【文章內(nèi)容簡介】 資回收期 年 （增量）7 資本金增量收益率 % （增量）第五節(jié) 綜合評價本項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策，技術(shù)成熟并且先進(jìn)。項目承擔(dān)單位具有較好的實施條件，充分利用公司現(xiàn)有技術(shù)及裝備優(yōu)勢，擇機(jī)建設(shè)菜子油加工技術(shù)升級改造項目，項目符合國家和地方發(fā)展規(guī)劃，適應(yīng)農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，符合農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)立項要求，能夠快速形成區(qū)域規(guī)模，帶動xx 縣乃至全省特色主導(dǎo)農(nóng)作物油菜的發(fā)展，提高農(nóng)業(yè)的比較效益和農(nóng)民的收入。該項目基礎(chǔ)條件好，資源有保障，服務(wù)體系完備，預(yù)測市場前景良好，建設(shè)環(huán)境符合國家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。本項目設(shè)計生產(chǎn)能力為年加工油菜籽 30000 噸，年產(chǎn)菜籽油 11901噸。總投資 782 萬元，財務(wù)內(nèi)部利潤率、投資回收期等指標(biāo)高于同行業(yè)水平，投資回收期較短，經(jīng)濟(jì)效益較好。綜上所述，該項目工藝技術(shù)成熟，設(shè)備先進(jìn)，安全環(huán)保及能耗指標(biāo)達(dá)到了國內(nèi)先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)；財務(wù)評價指標(biāo)可靠、合理，項目具有明顯的經(jīng)濟(jì)效益；在開發(fā)產(chǎn)品的同時，充分考慮了人力資源優(yōu)勢，社會效益明顯，對進(jìn)一步推動xx 縣的經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有重要的現(xiàn)實意義，建議有關(guān)方面盡快批準(zhǔn)項目建設(shè)，項目各方共同努力，使項目盡快建成投產(chǎn)；同時項目業(yè)主要采取切實可行的措施，控制和規(guī)避風(fēng)險，以實現(xiàn)預(yù)期的效益。第二章 項目建設(shè)背景及必要性第一節(jié) 項目建設(shè)背景xx 省地處青藏高原，農(nóng)作物種植環(huán)境質(zhì)量潔凈，氣候冷涼，晝夜溫差大，具有得天獨厚的油菜生產(chǎn)優(yōu)勢，是我國主要的春油菜籽生產(chǎn)基地。該地生產(chǎn)的油菜籽品質(zhì)優(yōu)良，含油率高達(dá) 42%以上，用其生產(chǎn)加工的菜籽油系列產(chǎn)品與省外其它廠家生產(chǎn)的同類產(chǎn)品相比，不僅口感好，富含對人體有益的多種維生素和不飽和脂肪酸，營養(yǎng)豐富，且具有質(zhì)純味正、香味濃郁、煙點高、不起泡、價格低廉等優(yōu)勢，深受省內(nèi)外不同層次消費者的青睞。油菜籽生產(chǎn)是農(nóng)民生產(chǎn)致富的重要途徑之一。 《中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃的建議》 ，把建設(shè)社會主義新農(nóng)村作為首要任務(wù)，其中產(chǎn)業(yè)發(fā)展是基礎(chǔ)?；?xx 省油菜籽的生產(chǎn)優(yōu)勢，油菜籽生產(chǎn)必將是 xx 省重要的特色農(nóng)作物生產(chǎn)內(nèi)容之一，做大做強(qiáng)油菜籽加工產(chǎn)業(yè)，對于轉(zhuǎn)換二元經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)矛盾，將資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢，解決“三農(nóng)”問題，加快建設(shè)社會主義新農(nóng)村，增加農(nóng)民收入將會有重要作用。