內部審計文書參考樣式(參考版)
2025-07-23 10:42本頁面
【正文】 備查類材料*……********* ???????????。 立項類材料 卷內文件目錄案卷號：序號文 號責任者題 結論類材料1領導對審計報告的批示*********2審計機構對審計發(fā)現的整改情況和后續(xù)審計相關材料*********3****（被審計單位）被審計單位對審計建議的采納情況*********4*審*報[20**]*號審計機構關于審計***的報告（審計報告全稱）*********5審定審計報告的會議紀要*********6***（復核人姓名）審計報告復核意見書*********7****（被審計單位）被審計單位對審計報告的意見*********8審計組審計報告征求意見書*********9審計組審計報告征求意見書送達回證*********第二部分 頁）十九、審計檔案目錄案卷號：序號文 號責任者題 頁（共 注移交人姓名：職務：簽字：交出日期：接收人姓名：職務：簽字：接收日期：監(jiān)督交接人姓名：職務：簽字： 日期：??????審計工作交接清單單位名稱：第 日十八、審計工作交接清單序號交接文件、資料、物品等名稱數 年 日審計機構負責人意見簽字： 年 見1234單位主要負責人（被審計人員）簽字：單位蓋章（公章）：****年*月*日 十七、審計報告復核意見書審計報告復核意見書報告名稱復核內容（審計項目名稱、被審計單位的名稱、審計日期、審計報告格式、審計報告收件人、被審計單位意見及采納情況；審計范圍和目標、審計發(fā)現、審計結論、審計評價、審計建議等）審計機構業(yè)務主管（或指定復核人）意見簽字： 體 經研究，回復如下：□同意審計報告（征求意見稿）的內容。 審計組組長： 如果在規(guī)定期限內沒有提出書面意見，視為無意見。……四、審計建議（說明：應圍繞審計發(fā)現的主要問題，提出有針對性的建議；審計建議的順序應與反映問題的順序基本一致；審計評價意見不能與審計發(fā)現的問題相矛盾，審計建議應具有可操作性，便于整改）（一）……（*）…………附件：1.*******2.*******審計機構（簽章）****年*月**日 十五、審計報告征求意見書審計報告征求意見書****（被審計單位或人員）：根據《內部審計具體準則第 7 號——審計報告》第十一條的規(guī)定（或****等規(guī)定），現將****年*月*日至****年*月*日對你單位****（審計項目名稱）的審計報告送達征求意見。一、基本情況（說明：基本情況一般包括：審計立項背景，選擇審計項目的目標和理由；被審計單位的規(guī)模、業(yè)務性質與特點、組織結構、管理方式、員工數量、主要管理人員，相關內部控制及信息系統(tǒng)情況，相關財政財務收支情況，審計標準和適用的績效評價標
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