【正文】 打火機、火柴等。發(fā)現(xiàn)問題，需及時向主管匯報。? 經常檢查庫內有無老鼠、螞蟻、蟑螂等，并投放藥品。? 庫房鑰匙由庫管員負責保管，庫管員不得委托其他任何人代管鑰匙。本部分內容的車輛管理專指配送貨車的管理。? 車輛的有關證件及保險資料統(tǒng)由車輛管理員保管，并負責一切違規(guī)費的繳納及維修費用的繳納報銷。? “派車單”應詳填用途，如配送貨物時，應附帶有“出貨清單” 。其他情況違反交通規(guī)則的，事故責任及罰款一律由當事司機承擔。? 車輛行車途中應特別注意安全行駛及遵守交通規(guī)則，若有違規(guī)罰款，由駕駛員負擔。 《行車紀錄表》上所載里程數(shù)應與車輛里程表相符，不符的數(shù)應由司機負責繳納差數(shù)里程的汽油費。? 出車時間和返回時間由保衛(wèi)人員填寫。 第三方物流商需提供的資料第三方物流商需向商品部提供真實的企業(yè)資料，方便公司進行物流商檔案管理? 營業(yè)執(zhí)照，稅務登記證? 營業(yè)許可證? 銀行資信證明? 物流商基本信息? 擁有的運輸車輛、物流信息系統(tǒng)介紹等38 / 45 物流商準入流程物流商準入流程物流商運營部商品部總經理信息管理部門YNYNYN評估是否通過合格物流商資料建檔配合完成供應商評估合作關系確定收集物流商基本信息潛在物流商資料建檔物流商評估提供物流商資料能否滿足得力臣需求結束評估是否通過物流商管理開始索取物流商資料39 / 45 物流商準入規(guī)范步驟 操作規(guī)范 /標準 責任部門/崗位 工具表單獲取物流商信息1) 獲取物流商信息的方法：自行搜集、物流商投遞、第三方介紹。2) 對物流商信息進行甄別：主要是甄別物流商的業(yè)務經營范圍和運輸能力能否滿足物流配送的需要。2) 填寫《物流商基本資料卡》 。3) 對物流商進行評估審核，填寫《物流商評審表》 。2）把物流商的資料整理、歸檔，進行合作物流商管理。? 接單率——指本月下給某物流商的訂單有百分之多少可以安排發(fā)運。該指標評估的目的是，隨商業(yè)競爭不斷加劇，小訂單逐漸增多，為保證良好的客戶服務水平，希望物流商對大量的小訂單也有及時處理的能力。由于倉庫動作具有不均勻性，因此希望貨車準時到倉庫裝車，以便于合理調配資源提高效率。95%說明某物流商承運訂單中有95% 按時到達。投訴率按從小到大排名，投訴率最小的排名第1。平均名次按從小到大排名，平均名次最小的排名第1。具體含義是運費排名應與服務排名相一致。物流商評估細則：服務排名用F表示，運費排名用Y 表示。終止整頓期，保質正常合作關系。延長一個整頓期（兩個月時間） 。? 對于新引入的物流商（指合作時間不超過半年的）? 當FY 時，給予物流商兩個月的整頓期。第二個月：在第二個月的整頓期內，保持物流商前一個月的運費份額不變。不在整頓期的物流商連續(xù)兩個月F=Y時，在保持原有的運費份額基礎上，綜合考慮物流商情況基礎上可以適當提高運費份額。2）物流商由于自身原因申請退出。2）對被要求退出的物流商明確指出物流商的不足；對主動要求退出的物流商以盡量挽留為原則。2）承運的貨物是否已經運輸?shù)轿?。商品部物流商財務結算1）依據(jù)財務核算結果完成財務的結算。2）主動退出的物流商可以作為潛在的物流商繼續(xù)關注。? 工作重點要做到及時結算。2）財務核算時要將相應的賠付計算在內。2）明確雙方終止合作后相關后續(xù)事宜的處理方式和時限、責任人。主動申請退出的需要說明退出原因，并要求其按照合作協(xié)議承擔相關賠償責任。? 對于新引進的物流商，在一個整頓期內，只要出現(xiàn)一次服務排名大于運費排名，通知物流商退出或終止合作。當FY時，通知物流商退出或終止合作。第一個月整頓期結束后：當F=Y時，進入第二個月的整頓期。物流商存在連續(xù)的三個整頓期的，無論第三個整頓期結果如何，通知物流商退出或終止合作。第二個月：第二個月的整頓期內，減少物流商的運費份額為原有運費份額的70%。第一個月：在第一個月的整頓期內，保持物流商的運費份額不變。 “服務排名”就是物流商服務水平的排名，排名越靠前說明其投訴率越低，準時到達率越高等。排名第1意味著此物流商的運費金額最大。