xxxx 精煉油有限公司基于上述原因，提出本項目，以通過擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，提高產(chǎn)品質(zhì)量，增強(qiáng)企業(yè)的市場競爭能力，在 xx 地區(qū)全面實施“公司+農(nóng)戶”的經(jīng)營管理模式，形成 xx 地區(qū)油菜籽生產(chǎn)的產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)格局，推動社會主義新農(nóng)村建設(shè)，促進(jìn)地區(qū)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展。第二節(jié) 項目建設(shè)的必要性一、項目建設(shè)是建設(shè)社會主義新農(nóng)村的需要《中共中央國務(wù)院關(guān)于促進(jìn)農(nóng)民增加收入若干政策的意見》和中共中央、國務(wù)院《關(guān)于推進(jìn)社會主義新農(nóng)村建設(shè)若干意見》強(qiáng)調(diào)，在推進(jìn)社會主義新農(nóng)村建設(shè)中，要堅持發(fā)展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)力，推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)增長方式，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力，鞏固和加強(qiáng)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)地位；要求各地要根據(jù)新情況、新特點，采取有針對性的措施，既要調(diào)動農(nóng)民自主創(chuàng)業(yè)增收的積極性，又要加強(qiáng)政府對農(nóng)業(yè)的支持和保護(hù)、發(fā)揮國家政策對農(nóng)民增收的導(dǎo)向和帶動作用。中共中央、國務(wù)院《關(guān)于推進(jìn)社會主義新農(nóng)村建設(shè)若干意見》給 xx 地區(qū)農(nóng)業(yè)帶來前所未有的發(fā)展機(jī)遇。對農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化起步較晚的 xx 各縣來說，農(nóng)民增收任務(wù)艱巨，農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整難度大，地域優(yōu)勢不明顯，加工產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一，產(chǎn)品市場占有率低是極待解決的問題。解決這些問題，必須加大農(nóng)產(chǎn)品加工型龍頭企業(yè)培育步伐，擴(kuò)大龍頭企業(yè)規(guī)模，創(chuàng)出名牌產(chǎn)品，擴(kuò)大產(chǎn)品市場占有率，充分發(fā)揮龍頭企業(yè)在發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)中的龍頭作用。本項目建設(shè)對擴(kuò)大油菜籽加工規(guī)模、提高產(chǎn)品質(zhì)量、開發(fā)新產(chǎn)品、提高企業(yè)的市場競爭力和占有率缺少等方面能起到極重要的作用，進(jìn)而推動農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整，發(fā)展油菜籽特色產(chǎn)業(yè)，增加農(nóng)民經(jīng)濟(jì)收入，為建設(shè)社會主義新農(nóng)村所必須。二、項目建設(shè)是調(diào)整農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)的需要，利于地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展xx 省 xx 地區(qū)的種植業(yè)以種植糧食為主，以種春小麥居多，由于地處高原，與低海拔地區(qū)相比，糧食質(zhì)量較低，價格不高，難于形成產(chǎn)業(yè)鏈。而日照時間長，晝夜溫差大，病蟲害發(fā)生輕微，耕地土壤不存在工業(yè)污染問題，是生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)油菜籽理想地區(qū)。油菜籽產(chǎn)量較高，而且出油率高，品質(zhì)高，以油菜籽為原料，建立一定規(guī)模的加工企業(yè)，與農(nóng)民形成利益共同體，就能形成產(chǎn)業(yè)鏈。