【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 求的活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)視，以確保其及時(shí)有效的實(shí)施。5) 公司對(duì)照法律法規(guī)要求及公眾關(guān)注程度，考慮歷史事件，采用是非判斷法、三因子評(píng)價(jià)法對(duì)公司在活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)過程中環(huán)境因素的環(huán)境影響程度進(jìn)行評(píng)價(jià)，采用是非判斷法、作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法（D=LEC 法）對(duì)公司活動(dòng)、人員和設(shè)施中存在的風(fēng)險(xiǎn)程度進(jìn)行評(píng)價(jià)。6) 綜合管理部負(fù)責(zé)匯總環(huán)境因素嚴(yán)重程度及危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)程度的評(píng)價(jià)結(jié)果，將評(píng)價(jià)結(jié)果按劃分標(biāo)準(zhǔn)劃分為重要環(huán)境因素/重要危險(xiǎn)源和一般環(huán)境因素/一般危險(xiǎn)源。7) 對(duì)環(huán)境因素的環(huán)境影響程度及危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)程度的識(shí)別和確定是一個(gè)持續(xù)過程。應(yīng)考慮新的開發(fā)、新的或修改的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)、人員和設(shè)施等因素。當(dāng)公司的生產(chǎn)狀況發(fā)生較大變化時(shí)，以及法律法規(guī)和其他要求更新時(shí)，應(yīng)在變更前對(duì)于該變更相關(guān)的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)、更新和確定。8) 在確定控制措施時(shí)應(yīng)考慮這些評(píng)價(jià)的結(jié)果9）在確定重要環(huán)境因素/重要危險(xiǎn)源的控制措施時(shí)，應(yīng)按下列順序考慮降低風(fēng)險(xiǎn)：a) 消除b) 替代c) 工程控制措施d) 標(biāo)志、警告和（或）管理控制措施e) 提供個(gè)人防護(hù)裝置安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)應(yīng)對(duì)工藝過程中的危險(xiǎn)性，工作場(chǎng)所潛在的事件發(fā)生因素、控制失效的影響以及人為因素等方面進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析。 相關(guān)文件《危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序》《環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序》《重要危險(xiǎn)源清單》見附件 3OHS＆EMS/WG G012022（C 版） 職業(yè)健康安全和環(huán)境管理手冊(cè) 實(shí)施日期 2022 年 3 月 1日21《重要環(huán)境因素清單》見附件 9 法律法規(guī)和其他要求 概述職業(yè)健康安全和環(huán)境管理的法律法規(guī)及其他要求，是本公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的一種行為準(zhǔn)則，是職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系的一種基本要求。本公司建立、實(shí)施并保持《法律、法規(guī)和其他要求控制程序》，構(gòu)筑獲取法律法規(guī)和其他要求的渠道，及時(shí)獲取、識(shí)別、更新適用于本公司職業(yè)健康安全和環(huán)境管理的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)與其他要求，確保職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系對(duì)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的符合性。 職責(zé)1) 綜合管理部負(fù)責(zé)制定《法律、法規(guī)和其他要求控制程序》，負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全和環(huán)境管理的相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的獲取，組織適用性評(píng)價(jià)及更新。