如某物流商平均名次=（1+2+1+1+2）/5=；依次對每個物流商計算平均名次。? 投訴率——指某物流商的服務由于種種原因被門店或商品部投訴，所占其承運單數(shù)的百分比。準時裝車率按從大到小排名，準時裝車率最大的排名第1。接單率按從大到小排名，接單率最大的排名第1。接單率按從大到小排名，接單率最大的排名第1。商品部40 / 45 第三方物流商動態(tài)評估　物流商評估體系在物流商評估中引入了如下新的評估體系。? 工作重點評估工作真實有效，減少評估人員的主觀性干擾。商品部《物流商基本資料卡》評估與審核1) 結合與物流商的訪談情況，調查物流商核實其提供資料的真實性。? 工作重點核實物流商的基本情況。? 工作重點物流商信息多渠道收集。在行車記錄表中記錄所有到達目的地，出車里程合并計算。? 車輛駛回后應停放在配送中心（倉庫）的指定場所，并將車門鎖妥。去供應商處或碼頭取貨時應詳細清點數(shù)量、規(guī)格后，方得簽收。? 車輛不得運載任何與業(yè)務無關的職員或物品。車輛進出廠應將“派車單”交保衛(wèi)簽注時間，并得接受保衛(wèi)查點車上裝載物品，? 無“派車單”擅自出車，或不接受保衛(wèi)人員查點載貨者，應予懲處。 《派車單》經配送部門主管核準后方可調派。? 車輛應由專任司機駕駛，需由他人駕駛時，應善盡駕駛人責任。35 / 456 車輛管理 車輛管理細則依據(jù)物流規(guī)劃：區(qū)域內的短途配送由配送部門負責，跨區(qū)域的物流配送由尋求第三方物流公司負責。 倉庫的防盜? 嚴禁閑雜人員進入庫房。? 飲品不得放置在貨物上面。? 除搬運用叉車外，任何機動車輛不得進入庫房。 倉庫的防災 倉庫的防火制度? 保持防火通道暢通無阻。? 做到每個區(qū)域內所用到的設備工具定點定量擺放，并標示清楚。? 清潔：保持高水準的工作區(qū)域清潔。“5S”的內容“5S”是指整理、整頓、清掃、清潔、素養(yǎng)，每一個 S 都是以前一個 S 為基礎，因此順序不能顛倒。3) 盤點人員工作要仔細認真，防止出現(xiàn)差錯。3) 帳卡、單據(jù)、資料均應整理后統(tǒng)一結清。盤點時需有財務人員監(jiān)督盤點過程。 商品存貨管理商品存貨管理是將商品的庫存量保持在適當?shù)臉藴蕛?，以免存貨過多造成資金積壓、增加保管困難，或存貨過少導致倉容浪費、貨品供不應求，對的銷售造成影響。可與商品的盤點同時進行。商品保管主要有以下幾個方面的工作：? 嚴格商品驗收。? 儲位指派的原則：? 確保商品安全原則：對商品的溫度、濕度有特殊要求的商品，必須存放在要求的存儲環(huán)境中。? 退庫商品入庫保管規(guī)范? 庫管人員根據(jù)《商品退貨單》清點整理退庫商品，數(shù)量核對無誤后入退庫商品區(qū)保管。 登記入賬 貨物交接后，庫管員將一聯(lián)出庫單交予財務部人員，財務人員要及時將出庫信息錄入到財務系統(tǒng)中，以完成對門店的財務管理與監(jiān)督。? 拆分商品的包裝：指依據(jù)銷售的實際需要，將大規(guī)格的商品分裝為小規(guī)格的商品包裝。分貨作業(yè)依據(jù)送貨單進行，分貨作業(yè)要認真負責，保證分貨的準確性。? 貨品集中：將揀選完畢的貨物集中于分揀區(qū)，待分揀完畢后組織貨物的包裝及發(fā)運。? 揀貨人員的搬運：揀貨人員根據(jù)揀貨單在庫存區(qū)尋找商品并拿取商品。4) 訂單資料輸出：經處理后的訂單資料，會形成一系列出貨單據(jù)，以輔助開展后續(xù)作業(yè)。? 訂單處理作業(yè)內容? 接收訂單：是訂單處理的第一步，主要是獲取門店的訂貨資料，包括門店基本信息、所訂商品的信息及數(shù)量。商品的入庫作業(yè)要嚴格按照 的商品儲存策略、商品儲位管理進行入庫。驗收人員在接收時應詳細說明數(shù)量和變質的程度。若經過一段時間后仍沒有見到貨物，應查明原因，將單證退回注銷。待憑證到齊后，再正式辦理入庫手續(xù)。? 商品驗收中要注重商品保質期的驗收，要求所有到庫商品生產時間不能超過 2 個月。? 驗收方式：由于的商品屬于“多品種、大批量”商品，所以只能選擇抽檢的驗收方式。? 