【文章內容簡介】 資回收期 年 （增量）7 資本金增量收益率 % （增量）第五節(jié) 綜合評價本項目符合國家產業(yè)政策，技術成熟并且先進。項目承擔單位具有較好的實施條件，充分利用公司現有技術及裝備優(yōu)勢，擇機建設菜子油加工技術升級改造項目，項目符合國家和地方發(fā)展規(guī)劃，適應農村產業(yè)結構調整，符合農業(yè)綜合開發(fā)產業(yè)化龍頭企業(yè)立項要求，能夠快速形成區(qū)域規(guī)模，帶動xx 縣乃至全省特色主導農作物油菜的發(fā)展，提高農業(yè)的比較效益和農民的收入。該項目基礎條件好，資源有保障，服務體系完備，預測市場前景良好，建設環(huán)境符合國家環(huán)保標準。本項目設計生產能力為年加工油菜籽 30000 噸，年產菜籽油 11901噸?？偼顿Y 782 萬元，財務內部利潤率、投資回收期等指標高于同行業(yè)水平，投資回收期較短，經濟效益較好。綜上所述，該項目工藝技術成熟，設備先進，安全環(huán)保及能耗指標達到了國內先進標準；財務評價指標可靠、合理，項目具有明顯的經濟效益；在開發(fā)產品的同時，充分考慮了人力資源優(yōu)勢，社會效益明顯，對進一步推動xx 縣的經濟發(fā)展具有重要的現實意義，建議有關方面盡快批準項目建設，項目各方共同努力，使項目盡快建成投產；同時項目業(yè)主要采取切實可行的措施，控制和規(guī)避風險，以實現預期的效益。第二章 項目建設背景及必要性第一節(jié) 項目建設背景xx 省地處青藏高原，農作物種植環(huán)境質量潔凈，氣候冷涼，晝夜溫差大，具有得天獨厚的油菜生產優(yōu)勢，是我國主要的春油菜籽生產基地。該地生產的油菜籽品質優(yōu)良，含油率高達 42%以上，用其生產加工的菜籽油系列產品與省外其它廠家生產的同類產品相比，不僅口感好，富含對人體有益的多種維生素和不飽和脂肪酸，營養(yǎng)豐富，且具有質純味正、香味濃郁、煙點高、不起泡、價格低廉等優(yōu)勢，深受省內外不同層次消費者的青睞。油菜籽生產是農民生產致富的重要途徑之一。 《中共中央關于制定國民經濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃的建議》 ，把建設社會主義新農村作為首要任務，其中產業(yè)發(fā)展是基礎。基于 xx 省油菜籽的生產優(yōu)勢，油菜籽生產必將是 xx 省重要的特色農作物生產內容之一，做大做強油菜籽加工產業(yè)，對于轉換二元經濟結構矛盾，將資源優(yōu)勢轉化為經濟優(yōu)勢，解決“三農”問題，加快建設社會主義新農村，增加農民收入將會有重要作用。xxxx 精煉油有限公司基于上述原因，提出本項目，以通過擴大生產規(guī)模，提高產品質量，增強企業(yè)的市場競爭能力，在 xx 地區(qū)全面實施“公司+農戶”的經營管理模式，形成 xx 地區(qū)油菜籽生產的產業(yè)化生產格局，推動社會主義新農村建設，促進地區(qū)經濟的快速發(fā)展。第二節(jié) 項目建設的必要性一、項目建設是建設社會主義新農村的需要《中共中央國務院關于促進農民增加收入若干政策的意見》和中共中央、國務院《關于推進社會主義新農村建設若干意見》強調，在推進社會主義新農村建設中，要堅持發(fā)展農業(yè)生產力，推進農業(yè)產業(yè)化結構調整，轉變農業(yè)增長方式，提高農業(yè)綜合生產能力，鞏固和加強農業(yè)基礎地位；要求各地要根據新情況、新特點，采取有針對性的措施，既要調動農民自主創(chuàng)業(yè)增收的積極性，又要加強政府對農業(yè)的支持和保護、發(fā)揮國家政策對農民增收的導向和帶動作用。中共中央、國務院《關于推進社會主義新農村建設若干意見》給 xx 地區(qū)農業(yè)帶來前所未有的發(fā)展機遇。