內(nèi)部審計(jì)文書參考樣式-文庫吧資料
2025-07-26 10:42本頁面
【正文】 準(zhǔn)等；以往審計(jì)后的整改情況等）…………二、審計(jì)發(fā)現(xiàn)（說明：審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題一般應(yīng)當(dāng)包括：所發(fā)現(xiàn)事實(shí)的現(xiàn)狀、應(yīng)當(dāng)遵照的標(biāo)準(zhǔn)、與預(yù)定標(biāo)準(zhǔn)的差異、已經(jīng)或可能造成的影響、產(chǎn)生的原因；審計(jì)期間被審計(jì)單位對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的重要問題已經(jīng)整改的，應(yīng)當(dāng)表述有關(guān)整改情況）（一）…………（二）…………（*）…………三、審計(jì)結(jié)論（說明：針對(duì)本次審計(jì)的目標(biāo)和要求，根據(jù)已掌握的證據(jù)和已查明的事實(shí)，對(duì)被審計(jì)單位的經(jīng)營活動(dòng)和內(nèi)部控制作出評(píng)價(jià)。****（被審計(jì)單位簡稱）及有關(guān)單位對(duì)其提供的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料以及其他相關(guān)資料的真實(shí)性和完整性負(fù)責(zé)，并對(duì)此作出了書面承諾。審計(jì)組依據(jù)內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定和……，按照……（相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)政策等），采用了必要的審計(jì)程序……。關(guān)于****（審計(jì)項(xiàng)目名稱）的審計(jì)報(bào)告***（收件單位或人員）：（說明：報(bào)告的開始部分闡明立項(xiàng)依據(jù)、審計(jì)目標(biāo)與范圍，還應(yīng)當(dāng)指出本次審計(jì)的內(nèi)容和所包含的期間、審計(jì)依據(jù)、審計(jì)重點(diǎn)。日?????? 十四、審計(jì)報(bào)告（內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)出具）日審計(jì)組長簽字：年 頁） 十三、審計(jì)會(huì)議記錄表審計(jì)會(huì)議記錄表審計(jì)項(xiàng)目被審計(jì)單位會(huì)議主題會(huì)議日期會(huì)議地點(diǎn)參會(huì)人員內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)人員其他人員會(huì)議記錄：記錄人簽字：年 頁（共 日第 年 簽字： 審計(jì)項(xiàng)目被調(diào)查人工作單位職務(wù)審計(jì)人員記錄人員調(diào)查記錄：被調(diào)查人意見： 附件： 頁） 頁（共 索引號(hào)：審計(jì)項(xiàng)目審計(jì)事項(xiàng)及其期間審計(jì)人員編制日期審計(jì)結(jié)論：審計(jì)建議：審核意見：審核人員審核日期???????第 頁匯總審計(jì)工作底稿被審計(jì)單位： 審核人員提出3項(xiàng)審核意見的，審計(jì)人員應(yīng)當(dāng)將落實(shí)情況和結(jié)果作出書面說明，經(jīng)審核人員認(rèn)可并簽字后，附于本底稿后。多個(gè)底稿間共用審計(jì)證據(jù)、且審計(jì)證據(jù)附在其他底稿后的，應(yīng)當(dāng)在上述內(nèi)容表述完畢后，注明“其中，**審計(jì)證據(jù)附在**號(hào)底稿后”）審計(jì)認(rèn)定的事實(shí)摘要及審計(jì)結(jié)論：（包括未發(fā)現(xiàn)問題的結(jié)論和已發(fā)現(xiàn)問題的結(jié)論。 日備注（他人代收的，由代收人在本欄中注明代收人與受送達(dá)人的關(guān)系）??????十一、審計(jì)工作底稿、匯總審計(jì)工作底稿審計(jì)工作底稿被審計(jì)單位： 年 月 數(shù)送件人（簽名）：送件日期： 日期：審計(jì)組歸還資料者簽字： 日期： 十、送達(dá)回證送達(dá)回證受送達(dá)人（單位）送達(dá)地點(diǎn)發(fā)送文書單位送達(dá)方式送達(dá)文書名稱文 （附：資料交接清單）承諾單位（或承諾人）蓋章（或簽字）：法定代表人（或負(fù)責(zé)人）簽字：財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽字：****年*月*日 九、資料交接清單資料交接清單被審計(jì)單位提供的資料名稱提供資料數(shù)量備 四、有關(guān)重大事項(xiàng)（重大訴訟等或有事項(xiàng)）無隱瞞。二、無賬外賬和賬外資產(chǎn)。 審計(jì)組組長：審計(jì)組主審：（說明：審計(jì)組主審為可選項(xiàng)，根據(jù)實(shí)際情況填寫）審計(jì)組成員：審計(jì)組聯(lián)系人：聯(lián)系電話：電子郵箱：接此通知后，請(qǐng)予積極配合，并提供有關(guān)資料和必要的工作條件。知 計(jì) 月 日編制人： 年 日審計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人意見簽字： 年 員調(diào)整原因擬調(diào)整內(nèi)容項(xiàng)目審計(jì)組組長簽字： 長主 月 日??????編制人： 年 日審計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人
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