接收商品時，應有專人到場，并會同承運部門清點商品，并做好接收記錄。? 貨物到倉庫的方式? 供應商送貨到倉庫。? 工作重點核算做到仔細認真商品部供應商財務結算1) 依據(jù)財務核算結果完成財務的結算2) 對于應收賬款和供應商的賠付要做到催促盡快到賬? 工作重點要做到及時結算財務部供應商錄入終止合作供應商信息1) 將終止合作的供應商從合格供應商資料庫中移到終止合作供應商資料庫2) 保留對供應商因商品品質問題造成損失的追討權利? 工作重點錄入信息的及時準確信息管理部門20 / 454 倉庫作業(yè)管理 倉庫分區(qū)? 配送中心（倉庫）區(qū)域劃分為：收貨區(qū)、掃描區(qū)、庫存區(qū)、分揀區(qū)、包裝區(qū)、發(fā)貨區(qū)、辦公區(qū)。? 連續(xù)三次被評為三星，公司將警告該供應商整頓（整改期限為 1 個月，整改期滿，公司派遣專人對該供應商進行重新評估，要求配合評估） 。 　評估規(guī)定 動態(tài)評估每季度進行一次，由公司商品部完成，運營部、商品部（配送中心） 、門店店長等配合。說明：此評級項目星級不能兼有? 結算方式供應商的商品結算周期，結算周期在一個月以上的，并且有銷售發(fā)票的供應商可以獲得一星，否則不能獲得星級。 供應商動態(tài)評估為了保證供應商的供應能力的穩(wěn)定，對通過公司供應商準入制度成為公司正式供應商的制造商或代理商要進行動態(tài)評估，以此對供應商進行監(jiān)督、考核。? 公司商品部經理、運營部經理共同組成評估小組，對供應商資格做出最終認定，由總經理審批。? 除清倉降價、季節(jié)性降價、成本節(jié)約變價外，其它的降價方式應在降價結束后的第一時間內恢11 / 45復原來價格。? 商品價格調整方案確定后，信息管理人員必須價格信息無誤的錄入到信息系統(tǒng)中。? 瑕疵商品變價：對于外包裝有破損但是不影響商品品質的商品進行降價處理，盡可能降低損耗。付款、商品送貨、商品檢驗等環(huán)節(jié)可以參照《國內新品采購規(guī)范》執(zhí)行。? 工作重點商品檢驗嚴格按照檢驗流程進行，確保入庫商品的質量、數(shù)量等滿足入庫要求。第三方物流的費用依據(jù)簽訂的采購協(xié)議確定。? 工作重點新款信息及定價及時知會相關部門新商品信息及定價錄入將商品部（采購部門）制定好的新商品信息錄入信息系統(tǒng)中。結算周期一般有 30 天，60 天，90 天。? 商品補貨是指在與供應商簽訂采購協(xié)議之后，依據(jù)倉庫的實際需求，向供應商要求補貨。? 工作重點品類、價格帶、數(shù)量、采購時間規(guī)劃商品部6 / 45 商品采購 商品采購流程新商品采購流程信息管理部 財務部商品部 （ 配送中心 ）供應商商品部 （ 采購部門 ）商品檢驗編制采購單開始供應商談判結束付預付款商品開發(fā)流程供應商準入流程簽訂采購協(xié)議商品送貨新商品信息及價格制定新商品信息及價格錄入信息系統(tǒng)付尾款Y接收退回商品賠償違約損失并及時組織運送新一批商品N商品入庫流程7 / 45商品補貨流程財務部商品部 （ 配送中心 ）供應商商品部 （ 采購部門 ）YN接收退回商品付預付款賠償違約損失并及時組織運送新一批商品結束開始編制采購單商品送貨付尾款商品檢驗商品入庫流程供應商評估 商品采購規(guī)范商品采購依據(jù)供應商的來源可以分為國內采購和國外采購；依據(jù)采購商品的批次可以分為新商品采購和商品補貨采購。? 商品部通過門店進行消費者試吃調查，依據(jù)消費者的反饋意見決定評審結果。 ? 工作重點商品部人員依據(jù)收集到的商品信息進行分析，以找到市場的熱點，對消費者進行針對性的商品開發(fā)，以迎合消費者口味。采購物流手冊模板微信號：wscjyjy6zsjdmytdjdgd目錄目錄 .......................................................................................................................................................................