制單員主管收貨員主管檢驗員23 / 45 出庫管理商品出庫流程財務部配送中心 （ 倉庫 ）運輸部門 /第三方物流分貨作業(yè)訂單作業(yè)開始揀貨作業(yè) 出庫商品信息掃描發(fā)貨檢查包裝作業(yè)堆碼 、 貼標簽交接手續(xù)登記入賬結束YN24 / 45 訂單作業(yè)物流企業(yè)的配送中心從接受客戶及各門店訂貨開始至準備著手揀貨之間的作業(yè)階段稱為訂單處理，包括各門店（直營店和加盟店）訂單的資料確認、存貨查詢、單據(jù)處理及出貨配發(fā)等內容。? 門店訂貨方式門店信息系統(tǒng)會在每一個訂貨時間點自動給出門店的訂貨單，門店店長（店主）對門店訂貨單做出必要的調整后，通過互聯(lián)網(wǎng)將門店訂貨單電子傳遞到運營部，運營部審核后，將訂貨單轉交商品部的配送部門，進入商品出庫流程。? 訂單處理作業(yè)內容? 接收訂單：是訂單處理的第一步，主要是獲取門店的訂貨資料，包括門店基本信息、所訂商品的信息及數(shù)量。? 處理訂單1) 門店訂單建立檔案。2) 訂單資料的核對與確認：詳細核對訂單所包含的門店信息、商品信息，核對無誤后，生成最終的訂單資料。3) 分配存貨：按照訂單的順序及特殊要求分配庫存商品。4) 訂單資料輸出：