發(fā)展油菜籽產(chǎn)業(yè)是充分發(fā)揮地方優(yōu)勢、推動地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展的朝陽產(chǎn)業(yè)項目建設(shè) 萬噸的精煉油生產(chǎn)線，需要油菜籽 3 萬噸，項目的實施延長了產(chǎn)業(yè)鏈，增加了附加值，同時可以“公司＋農(nóng)戶”的組織形式帶動農(nóng)民種植油菜的積極性，擴(kuò)大種植規(guī)模，形成具有地方特色的產(chǎn)業(yè)，十分有利于地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，三、項目建設(shè)能增強(qiáng)企業(yè)產(chǎn)品的市場競爭力，為企業(yè)發(fā)展所需要項目實施單位是一家生產(chǎn)二級菜籽油的股份制企業(yè)，產(chǎn)品雖然質(zhì)量高，當(dāng)前銷路不錯，有一定市場，由于市場競爭激烈，產(chǎn)品生產(chǎn)無法實現(xiàn)規(guī)?；?，從長遠(yuǎn)看，必須加大優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的生產(chǎn)，增強(qiáng)企業(yè)產(chǎn)品的競爭地位。因此，本項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、技術(shù)政策和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的要求，項目的建設(shè)是十分必要的。第三章 市場預(yù)測第一節(jié) 食用植物油市場現(xiàn)狀一、產(chǎn)品供求現(xiàn)狀油菜籽是重要的油料作物和經(jīng)濟(jì)作物，也是當(dāng)今世界發(fā)展最快的多用途作物之一。分析研究表明：菜籽油含有高量的不飽和脂肪酸（占總脂肪酸的94%） ，是葵花油、玉米油、豆油、花生油、橄欖油等植物油中含量最高的。其中多不飽和脂肪酸約占總脂肪酸的 32%，單不飽和脂肪酸占 62%。多不飽和脂肪酸是一種必需脂肪酸，含有維生素，有益大腦和心臟的健康，單不飽和脂肪酸可隆低密度膽固醇的形成，促進(jìn)高密度固醇形成，有益于心血管健康。因此隨著人們對菜籽油脂肪酸含量健康組合的進(jìn)一步認(rèn)識，菜籽油消費量將逐年增加。中國是菜籽油生產(chǎn)大國，也是菜籽油消費大國，中國油菜籽總產(chǎn)量近1200 萬噸，約占世界油菜籽總產(chǎn)量的 30%，位居世界第一。菜籽油是我國人民的主要食用油之一，占食用植物油的 50%左右。發(fā)展油菜籽生產(chǎn)，增加油菜籽產(chǎn)量是增加食用油供應(yīng)的重要途徑。近 20 年來我國油菜生產(chǎn)持續(xù)發(fā)展，油菜播種面積由 1980 年的 萬公頃增加到 2022 年的 萬公頃，增加了 倍，油菜籽產(chǎn)量從 1980 年的 萬噸，增加到 2022 年的確 萬噸，增加了 倍。盡管油菜籽產(chǎn)量有了很大的提高，但菜籽油仍然滿足不了國內(nèi)市場的需求，每年仍有 250—300 萬噸的油菜籽缺口。目前我國食用植物油消費量人均 8 公斤/年，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于世界平均水平 公斤/年。隨著人口的逐步增加，城鄉(xiāng)居民生活水平的進(jìn)一步提高，我國人均植物油消費量還有較大增加。為此，菜籽油國內(nèi)市場發(fā)展?jié)摿薮蟆６?、產(chǎn)品市場前景分析我國食用植物油的消費增長速度很快，人均食用油的消費保持每 5 年增加 1 公斤的速度增長。1993 年我國人均年消費植物油 公斤，1998 年為 公斤，而 2022 年人均已經(jīng)達(dá)到 公斤，年消費總量突破 1000 萬噸大關(guān)。2022 年城市人均食用油消費量已接近 15 公斤，一些大中城市更高，而占人口 80%的農(nóng)村僅為 4 公斤左右。在發(fā)達(dá)國家，年人均消費食用油在 40公斤左右，香港和新加坡在 25 公斤左右。按中國人均年消耗食用油為 10 公斤，按全國 13 億人口計算，一年的耗油量將達(dá) 1300 萬噸，市場發(fā)展?jié)摿κ志薮?。長期以來，散裝油占據(jù)了全國食用植物油的絕大部分市場，隨著我國經(jīng)濟(jì)持續(xù)高速增長和人們生活水平的日益提高，食用油的包裝化趨勢越來越明顯，市場的發(fā)展較快：一是小包裝食用油的品牌發(fā)展較快，市場上有大小品牌 400—500 個之多；二是銷售量增長較快，尤其是大城市。