2) 各二級(jí)單位負(fù)責(zé)獲取、更新與本單位業(yè)務(wù)有關(guān)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求，并對(duì)其進(jìn)行識(shí)別、更新和適用性評(píng)價(jià)，及時(shí)傳遞給綜合管理部。3) 對(duì)識(shí)別、確認(rèn)后適用于本公司的職業(yè)健康安全和環(huán)境管理法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求，由管理者代表批準(zhǔn)下發(fā)。 控制要求1) 按照制定的程序，及時(shí)獲取相關(guān)的職業(yè)健康安全和環(huán)境管理法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求，并進(jìn)行評(píng)價(jià)選取公司適用的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)以及其他要求，建立臺(tái)賬或清單，并結(jié)合部門職責(zé)傳達(dá)至相關(guān)單位。2) 關(guān)注國(guó)家的法律法規(guī)、地方政府法規(guī)條例、行業(yè)和主管上級(jí)的管理制度和標(biāo)準(zhǔn)，以及相關(guān)的規(guī)定和決定，掌握其最新動(dòng)態(tài)，及時(shí)更新相應(yīng)的法律法規(guī)臺(tái)賬或清單。3) 在建立和實(shí)施職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系時(shí)，充分考慮如何將這些法律法規(guī)和其他應(yīng)遵守的要求，對(duì)應(yīng)用于公司的體系中去。OHS＆EMS/WG G012022（C 版） 職業(yè)健康安全和環(huán)境管理手冊(cè) 實(shí)施日期 2022 年 3 月 1日224) 將職業(yè)健康安全和環(huán)境管理的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求，包括更新的信息，傳達(dá)給相關(guān)人員和其他相關(guān)方。5) 妥善保管法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的文件、臺(tái)賬或清單，并及時(shí)更新。 相關(guān)文件《法律、法規(guī)和其他要求控制程序》《文件控制程序》附件 2：適用《法律、法規(guī)和其他要求清單》 目標(biāo)、指標(biāo)和方案 概述根據(jù)本公司職業(yè)健康安全和環(huán)境管理方針、已經(jīng)辨識(shí)的危險(xiǎn)源和環(huán)境因素、可選 技術(shù)方案、財(cái)務(wù)狀況、運(yùn)行和 經(jīng)營(yíng) 要求、相關(guān)方的觀點(diǎn)，依照法律法規(guī)要求，建立和保持文件化的、量化或可測(cè)量的職業(yè)健康安全和環(huán)境管理目標(biāo)，并分解到各二級(jí)單位。根據(jù)所建立的職業(yè)健康安全和環(huán)境管理目標(biāo)，由相關(guān)部門制定、實(shí)施并保持一個(gè)或多個(gè)用于實(shí)現(xiàn)其目標(biāo)和指標(biāo)的管理方案。 管理方案是實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)的措施計(jì)劃、行動(dòng)方案，全公司務(wù)必認(rèn)真執(zhí)行與實(shí)施。 綜合管理部要定期或按計(jì)劃的時(shí)間間隔對(duì)管理方案進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)對(duì)管理方案進(jìn)行適時(shí)的調(diào)整，通過職業(yè)健康安全和環(huán)境管理方案的有效實(shí)施，確保目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 職責(zé)1) 綜合管理部負(fù)責(zé)提出和修訂本公司的職業(yè)健康安全和環(huán)境管理目標(biāo)與指標(biāo)，并組織實(shí)施、檢查和考核。2) 管理者代表負(fù)責(zé)審查職業(yè)健康安全和環(huán)境管理目標(biāo)與指標(biāo)。3) 最高管理者負(fù)責(zé)組織評(píng)審和審批職業(yè)健康安全和環(huán)境管理目標(biāo)與指標(biāo)。4) 各二級(jí)單位負(fù)責(zé)本單位職業(yè)健康安全和環(huán)境管理目標(biāo)、指標(biāo)的分解和細(xì)化，并具體組織落實(shí)。5) 綜合管理部負(fù)責(zé)組織制定職業(yè)健康安全和環(huán)境管理方案，定期組織對(duì)管OHS＆EMS/WG G012022（C 版） 職業(yè)健康安全和環(huán)境管理手冊(cè) 實(shí)施日期 2022 年 3 月 1日23理方案進(jìn)行修訂與補(bǔ)充，并負(fù)責(zé)對(duì)管理方案的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。6) 管理者代表負(fù)責(zé)審查職業(yè)健康安全和環(huán)境管理方案。