【正文】 26％，因此年內(nèi)工作重點(diǎn)需根據(jù)客戶需求加快工程建設(shè)進(jìn)度 （ 4） 19 月份全公司大修費(fèi)用完成 51％，其中滬西 、寶山完成比例較低，僅 41％、 27％，為確保年度費(fèi)用 100％完成，希望基層單位在合理安排設(shè)備停役計劃，確保年度檢修計劃完成同時，加快項(xiàng)目費(fèi)用結(jié)算。 平均電價：從三季度的電價情況來看由于 2020 年底和 2020 年 6月份電價調(diào)整，大工業(yè)、普非工業(yè)、非居民照明用電的電價均有大幅度上升，但從居民分時電表的電價來看，居民用電平均電價繼續(xù)下滑。 內(nèi)部利潤：三季度內(nèi)部利潤指標(biāo)完成良好，由于季節(jié)性因素除線損未達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，其他 各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成都很好，因此三季度內(nèi)部利潤完成了年度計劃的 %，平均電價也達(dá)到了年初制定的目標(biāo)，主要原因?yàn)槭垭娏康脑黾蛹捌骄妰r調(diào)價因素的影響，使內(nèi)部利潤增加 億元。電纜故障原因主要是絕緣缺陷和外損二項(xiàng)，占電纜總故障的 %。 下期指標(biāo)完成情況預(yù)測 以上的各項(xiàng)指標(biāo)，除了財務(wù)應(yīng) 收電費(fèi)余額、線損率的完成有些難度外，其他的指標(biāo)應(yīng)該能夠確保完成。 平均電價：能夠完成年度計劃指標(biāo)。 售電量：指標(biāo)已經(jīng)超出預(yù)計指標(biāo) ，到年底預(yù)計超出年底指標(biāo)10億左右； 內(nèi)部利潤：已超額完成 年度指標(biāo)；總成本、平均電價等均在可控范圍內(nèi)，結(jié)合年底四季度的預(yù)算，基本能完成年初制訂的指標(biāo)。 2． 基層分公司經(jīng)營情況說明（各專題報告中點(diǎn)評） 五個分公司在售電量和售電收入方面均超過累計計劃，按年度計劃可正常完成；平均電價按實(shí)績超過累計計劃值，其中滬東、滬南、寶山在剔除調(diào)價因素后的還原值也超過計劃值，但從公司總體情況分析，后階段工作仍不能掉以輕心。寶山累計指標(biāo)接近年度指標(biāo)，可以控制到年底完成。 內(nèi)部利潤指標(biāo)： 專業(yè)報告缺少相應(yīng)分析 計劃投資：滬北供電分公司年度投資計劃比重最大，并且 19 月份業(yè)擴(kuò)、代工項(xiàng)目投資完成比例僅為 52％和 26％，因此年內(nèi)工作重點(diǎn)需根據(jù)客戶需求加快工程建設(shè)進(jìn)度；公司 19 月份大修費(fèi)用完成 51％，其中滬西、寶山完成比例較低，僅 41％、 27％，應(yīng)合理安排停役計 劃。 降低電纜故障率：對 19 月份的電纜故障進(jìn)行分析統(tǒng)計，并進(jìn)行故障率對比，與去年同期相比故障次數(shù)降低 ％，故障率控制在 次、百公里 .年，低于去年同期水平。針對發(fā)生的情況，采取相應(yīng)的對策措施，特別是在科技、技術(shù)方面加強(qiáng)措施。對此制訂了相應(yīng)的措施，加強(qiáng)巡視力度，尋求媒體及有關(guān)公安部門的支持。反外損的措施主要為預(yù)防為主，加強(qiáng)檢查。主要內(nèi)容包括資源需求和橫向協(xié)調(diào)配合事項(xiàng) 本季度無 三、公司月度重點(diǎn)工作回顧、季度講評： 1. 迎峰度夏工作： a. 迎峰度夏前完成更改項(xiàng)目 97項(xiàng)，完成投資 26620 萬元，新增容量 萬 KVA。實(shí)現(xiàn)安全六個零目標(biāo)，取得又一個百日安全無事故紀(jì)錄。 d. 錯避峰工作領(lǐng)導(dǎo)重視，組織嚴(yán)密，措施得當(dāng)，服務(wù)到位，平均日執(zhí)行錯避峰負(fù)荷 萬 KW、最高日錯避峰負(fù)荷 66萬 KW。 管理人網(wǎng) 免費(fèi)海量下載 Confidential Page 10 of 61 f. 