大城市中小包裝食用油的市場份額已達(dá) 60%，許多城市居民購買小包裝食用油已不再是人們的奢侈消費。調(diào)查顯示：目前金龍魚的市場占有率高達(dá) 41。5%。從銷售額來看，2022 年我國小包裝食用油的銷售總額約為 100 個億，而金龍魚及其下品牌的銷售總額就達(dá)近 40 個億；到 2022 年，小包裝食用油的銷售額將達(dá)到240 億元，預(yù)計 2022 年達(dá)到 500 億元。中國人在食用植物油中對菜籽油有喜食偏好，菜籽油占食用植物油的 50%左右，而我省菜籽油的消費占食用油的 65%，僅 xx 年需求量在 4000 噸以上，蘭州市的七里河區(qū)日均銷售量為 4000 桶，年需求量為 9000 噸以上。隨著廣大人民群眾對食用油認(rèn)識的不斷提高，消費者將形成“特油特價” ，講品牌、安全消費的觀念，散裝油將逐步被包裝食用油取代。隨著 xx 省內(nèi)城鄉(xiāng)居民對高質(zhì)量的食用油需求量的增加，且對菜籽油的偏好，xx 省以 500 萬人、每人年消費按 12 公斤計算，2022 年食用油消費量達(dá) 6 萬噸左右。三、項目產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢本項目采用的原料為青藏高原特色優(yōu)勢資源，無污染，在國內(nèi)享有很高的聲譽，是生產(chǎn)綠色食品的優(yōu)質(zhì)原料。項目企業(yè)已取得食用油生產(chǎn)許可證，產(chǎn)品達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)的要求。由于企業(yè)與當(dāng)?shù)赜筒俗逊N植基地有穩(wěn)定的定單農(nóng)業(yè)的合作關(guān)系，也使原料品質(zhì)有保證，生產(chǎn)成本低，待開發(fā)市場容量大，競爭力強(qiáng)，具有良好的投資發(fā)展?jié)摿?。從油菜籽的價格分析來看，xx 省平均零售價格為 4000 元/噸左右，因此，在原料質(zhì)量、原料成本和產(chǎn)品銷售價格上都具有很強(qiáng)的市場競爭優(yōu)勢。第二節(jié) 項目經(jīng)營管理產(chǎn)品銷售以本省為主，積極開拓國內(nèi)市場，堅持高標(biāo)準(zhǔn)要求，提高產(chǎn)品科技含量，保證產(chǎn)品的質(zhì)量。通過媒體、經(jīng)銷商等多種渠道、多種方式，加強(qiáng)產(chǎn)品特色宣傳力度，宣傳擴(kuò)大來自青藏高原、無污染、綠色等特色產(chǎn)品的優(yōu)勢，積極參與國內(nèi)的展銷會、定貨會，主動介紹產(chǎn)品特色，積極參與競爭，提高產(chǎn)品知名度，爭創(chuàng)名牌，覆蓋 xx，走向全國。第三節(jié) 項目營銷管理根據(jù)市場前景分析，項目產(chǎn)品的銷售面向國內(nèi)市場。年生產(chǎn)能力預(yù)計達(dá)到 11901 噸，并根據(jù)市場需求，適時增加新的品種。一、營銷模式本項目建成后，充分利用和發(fā)揮當(dāng)?shù)赜筒俗奄Y源優(yōu)勢，在 xx 及周邊省市建立直銷網(wǎng)點和批發(fā)網(wǎng)點，逐步打開省內(nèi)外銷售市場。本項目產(chǎn)品價格為目前市場上的下限價位，在市場營銷當(dāng)中，企業(yè)可以隨市場變化相應(yīng)調(diào)整，并建立自己的營銷網(wǎng)絡(luò)，積極發(fā)展總經(jīng)銷、總代理銷售模式，并與其密切聯(lián)系，及時掌握市場動態(tài)和市場信息，及時調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和制定相應(yīng)營銷策略，迅速擴(kuò)大市場占有率，始終保持市場競爭的主動權(quán)。加強(qiáng)網(wǎng)上銷售力度，利用現(xiàn)代化信息技術(shù)，加快企業(yè)和產(chǎn)品信息傳播速度。加強(qiáng)企業(yè)管理，努力降低產(chǎn)品生產(chǎn)成本和銷售價格，強(qiáng)化從生產(chǎn)到銷售各個環(huán)節(jié)的質(zhì)量檢測和管理，增加產(chǎn)品的市場競爭力。在流通過程中，在全省建立健全銷售網(wǎng)點后，開拓國內(nèi)其它地區(qū)市場，加強(qiáng)無公害綠色品牌的宣傳力度，拓展產(chǎn)品的知名度和可信度，不斷開拓銷售市場，增加企業(yè)的競爭能力。