對農業(yè)產業(yè)化起步較晚的 xx 各縣來說，農民增收任務艱巨，農業(yè)結構調整難度大，地域優(yōu)勢不明顯，加工產品結構單一，產品市場占有率低是極待解決的問題。解決這些問題，必須加大農產品加工型龍頭企業(yè)培育步伐，擴大龍頭企業(yè)規(guī)模，創(chuàng)出名牌產品，擴大產品市場占有率，充分發(fā)揮龍頭企業(yè)在發(fā)展現代農業(yè)中的龍頭作用。本項目建設對擴大油菜籽加工規(guī)模、提高產品質量、開發(fā)新產品、提高企業(yè)的市場競爭力和占有率缺少等方面能起到極重要的作用，進而推動農業(yè)生產結構調整，發(fā)展油菜籽特色產業(yè)，增加農民經濟收入，為建設社會主義新農村所必須。二、項目建設是調整農業(yè)生產結構的需要，利于地方經濟的發(fā)展xx 省 xx 地區(qū)的種植業(yè)以種植糧食為主，以種春小麥居多，由于地處高原，與低海拔地區(qū)相比，糧食質量較低，價格不高，難于形成產業(yè)鏈。而日照時間長，晝夜溫差大，病蟲害發(fā)生輕微，耕地土壤不存在工業(yè)污染問題，是生產優(yōu)質油菜籽理想地區(qū)。油菜籽產量較高，而且出油率高，品質高，以油菜籽為原料，建立一定規(guī)模的加工企業(yè)，與農民形成利益共同體，就能形成產業(yè)鏈。發(fā)展油菜籽產業(yè)是充分發(fā)揮地方優(yōu)勢、推動地方經濟發(fā)展的朝陽產業(yè)項目建設 萬噸的精煉油生產線，需要油菜籽 3 萬噸，項目的實施延長了產業(yè)鏈，增加了附加值，同時可以“公司＋農戶”的組織形式帶動農民種植油菜的積極性，擴大種植規(guī)模，形成具有地方特色的產業(yè)，十分有利于地方經濟的發(fā)展，三、項目建設能增強企業(yè)產品的市場競爭力，為企業(yè)發(fā)展所需要項目實施單位是一家生產二級菜籽油的股份制企業(yè)，產品雖然質量高，當前銷路不錯，有一定市場，由于市場競爭激烈，產品生產無法實現規(guī)模化，從長遠看，必須加大優(yōu)質產品的生產，增強企業(yè)產品的競爭地位。因此，本項目符合國家產業(yè)政策、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、技術政策和產品結構的要求，項目的建設是十分必要的。第三章 市場預測第一節(jié) 食用植物油市場現狀一、產品供求現狀油菜籽是重要的油料作物和經濟作物，也是當今世界發(fā)展最快的多用途作物之一。分析研究表明：菜籽油含有高量的不飽和脂肪酸（占總脂肪酸的94%） ，是葵花油、玉米油、豆油、花生油、橄欖油等植物油中含量最高的。其中多不飽和脂肪酸約占總脂肪酸的 32%，單不飽和脂肪酸占 62%。多不飽和脂肪酸是一種必需脂肪酸，含有維生素，有益大腦和心臟的健康，單不飽和脂肪酸可隆低密度膽固醇的形成，促進高密度固醇形成，有益于心血管健康。因此隨著人們對菜籽油脂肪酸含量健康組合的進一步認識，菜籽油消費量將逐年增加。中國是菜籽油生產大國，也是菜籽油消費大國，中國油菜籽總產量近1200 萬噸，約占世界油菜籽總產量的 30%，位居世界第一。菜籽油是我國人民的主要食用油之一，占食用植物油的 50%左右。發(fā)展油菜籽生產，增加油菜籽產量是增加食用油供應的重要途徑。近 20 年來我國油菜生產持續(xù)發(fā)展，油菜播種面積由 1980 年的 萬公頃增加到 2022 年的 萬公頃，增加了 倍，油菜籽產量從 1980 年的 萬噸，增加到 2022 年的確 萬噸，增加了 倍。盡管油菜籽產量有了很大的提高，但菜籽油仍然滿足不了國內市場的需求，每年仍有 250—300 萬噸的油菜籽缺口。目前我國食用植物油消費量人均 8 公斤/年，遠遠低于世界平均水平 公斤/年。