內(nèi)部審計(jì)文書參考樣式(編輯修改稿)
2025-08-16 10:42 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 項(xiàng)目名稱）審計(jì)的通知****（被審計(jì)單位）：根據(jù)我單位****年度審計(jì)計(jì)劃（或****）安排，決定派出審計(jì)組，自****年*月*日起，對你單位****年*月*日至****年*月*日期間*********（審計(jì)目的及審計(jì)范圍）進(jìn)行審計(jì)。接此通知后，請予積極配合，并提供有關(guān)資料和必要的工作條件。你單位應(yīng)對提供的與審計(jì)事項(xiàng)有關(guān)資料的真實(shí)性、完整性作出承諾。審計(jì)組組長：審計(jì)組主審：（說明：審計(jì)組主審為可選項(xiàng)，根據(jù)實(shí)際情況填寫）審計(jì)組成員：審計(jì)組聯(lián)系人：聯(lián)系電話：電子郵箱： （內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)簽章）****年**月**日 八、承諾書承 諾 書我們已按審計(jì)組的要求，提供了全部財(cái)務(wù)會計(jì)資料及相關(guān)資料，并鄭重承諾如下：一、所提供的會計(jì)資料（會計(jì)憑證、會計(jì)賬簿、會計(jì)報(bào)表、銀行開戶賬號）、電子數(shù)據(jù)及其結(jié)構(gòu)文檔資料是真實(shí)、完整的。二、無賬外賬和賬外資產(chǎn)。三、所提供的與審計(jì)事項(xiàng)有關(guān)的資料和會議紀(jì)要、合同等資料是真實(shí)、完整的。四、有關(guān)重大事項(xiàng)（重大訴訟等或有事項(xiàng)）無隱瞞。我單位會計(jì)報(bào)表的編制和所有會計(jì)事項(xiàng)的記錄，均符合《中華人民共和國會計(jì)法》等有關(guān)法規(guī)關(guān)于會計(jì)資料必須真實(shí)、完整的規(guī)定。（附：資料交接清單）承諾單位（或承諾人）蓋章（或簽字）：法定代表人（或負(fù)責(zé)人）簽字：財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽字：****年*月*日 九、資料交接清單資料交接清單被審計(jì)單位提供的資料名稱提供資料數(shù)量備 注提供資料者簽字： 日期：審計(jì)組接受資料者簽字： 日期：接受歸還資料者簽字： 日期：審計(jì)組歸還資料者簽字： 日期： 十、送達(dá)回證送達(dá)回證受送達(dá)人（單位）送達(dá)地點(diǎn)發(fā)送文書單位送達(dá)方式送達(dá)文書名稱文 號頁 數(shù)送件人（簽名）：送件日期： 年 月 日收件人（簽名）：（法定代表人、主要負(fù)責(zé)人或指定代收人的簽字及單位章）收件單位（蓋章）：收件日期： 年 月 日備注（他人代收的，由代收人在本欄中注明代收人與受送達(dá)人的關(guān)系）??????十一、審計(jì)工作底稿、匯總審計(jì)工作底稿審計(jì)工作底稿被審計(jì)單位： 索引號： 審計(jì)項(xiàng)目審計(jì)事項(xiàng)及其期間（按照審計(jì)實(shí)施方案確定的事項(xiàng)名稱填寫）審計(jì)人員編制日期審計(jì)過程：（實(shí)施審計(jì)的步驟和方法，所取得的審計(jì)證據(jù)的名稱和來源。多個(gè)底稿間共用審計(jì)證據(jù)、且審計(jì)證據(jù)附在其他底稿后的，應(yīng)當(dāng)在上述內(nèi)容表述完畢后，注明“其中，**審計(jì)證據(jù)附在**號底稿后”）審計(jì)認(rèn)定的事實(shí)摘要及審計(jì)結(jié)論：（包括未發(fā)現(xiàn)問題的結(jié)論和已發(fā)現(xiàn)問題的結(jié)論。對已發(fā)現(xiàn)問題的結(jié)論，應(yīng)說明得出結(jié)論所依據(jù)的規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)）審核意見：（審核意見種類包括：；，獲取適當(dāng)、充分的審計(jì)證據(jù)；。審核人員提出3項(xiàng)審核意見的，審計(jì)人員應(yīng)當(dāng)將落實(shí)情況和結(jié)果作出書面說明，經(jīng)審核人員認(rèn)可并簽字后，附于本底稿后。）審核人員審核日期??????第 頁（共 頁） 附件： 頁匯總審計(jì)工作底稿被審計(jì)單位：
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