【文章內容簡介】 滬東 滬南 滬西 滬北 寶山 19 月實績 2614461778 2496975254 2958429277 3690487021 5523239601 19 月計劃 2596000000 2464000000 2858700000 3541600000 4900000000 完成 累計 計劃 % % % % % % 去年同期 2532758659 2372641192 2768837804 3441642748 4659389616 同期增量 81703119 124334062 189591473 248844273 863849985 同期增率 % % % % % % 全年計劃 3350000000 3130000000 3730000000 4640000000 6500000000 完成全年計劃 % % % % % % 管理人網 免費海量下載 Confidential Page 17 of 61 19月份各分公司售電量比去年同期均有大幅增長，增長最快的是寶山，同比增長 ％，其次為滬北 ％、滬西 ％、滬南 ％、滬東％。寶山已累計完成全年計劃的 ％，其余四個分公司完成全年計劃情況：滬南 ％、滬北 ％、滬西 ％、滬東 ％。 2020 年 19月份公司累計完成售電量 億千瓦時，完成累計 計劃的 ％，同比增長 ％，完成全年計劃的 ％，略高于去年的％。 從與計劃的比較看，滬東與計劃的偏差度最小，寶山與計劃的偏差度最大，這一方面與地區(qū)經濟發(fā)展不平衡有關系，另一方面與我們的傳統觀念和現行的考核制度也有一定的關系，在制定計劃時更多地考慮最低完成限度，指標求低不求高。 市區(qū)供電公司帶電作業(yè)次數及增加售電量統計： 單位：萬千瓦時 滬東 滬南 滬西 滬北 寶山 公司 作業(yè)次數 910 作業(yè)次數 1084 作業(yè)次數 1308 作業(yè)次數 893 作業(yè)次數 1340 作業(yè)次數 5535 增加電量 80 增加電量 130 增加電量 110 增加電量 90 增加電量 210 增加電量 680 今年各分公司完成現有的年度指標應不成問題，但是要做好兩方面的工作：一是做好對管理線損的分析工作，結合抓抄表實抄率、反竊電，真正做到把電賣出去，把錢收回來；二是結合本地區(qū)經濟發(fā)展情況，分析新接電項目的用電情況以及地區(qū)用電結構調整情況，結合客戶分析報告，做好明年售電量增減的預測分析工作，力爭減小與指標的偏差度。 管理人網 免費海量下載 Confidential Page 18 of 61 售電收入 今年 19 月份公司售電收入為 1127372 萬元， 比去年同期增長 144753 萬元，增率為 %，完成年度計劃的 %。 單位：元 單位 03年 19月 04年 19月 同期增量 同期增率 全年計劃 完成比例 滬東 % 2275992020 % 滬南 % 2139611000 % 滬西 % 2626144000 % 滬北 % 2882793000 % 寶山 % 3752132020 % 市區(qū) % 13676672020 % （一）、按收入結構 2020 年 19 月電度電費比 2020 年 19 月增加 102020 萬元，力率調整減少2020 萬元，基本電費增加 44745 萬元。主要是電度電費增加使得收入增加。 單位：萬元 電度電費 力率 調整 基本電費 應收總額 2020 927290 2290 57619 982619 2020 1029300 4292 102364 1127372 增量 102020 2020 44745 144753 增率 % % % % A % % % % B % % % % C % % % % 年各收入占總收入的比例 B． 2020 年各收入占總收入的比例 C．各收入增長占總增長的比例 2020 年 19 月份公司累計完成售電收入 億元，完成累計計劃 億元的 ％，由于電價調價共計增加售電收入 24816 萬元，剔除后，完成累計計劃的 ％，完成全年計劃的 ％，與售電量情況基本相同。 管理人網 免費海量下載 Confidential Page 19 of 61 今年我公司售電量超計劃已成定局，因此，售電收入指標即使電力公司考核我公司時剔除電價調價的因素，完成售電收入指標還是不成問題。 由于售電收入由售電單價決定，而不同性質用戶用電的多少不由我們主觀控制，因此各分 公司應從正確執(zhí)行電價、計算電費上著手，結合營業(yè)普查做好整改工作。在政策允許的前提下，盡可能的減緩居民分時電表的改造、加快中量分時電表的改造。 平均電價 （ 1）、各供電 分公司 19月 份平均電價匯總 單位：元 /千千瓦時，萬元 滬東 滬南 滬西 滬北 寶山 公司 19 月實績 19 月計劃 電價調整增收入 4328 3914 4920 4363 7291 24816 19 月（還原） 全年計劃 2020 年 19月份公司累計完成平均電價 元 /千千瓦時，剔除調價因素， 19 月份公司累計平均電價為 元 /千千瓦時， 19 月份累計計劃為 元 /千千瓦時，全年計劃為 元 /千千瓦時，去年同期（還原后）為 元 /千千瓦時。如果電力公司按剔除調價因素后，來考核我公司的平均電價指標，今年要完成這一指標還是有一定的難度，因此各單位不能掉以輕心，既要分析調價后對平均電價的影響，也要分析還原調價因素后的平均電價變化，從中詳細分析影響平均電價的主要原因，針對問題，制定措施，確保年底指標的完成。 （ 2）、按行業(yè)、電價等級分類 管理人網 免費海量下載 Confidential Page 20 of 61 各電壓等級分類平均電價統計表 單位：元 /千千瓦時 電壓 等級 大工業(yè) 普非 工業(yè) 農業(yè) 單位 照明 居民 用電 合計 35KV 2020 年 2020 年 增長值 增率 % % % 10KV 2020 年 2020 年 增長值 增率 % % % % 400V 2020 年 2020 年 增長值 增率 % % % % % % 合計 2020 年 2020 年 增長值 增率 % % % % 35KV 平均電價總體上升了 元 /千千瓦時。其中大工業(yè)平均電價上升了 元 /千千瓦時外，普 非工上升了 元 /千千瓦時，單位照明上升了 元 /千千瓦時。 10KV 平均電價總體上升了 元 /千千瓦時。其中大工業(yè)平均電價上升了 元 /千千瓦時，普非工業(yè)平均電價上升了 元 /千千瓦時 ,單位照明上升了 元 /千千瓦時。 400V 平均電價總體下降了 元 /千千瓦時。其中大工業(yè)上升了 元 /千千瓦時，普非工業(yè)平均電價上升了 元 /千千瓦時 , 農業(yè)下降了 元 /千千瓦時，單位照明下降了 /千千瓦時，其中居民平均電價下降了 元 /千千瓦時。 管理人網 免費海量下載 Confidential Page 21 of 61 二、負荷分析 （一）、 2020 年 19月負荷情況分析 2020 年 19月市區(qū)最高負荷達 5936MW，與去年同期相比上升 243 MW，主要原因是夏季 35℃ 及以上高溫天數達 23 天，在錯避峰措施效果明顯的情況下，公司用電負荷仍創(chuàng)歷史新高，說明人民生活水平在不斷提高，上海國民經濟正保持良好的發(fā)展態(tài)勢。 2020 年與 2020 年平均負荷比較 單位：MW 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 平均03年 2666 2298 2366 2186 2120 2448 3572 3542 2970 268504年 2708 2608 2635 2466 2527 2794 3855 3785 2846 2914增量 42 310 269 280 407 346 283 243 124 228增率 2% 13% 11% 13% 19% 14% 8% 7% 4% 9% 從上表可以看出， 18月平均負荷均同比上升， 19 月平均負荷 同比上升 228 MW， 增率達 9%。說明用戶用電負荷的增長情況良好。 （二）、 2020 年 19月售電情況分析 2020年 19月市區(qū)最高月售電達 kWH，同比最大增量達 kWH，在實施各項錯避峰措施的情況下，公司的售電仍創(chuàng)歷史新高，通過詳細的分析得到，售電增長的主要原因是工業(yè)、其他事業(yè)、居民的用電的自然增長。 2020 年與 2020 年售電比較 單位：億 kWH 管理人網 免費海量下載 Confidential Page 22 of 61 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 平均 累計03年 04年 增量 增率 3% 20% 9% 16% 16% 16% 14% 9% 3% % % 從上表可以看出，除 1 月由于是 春節(jié)的原因，門閉戶較多，造成實抄困難，28 月售電均同比上升， 19月平均售電同比上升 億 kWH，增率達 %。 （三）、結論 通過上述負荷、售電的分析比較， 19 月公司負荷與售電的變化成正比關系，影響售電的技術、管理因素正在逐步得到改進和完善。市場營銷部將繼續(xù)努力，不斷強化規(guī)章制度、檢查、考核措施的貫徹落實，使公司的售電保持持續(xù)、健康、快速的發(fā)展。 三、行業(yè)和電壓等級售電分析 （一）、按行業(yè)分類 單位：千 瓦時 2020 年 19 月 增率 2020 年各行業(yè)占總電量的比例 一、農業(yè) 107992848 % % 二、工業(yè) 6367382875 % % 三、地質業(yè) 1938937 % % 四、建筑業(yè) 176379954 % % 五、交通、郵電 564829649 % % 六、商業(yè) 1181689371 % % 七、其他事業(yè) 4949298653 % % 其中： L 1128934222 % % M 375064368 % % N 479147052 % % O 149814446 % % P 178285488 % % Q 2638053077 % % 八、居民 3934080644 % % 合 計 17283592931 % % 管理人網 免費海量下載 Confidential Page 23 of 61 2020年各行業(yè)占總電量的比例（19）工業(yè)%交通郵電%商業(yè)%地質業(yè)%其他%建筑業(yè)%農業(yè)%居民% 2020 年 19 月份累計比去年同期電量總計增加 億千瓦時，增率％。其中居民、其他事業(yè)、工業(yè)分別增加 34922 萬千瓦時、 45323 萬千瓦時、68662 萬千瓦時、增率分別為 %、 %、 %，且占總增長的比例達%、 %和 %，三類電量增長之和占總增長的 %，因此我公司的電