隨著人口的逐步增加，城鄉(xiāng)居民生活水平的進一步提高，我國人均植物油消費量還有較大增加。為此，菜籽油國內市場發(fā)展?jié)摿薮?。二、產品市場前景分析我國食用植物油的消費增長速度很快，人均食用油的消費保持每 5 年增加 1 公斤的速度增長。1993 年我國人均年消費植物油 公斤，1998 年為 公斤，而 2022 年人均已經達到 公斤，年消費總量突破 1000 萬噸大關。2022 年城市人均食用油消費量已接近 15 公斤，一些大中城市更高，而占人口 80%的農村僅為 4 公斤左右。在發(fā)達國家，年人均消費食用油在 40公斤左右，香港和新加坡在 25 公斤左右。按中國人均年消耗食用油為 10 公斤，按全國 13 億人口計算，一年的耗油量將達 1300 萬噸，市場發(fā)展?jié)摿κ志薮?。長期以來，散裝油占據了全國食用植物油的絕大部分市場，隨著我國經濟持續(xù)高速增長和人們生活水平的日益提高，食用油的包裝化趨勢越來越明顯，市場的發(fā)展較快：一是小包裝食用油的品牌發(fā)展較快，市場上有大小品牌 400—500 個之多；二是銷售量增長較快，尤其是大城市。大城市中小包裝食用油的市場份額已達 60%，許多城市居民購買小包裝食用油已不再是人們的奢侈消費。調查顯示：目前金龍魚的市場占有率高達 41。5%。從銷售額來看，2022 年我國小包裝食用油的銷售總額約為 100 個億，而金龍魚及其下品牌的銷售總額就達近 40 個億；到 2022 年，小包裝食用油的銷售額將達到240 億元，預計 2022 年達到 500 億元。中國人在食用植物油中對菜籽油有喜食偏好，菜籽油占食用植物油的 50%左右，而我省菜籽油的消費占食用油的 65%，僅 xx 年需求量在 4000 噸以上，蘭州市的七里河區(qū)日均銷售量為 4000 桶，年需求量為 9000 噸以上。隨著廣大人民群眾對食用油認識的不斷提高，消費者將形成“特油特價” ，講品牌、安全消費的觀念，散裝油將逐步被包裝食用油取代。隨著 xx 省內城鄉(xiāng)居民對高質量的食用油需求量的增加，且對菜籽油的偏好，xx 省以 500 萬人、每人年消費按 12 公斤計算，2022 年食用油消費量達 6 萬噸左右。三、項目產品的市場競爭優(yōu)勢本項目采用的原料為青藏高原特色優(yōu)勢資源，無污染，在國內享有很高的聲譽，是生產綠色食品的優(yōu)質原料。項目企業(yè)已取得食用油生產許可證，產品達到國家標準的要求。由于企業(yè)與當地油菜籽種植基地有穩(wěn)定的定單農業(yè)的合作關系，也使原料品質有保證，生產成本低，待開發(fā)市場容量大，競爭力強，具有良好的投資發(fā)展?jié)摿?。從油菜籽的價格分析來看，xx 省平均零售價格為 4000 元/噸左右，因此，在原料質量、原料成本和產品銷售價格上都具有很強的市場競爭優(yōu)勢。第二節(jié) 項目經營管理產品銷售以本省為主，積極開拓國內市場，堅持高標準要求，提高產品科技含量，保證產品的質量。通過媒體、經銷商等多種渠道、多種方式，加強產品特色宣傳力度，宣傳擴大來自青藏高原、無污染、綠色等特色產品的優(yōu)勢，積極參與國內的展銷會、定貨會，主動介紹產品特色，積極參與競爭，提高產品知名度，爭創(chuàng)名牌，覆蓋 xx，走向全國。第三節(jié) 項目營銷管理根據市場前景分析，項目產品的銷售面向國內市場。年生產能力預計達到 11901 噸，并根據市場需求，適時增加新的品種。一、營銷模式本項目建成后，充分利用和發(fā)揮當地油菜籽資源優(yōu)勢，在 xx 及周邊省市建立直銷網點和批發(fā)網點，逐步打開省內外銷售市場。