7) 最高管理者負(fù)責(zé)組織評(píng)審和審批職業(yè)健康安全和環(huán)境管理方案，為確保管理方案的實(shí)施配備必要的資源。8) 各二級(jí)單位負(fù)責(zé)相關(guān)職業(yè)健康安全和環(huán)境管理方案的具體落實(shí)。 控制要求1) 制定目標(biāo)和指標(biāo)的依據(jù)：a）本公司的職業(yè)健康安全和 環(huán)境管理方針。b）已識(shí)別的重大風(fēng)險(xiǎn)和重要環(huán)境因素。c）適用的法律、法 規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求。d）相關(guān)方的期望和要求。e）可選的技 術(shù)方案。f）市場(chǎng) 狀況、經(jīng)營(yíng)管理與競(jìng)爭(zhēng)的要求。g）公司的財(cái)務(wù)能力。2) 目標(biāo)和指標(biāo)盡可能量化。3) 目標(biāo)的重點(diǎn)應(yīng)放在持續(xù)改進(jìn)員工的職業(yè)健康安全防護(hù)措施和環(huán)境管理措施上，以達(dá)到最佳的職業(yè)健康安全和環(huán)境管理績(jī)效。4) 目標(biāo)、指標(biāo)的檢查和修訂：a) 綜合管理部組織有關(guān)部門，每半年對(duì)公司職業(yè)健康安全和環(huán)境管理目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查（必要時(shí)可增加檢查次數(shù)），并將結(jié)果報(bào)管理者代表。b) 目標(biāo)和指標(biāo)的完成情況須提交給職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系管理評(píng)審會(huì)議評(píng)審。當(dāng)目標(biāo)和指標(biāo)需要修訂時(shí)，由綜合管理部報(bào)告管理者代表，并由總經(jīng)理批準(zhǔn)。各二級(jí)單位要根據(jù)公司已經(jīng)修訂的目標(biāo)和指標(biāo)，對(duì)本單位的目標(biāo)和指標(biāo)進(jìn)行相應(yīng)的修訂。c) 各二級(jí)單位的職業(yè)健康安全和環(huán)境管理目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)定期進(jìn)行檢查和控制，與公司的目標(biāo)和指標(biāo)保持銜接。OHS＆EMS/WG G012022（C 版） 職業(yè)健康安全和環(huán)境管理手冊(cè) 實(shí)施日期 2022 年 3 月 1日245) 管理方案的制定a) 管理方案應(yīng)明確職業(yè)健康安全和環(huán)境管理應(yīng)實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)和指標(biāo)。b) 明確規(guī)定各相關(guān)職能和層次在實(shí)現(xiàn)職業(yè)健康安全和環(huán)境管理方案及目標(biāo)上所承擔(dān)的職責(zé)。c) 管理方案一定要確定需要完成的各項(xiàng)任務(wù)，確定完成每項(xiàng)任務(wù)的總負(fù)責(zé)人。d) 管理方案應(yīng)有切實(shí)可行的技術(shù)措施。e) 應(yīng)規(guī)定管理方案完成的時(shí)間和進(jìn)度。f) 管理方案要明確完成措施所需要的資源。6) 職業(yè)健康安全和環(huán)境管理方案的審批和實(shí)施a) 制定或修訂后的職業(yè)健康安全和環(huán)境管理方案要形成文件，報(bào)管理者代表審查，再報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。b) 為保證管理方案得到實(shí)施，最高管理者應(yīng)確保必需的資源投入。c) 對(duì)管理方案的實(shí)施情況，每半年進(jìn)行一次監(jiān)督檢查。7) 在每年的管理評(píng)審時(shí)應(yīng)對(duì)管理方案及其實(shí)施情況進(jìn)行評(píng)審。8) 當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)，應(yīng)增加對(duì)管理方案的評(píng)審次數(shù)，必要時(shí)應(yīng)對(duì)管理方案進(jìn)行修訂：a) 本公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、生產(chǎn)和服務(wù)發(fā)生了重大變化。b) 職業(yè)健康安全和環(huán)境管理目標(biāo)和指標(biāo)發(fā)生了重大變化。c) 管理評(píng)審或?qū)徍私Y(jié)論包含管理方案修改的內(nèi)容。修訂后的管理方案仍須經(jīng)管理者代表審查，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 相關(guān)文件職業(yè)健康安全和環(huán)境管理目標(biāo)（見本手冊(cè)第 7 頁）。 