二、銷售隊伍和銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)銷售隊伍的建設(shè)：項目完成后，可根據(jù)市場的擴(kuò)大和產(chǎn)品銷售的增加，逐步擴(kuò)大營銷隊伍，可從省內(nèi)外引進(jìn)具有較豐富銷售經(jīng)驗和較高專業(yè)知識的市場策劃及市場開發(fā)的人員，提高營銷管理水平。采取業(yè)績與報酬掛鉤的辦法，激發(fā)銷售人員的工作積極性，提高銷售業(yè)務(wù)水平。銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)：對各地市場進(jìn)行調(diào)查研究的基礎(chǔ)上，對每個地區(qū)市場需求量、競爭對手產(chǎn)品的銷售情況、市場購買力等進(jìn)行科學(xué)的分析后，制定出不同地區(qū)的營銷政策，找準(zhǔn)市場定位，建立代理商或銷售分公司，使銷售網(wǎng)絡(luò)逐步擴(kuò)大到全國各地。三、經(jīng)營策略企業(yè)應(yīng)重視企業(yè)管理，提高市場競爭力。立足企業(yè)現(xiàn)狀，聘請專家就完善企業(yè)的財務(wù)管理體系、人事勞資及員工培訓(xùn)體系、戰(zhàn)略決策系統(tǒng)等制訂出與現(xiàn)代企業(yè)管理體系相適應(yīng)的規(guī)章制度，實現(xiàn)企業(yè)的現(xiàn)代管理，以加快企業(yè)的成熟和發(fā)展進(jìn)程，提高企業(yè)的市場競爭力。建立和完善銷售服務(wù)體系，視用戶為 “上帝”的原則，提高銷售人員的素質(zhì)，強(qiáng)化信息反饋及處理工作，提高企業(yè)的信譽，以逐步擴(kuò)大企業(yè)產(chǎn)品市場份額。對于產(chǎn)品銷售，既要抓牢大用戶，也不放走小用戶。同穩(wěn)定的客戶和原、輔料戶建立長期合同關(guān)系，確定原、輔料及產(chǎn)品相對穩(wěn)定的供銷量和價格。為降低原、輔料及產(chǎn)品價格劇烈波動或其它意外因素對企業(yè)生產(chǎn)的影響，避免風(fēng)險損失，可建立供需雙方年度協(xié)商制度。建立代理制。隨著企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大，產(chǎn)品銷售以直接銷售為主逐步轉(zhuǎn)變?yōu)榇礓N售為主，在適當(dāng)?shù)牡貐^(qū)，選擇代理經(jīng)銷商，建立代銷關(guān)系，或直接向經(jīng)銷商批發(fā)銷售產(chǎn)品，由其零售。借助于互聯(lián)網(wǎng)，建立企業(yè)營銷網(wǎng)站，發(fā)布產(chǎn)品銷售信息，接收網(wǎng)上訂貨，實施網(wǎng)上銷售。第四章 建設(shè)規(guī)模及建設(shè)內(nèi)容第一節(jié) 建設(shè)規(guī)模本項目屬擴(kuò)能技改, 產(chǎn)品相比改造前增加了精煉油產(chǎn)量。根據(jù)確定的建設(shè)規(guī)模，產(chǎn)品方案如表所示。項目建設(shè)規(guī)模：建成后年加工油菜籽 30000t，生產(chǎn)二級菜籽精煉油11901t 。第二節(jié) 產(chǎn)品方案根據(jù)市場需求和企業(yè)生產(chǎn)能力，確定本項目產(chǎn)品為二級菜籽精煉油。產(chǎn)品方案一覽表序號 產(chǎn)品名稱 包裝規(guī)格 產(chǎn)量（噸） 占總產(chǎn)量比例1 精煉油 5 斤 /1 桶= 萬桶 3570 30%2 精煉油 10 斤 /1 桶= 萬桶 4760 40%3 精煉油 50 斤 /1 桶= 萬桶 2380 20%4 精煉油 100 斤 /1 桶= 萬桶 1191 10%合計 　 11901 100%第三節(jié) 建設(shè)內(nèi)容對影響大規(guī)模化生產(chǎn)的關(guān)鍵、重點設(shè)備進(jìn)行技術(shù)改造，擴(kuò)大生產(chǎn)能力，使公司產(chǎn)品開發(fā)、研制、生產(chǎn)形成規(guī)模。土建部分：新建框架結(jié)構(gòu)鍋爐房一座，總面積 200 平方米；對原有設(shè)備基礎(chǔ)進(jìn)行改造 200 立方米；設(shè)備購置：將原有精煉車間設(shè)備拆除，重新購置 30T/D 菜籽油全連續(xù)精煉生產(chǎn)線設(shè)備一套，6 噸蒸汽臥式鍋爐 2 臺、200A3 預(yù)榨機(jī)