本項目產品價格為目前市場上的下限價位，在市場營銷當中，企業(yè)可以隨市場變化相應調整，并建立自己的營銷網絡，積極發(fā)展總經銷、總代理銷售模式，并與其密切聯系，及時掌握市場動態(tài)和市場信息，及時調整產品結構和制定相應營銷策略，迅速擴大市場占有率，始終保持市場競爭的主動權。加強網上銷售力度，利用現代化信息技術，加快企業(yè)和產品信息傳播速度。加強企業(yè)管理，努力降低產品生產成本和銷售價格，強化從生產到銷售各個環(huán)節(jié)的質量檢測和管理，增加產品的市場競爭力。在流通過程中，在全省建立健全銷售網點后，開拓國內其它地區(qū)市場，加強無公害綠色品牌的宣傳力度，拓展產品的知名度和可信度，不斷開拓銷售市場，增加企業(yè)的競爭能力。二、銷售隊伍和銷售網絡建設銷售隊伍的建設：項目完成后，可根據市場的擴大和產品銷售的增加，逐步擴大營銷隊伍，可從省內外引進具有較豐富銷售經驗和較高專業(yè)知識的市場策劃及市場開發(fā)的人員，提高營銷管理水平。采取業(yè)績與報酬掛鉤的辦法，激發(fā)銷售人員的工作積極性，提高銷售業(yè)務水平。銷售網絡建設：對各地市場進行調查研究的基礎上，對每個地區(qū)市場需求量、競爭對手產品的銷售情況、市場購買力等進行科學的分析后，制定出不同地區(qū)的營銷政策，找準市場定位，建立代理商或銷售分公司，使銷售網絡逐步擴大到全國各地。三、經營策略企業(yè)應重視企業(yè)管理，提高市場競爭力。立足企業(yè)現狀，聘請專家就完善企業(yè)的財務管理體系、人事勞資及員工培訓體系、戰(zhàn)略決策系統(tǒng)等制訂出與現代企業(yè)管理體系相適應的規(guī)章制度，實現企業(yè)的現代管理，以加快企業(yè)的成熟和發(fā)展進程，提高企業(yè)的市場競爭力。建立和完善銷售服務體系，視用戶為 “上帝”的原則，提高銷售人員的素質，強化信息反饋及處理工作，提高企業(yè)的信譽，以逐步擴大企業(yè)產品市場份額。對于產品銷售，既要抓牢大用戶，也不放走小用戶。同穩(wěn)定的客戶和原、輔料戶建立長期合同關系，確定原、輔料及產品相對穩(wěn)定的供銷量和價格。為降低原、輔料及產品價格劇烈波動或其它意外因素對企業(yè)生產的影響，避免風險損失，可建立供需雙方年度協商制度。建立代理制。隨著企業(yè)生產規(guī)模的擴大，產品銷售以直接銷售為主逐步轉變?yōu)榇礓N售為主，在適當的地區(qū)，選擇代理經銷商，建立代銷關系，或直接向經銷商批發(fā)銷售產品，由其零售。借助于互聯網，建立企業(yè)營銷網站，發(fā)布產品銷售信息，接收網上訂貨，實施網上銷售。第四章 建設規(guī)模及建設內容第一節(jié) 建設規(guī)模本項目屬擴能技改, 產品相比改造前增加了精煉油產量。根據確定的建設規(guī)模，產品方案如表所示。項目建設規(guī)模：建成后年加工油菜籽 30000t，生產二級菜籽精煉油11901t 。第二節(jié) 產品方案根據市場需求和企業(yè)生產能力，確定本項目產品為二級菜籽精煉油。產品方案一覽表序號 產品名稱 包裝規(guī)格 產量（噸） 占總產量比例1 精煉油 5 斤 /1 桶= 萬桶 3570 30%2 精煉油 10 斤 /1 桶= 萬桶 4760 40%3 精煉油 50 斤 /1 桶= 萬桶 2380 20%4 精煉油 100 斤 /1 桶= 萬桶 1191 10%合計 　 11901 100%第三節(jié) 建設內容對影響大規(guī)?；a的關鍵、重點設備進行技術改造，擴大生產能力，使公司產品開發(fā)、研制、生產形成規(guī)模。土建部分：新建框架結構鍋爐房一座，總面積 200 平方米；對原有設備基礎進行改造 200 立方米；設備購置：將原有精煉車間設備拆除，重新購置 30T/D 菜籽油全連續(xù)精煉生產線設備一套，6 噸蒸汽臥式鍋爐 2 臺、200A3 預榨機