職業(yè)健康安全和環(huán)境管理方案（見附件 4） 實(shí)施與運(yùn)行 資源、作用、職責(zé)、 責(zé)任和權(quán)限 概述OHS＆EMS/WG G012022（C 版） 職業(yè)健康安全和環(huán)境管理手冊(cè) 實(shí)施日期 2022 年 3 月 1日25為了保證環(huán)境與職業(yè)健康安全管理的承諾、方針和目標(biāo)的貫徹落實(shí)，最高管理者應(yīng)：確保為建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系提供必要的資源，包括人力資源和專項(xiàng)技能和技術(shù)（如環(huán)境治理、污染預(yù)防、清潔生產(chǎn)、隱患治理、事故預(yù)防、勞動(dòng)保護(hù)等）、 組織基 礎(chǔ)設(shè)施（如污水處理設(shè)施、安全防護(hù)設(shè)施、煙 塵排放處理設(shè)備、環(huán)境/安全監(jiān)視 和測(cè)量設(shè)備等）、財(cái)力資源（如購(gòu)置環(huán)境、安全設(shè)備設(shè)施的資金）等。 機(jī)構(gòu)和職責(zé)1）總經(jīng)理（最高管理者）的職責(zé)和權(quán)限：a) 組織貫徹、落實(shí)國(guó)家、地方政府、行 業(yè)主管部門等有關(guān)職業(yè)健康安全和環(huán)境管理的方針、政策、法律法規(guī)、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求，完善企業(yè)職業(yè)健康安全和環(huán)境管理工作。b) 批準(zhǔn)職業(yè)健康安全和環(huán)境管理手冊(cè)。批準(zhǔn)頒布公司各項(xiàng)職業(yè)健康安全和環(huán)境管理制度、規(guī)程、條例。c) 批準(zhǔn)和發(fā)布職業(yè)健康安全和環(huán)境管理方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，領(lǐng)導(dǎo)各級(jí)人員認(rèn)真理解并貫徹執(zhí)行。d) 設(shè)置職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系的組織結(jié)構(gòu)，組織對(duì)職業(yè)健康安全和環(huán)境管理職能做出分配；組織領(lǐng)導(dǎo)和督促副總經(jīng)理及以下各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)，各負(fù)其責(zé)，做好職業(yè)健康安全和環(huán)境管理工作；批準(zhǔn)職業(yè)健康安全和環(huán)境管理專職機(jī)構(gòu)的設(shè)置，任命專職管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人，確認(rèn)并授予專職管理機(jī)構(gòu)的管理權(quán)限。e) 總經(jīng)理對(duì)企業(yè)的職業(yè)健康安全和環(huán)境管理負(fù)全面責(zé)任。對(duì)職業(yè)健康安全和環(huán)境管理等重大問題作出決策，為職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系的建立和持續(xù)有效運(yùn)行提供所必需的資源和投入，不斷改善企業(yè)職業(yè)健康安全和環(huán)境管理?xiàng)l件。f) 在推行經(jīng)濟(jì)承包，組織生產(chǎn)，考核經(jīng)濟(jì)效益的同時(shí)，應(yīng)將職業(yè)健康安全和環(huán)境管理作為重要考核內(nèi)容，認(rèn)真執(zhí)行職業(yè)健康安全和環(huán)境OHS＆EMS/WG G012022（C 版） 職業(yè)健康安全和環(huán)境管理手冊(cè) 實(shí)施日期 2022 年 3 月 1日26管理否決權(quán)的原則。g) 任命職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系的管理者代表。h) 主持管理評(píng)審。i) 對(duì)傷亡事故的調(diào)查分析、處理、統(tǒng)計(jì)、 報(bào)告書以及預(yù)防措施進(jìn)行審查和確認(rèn)。2）管理者代表的職責(zé)和權(quán)限：a) 負(fù)責(zé)組織職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系的建立，并保持持續(xù)有效運(yùn)行。b) 向最高管理者報(bào)告職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系運(yùn)行情況，并提出改進(jìn)的建議。c) 負(fù)責(zé)組織制定和實(shí)施應(yīng)急預(yù)案，確保事故或緊急情況出現(xiàn)時(shí)能及時(shí)做出響應(yīng)，保證員工的職業(yè)健康安全，減少對(duì)環(huán)境的影響。d) 及時(shí)協(xié)調(diào)、處理影響職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系運(yùn)行的有關(guān)問題。