上海某公司機構績效監(jiān)控月度分析報告(編輯修改稿)
2024-08-21 13:46 本頁面
【文章內容簡介】 斷自行決定。在新機構績效監(jiān)控體系正式運轉前，由計劃發(fā)展部組織確認各指標的偏差允許度 經(jīng)營類非正常指標（財務、營銷、生運部專題報告中體現(xiàn)）非正常指標名稱實際完成值與計劃完成值差異備注絕對數(shù)百分比（%）工程類非正常情況（工程部專題報告中體現(xiàn)）投資類非正常情況（計劃部專題報告中體現(xiàn)）（三) 其他需要進一步說明的指標：指某個指標的偏差允許度雖然在一個正常的范圍內，但其背后有特殊原因仍需要進一步說明 經(jīng)營類需進一步說明指標（財務、營銷、生運部專題報告中體現(xiàn)）指標名稱特殊情況說明備注工程類需進一步說明情況（工程部專題報告中體現(xiàn)）投資類需進一步說明情況（計劃部專題報告中體現(xiàn)）二、年月/季度公司經(jīng)營情況總體說明（生運、營銷、財務專題報告中體現(xiàn)）1． 指標情況總體說明（由計劃發(fā)展部負責完成）：針對出現(xiàn)偏差的指標——其來源主要是第一部分主要指標數(shù)據(jù)中列出的非正常指標以及其它需要進一步說明的指標，綜合分析差距來源、擬解決方案 指標差異的原因分析及解決方案 下期指標完成情況預測2． 基層分公司經(jīng)營情況說明（各專題報告中點評）3． 主要改進舉措建議：結合各專業(yè)口子分析報告提出的改進舉措建議，從公司層面進行平衡、落實，并明確相關責任人、時間節(jié)點、目標。主要內容包括資源需求和橫向協(xié)調配合事項三、公司月度重點工作回顧（總經(jīng)理工作部負責填寫）：其來源是年度方針目標展開確定的每月工作重點事項，分析過程中除說明月度工作重點事項有無完成外，還需要進一步說明其完成的質量、存在的問題以及如何改進等。在表格填寫過程中只需簡要描述，若需展開，則附在表格后面工作重點完成情況說明完成突出方面有待改進的方面改進舉措方針目標項目上級公司布置事項辦公會決議 第二部分：市區(qū)公司各專業(yè)口子分析報告附件一：市區(qū)公司營銷活動分析（市場營銷）一、 售電量、售電收入分析a. 若當月指標完成情況良好，則簡要說明。若當月指標完成出現(xiàn)超出偏差允許范圍的情況，則作重點分析，找出原因并提出改進建議b. 每季度詳細分析一次c. 必須有明確結論，且分析內容和建議舉措必須有關聯(lián)性二、 負荷分析a. 主要分析負荷對售電量的影響b. 非每月必須分析內容，根據(jù)實際經(jīng)營情況決定是否分析c. 必須有明確結論，且分析內容和建議舉措必須有關聯(lián)性三、 行業(yè)和電壓等級售電分析a. 每季度分析一次，本次試點模擬需要分析一次b. 通過對行業(yè)和電壓等級的售電分析，尋求其中揭示的趨勢和規(guī)律，并應用于公司的市場營銷活動及電網(wǎng)規(guī)劃等，以利于更好滿足客戶需求c. 必須有明確結論，且分析內容和建議舉措必須有關聯(lián)性四、 客戶需求的趨勢分析及對市場營銷工作的啟示a. 每季度分析一次，本次試點模擬需要分析一次b. 通過對客戶需求的詳細分析，尋求其中揭示的趨勢和規(guī)律，并應用于公司的市場營銷活動及電網(wǎng)規(guī)劃等，以利
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