e) 指導(dǎo)內(nèi)部審核，審批內(nèi)審報(bào)告。f) 負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系的對(duì)外聯(lián)絡(luò)事宜。g) 組織管理評(píng)審的工作。3）黨委正副書記的職責(zé)和權(quán)限a) 組織做好思想和宣傳工作，培養(yǎng)員工的安全和環(huán)保意識(shí)，認(rèn)真貫徹黨和國(guó)家有關(guān)職業(yè)健康安全和環(huán)境管理的方針政策、法律法規(guī)，協(xié)助行政領(lǐng)導(dǎo)落實(shí)職業(yè)健康安全和環(huán)境管理的方針和目標(biāo)。b) 要把職業(yè)健康安全和環(huán)境管理納入黨委議事日程，定期檢查指導(dǎo)工作。在組織創(chuàng)建文明企業(yè)的活動(dòng)中，把職業(yè)健康安全和環(huán)境管理作為一項(xiàng)重要內(nèi)容。4）公司安全生產(chǎn)委員會(huì)及其專業(yè)組的職責(zé)：安全生產(chǎn)委員會(huì)負(fù)責(zé)協(xié)助最高管理者對(duì)職業(yè)健康安全和環(huán)境管理進(jìn)行決策， 負(fù)責(zé)在執(zhí)行公司的職業(yè)健康安全和環(huán)境管理決策時(shí)起好OHS＆EMS/WG G012022（C 版） 職業(yè)健康安全和環(huán)境管理手冊(cè) 實(shí)施日期 2022 年 3 月 1日27組織和橋梁作用。5）綜合管理部的職責(zé)和權(quán)限：a) 綜合管理部是公司職業(yè)健康安全和環(huán)境管理主管部門，在最高管理者和管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，組織建立全公司的職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系，編制、 評(píng)審和修訂體系文件， 組織體系正常運(yùn)行的各項(xiàng)工作，對(duì)體系運(yùn)行實(shí)行監(jiān)督檢查和組織推動(dòng)。b) 負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全和環(huán)境管理適用法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求的辨識(shí)、獲取，進(jìn)行符合性評(píng)價(jià)，并 組織向全公司進(jìn)行傳達(dá)，必要時(shí)傳遞給相關(guān)方。c) 具體組織貫徹黨和國(guó)家的職業(yè)健康安全和環(huán)境管理方針政策，提出公司職業(yè)健康安全和環(huán)境管理的方針、目標(biāo)和指標(biāo)，報(bào)最高管理者批準(zhǔn)后，制定具體的實(shí)施辦法并組織實(shí)施。d) 負(fù)責(zé)組織危險(xiǎn)源和環(huán)境因素的辨識(shí)，進(jìn)行危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和環(huán)境因素評(píng)價(jià)，根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，制定、 評(píng)審和修訂管理方案，并對(duì)方案實(shí)施情況進(jìn)行督促檢查，編寫實(shí)施情況的報(bào)告。e) 組織實(shí)施內(nèi)審、管理評(píng)審，做好第三方審核的聯(lián)系協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)不符合的跟蹤檢查，對(duì)糾正和預(yù)防措施組織落實(shí)，實(shí)施監(jiān)督和管理，并進(jìn)行有效性的驗(yàn)證。f) 提出職業(yè)健康安全和環(huán)境管理培訓(xùn)的需求，會(huì)同組織人事部等有關(guān)部門做好特種作業(yè)人員的培訓(xùn)、考核、發(fā)證工作。對(duì)各單位特種作業(yè)人員的管理狀況，實(shí)行督促檢查。g) 經(jīng)常調(diào)查、研究、分析公司職業(yè)健康安全和環(huán)境管理動(dòng)態(tài)，找出薄弱環(huán)節(jié)，擬定措施，不斷改進(jìn)公司職業(yè)健康安全和環(huán)境管理；組織對(duì)從事接觸職業(yè)病危害和特種作業(yè)人員健康檢查、生產(chǎn)場(chǎng)地危害因素和環(huán)境監(jiān)視，將監(jiān)視結(jié)果及時(shí)傳遞給相關(guān)部門，并報(bào)管理者代表。h) 主管職業(yè)健康安全和環(huán)境管理的信息交流。負(fù)責(zé)政府、周邊環(huán)境相關(guān)信息及投訴的收集、傳遞與反饋。i) 負(fù)責(zé)外部職業(yè)健康安全和環(huán)境管理監(jiān)視的聯(lián)絡(luò)、監(jiān)視信息的傳遞和OHS＆EMS/WG G012022（C 版） 職業(yè)健康安全和環(huán)境管理手冊(cè) 實(shí)施日期 2022 年 3 月 1日28反饋。j)