開展迎峰度夏“雙百競賽”活動，結(jié)合安全生產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)服務(wù)的重點(diǎn)，針對廣大客戶關(guān)心的熱點(diǎn)，以及迎峰工作 的難點(diǎn)，制定七個專業(yè)工作標(biāo)準(zhǔn)，組織競賽實(shí)施和考核，將迎峰工作納入長效機(jī)制、常態(tài)管理。當(dāng)前推進(jìn)階段為骨干培訓(xùn)、差異分析及模板調(diào)整。 c. 為加強(qiáng) 下階段的推廣工作，建議： 由計劃發(fā)展部牽頭定期組織公司各組負(fù)責(zé)人召開工作聯(lián)絡(luò)會，針對推進(jìn)中出現(xiàn)的問題，提出解決方案，并到基層單位指導(dǎo)工作。通過深入研究、高度重視績效管理體系推進(jìn)，并組織、協(xié)調(diào)、解決各部室各基層單位在績效推進(jìn)中遇到的問題，使績效管理工作順利進(jìn)行。 b. 2020 年項(xiàng)目財務(wù)用款年度預(yù)計情況： 2020 年項(xiàng)目年度預(yù)計財務(wù)支用 億元。 5. 各類培訓(xùn)工作： 管理人網(wǎng) 免費(fèi)海量下載 Confidential Page 11 of 61 a. 培訓(xùn)管理方面：對較大型的培訓(xùn)項(xiàng)目如“培訓(xùn)包開發(fā)”、“中層干部培訓(xùn)”、“新進(jìn)人員培訓(xùn)”等采用先進(jìn)的項(xiàng)目管理工具進(jìn)行了規(guī)范的項(xiàng)目管理。 c. 建議：干部培訓(xùn) 上課時間相對授課內(nèi)容短了些，是否可相應(yīng)增加。 b. 行風(fēng)測評工作：公司取得了 2020 年上海市政行風(fēng)測評工作連續(xù)第四年 十個管轄區(qū)名列前茅的好成績，平均得分為 ；今年 5 月，公司文明行業(yè)行風(fēng)建設(shè)工作小組用了 5天時間，分別對公司下屬基層單 位從營 業(yè)室到施工現(xiàn)場進(jìn)行實(shí)地明查暗訪，確保承諾兌現(xiàn)率達(dá)到 99%的要求。公司及所屬參賽單位的競賽計劃、方針目標(biāo)、措施組織都嚴(yán)謹(jǐn)明確，細(xì)致到位。 （ 3）中途檢查工作準(zhǔn)備充分，多媒體匯報、宣傳材料顯特色、有亮點(diǎn)，臺帳資料齊全規(guī)范，重點(diǎn)工程施工現(xiàn)場文明規(guī)范、組織管理有序。 8. 防人身事故、防誤操作事故專項(xiàng)檢查工作： a. 檢查工作突出專業(yè)特點(diǎn)， 加強(qiáng)檢查力度。 c. 針對近期工作暴露的問題開展專門檢查。 e. 需改進(jìn)方面： ① 未能真正做到人人參與，大多數(shù)班員對本次檢查工作參與度不高。 ③ 要克服調(diào)度人員年輕化的不利因素，搞好調(diào)度操作的規(guī)范化工作。并以充分的準(zhǔn)備迎接十一月國家電網(wǎng)公司關(guān)于系統(tǒng)“四五”普法依法治理工作的驗(yàn)收審查。在電量增長中 , 今年新接電用戶新增容量 82 萬，增長電量 19883 萬千瓦時。 管理人網(wǎng) 免費(fèi)海量下載 Confidential Page 16 of 61 2020070000120200170000220200270000320200370000滬東 滬南 滬西 滬北 寶山2020年 2020年% % % ％ % 050000100000150000202000250000300000一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月去年同期 本月實(shí)績 本月計劃 各供電 分公司 19月 份 售電情況 單位：千瓦時 滬東 滬南 滬西 滬北 寶山 19 月實(shí)績 2614461778 2496975254 2958429277 3690487021 5523239601 19 月計劃 2596000000 2464000000 2858700000 3541600000 4900000000 完成 累計 計劃 % % % % % % 去年同期 2532758659 2372641192 2768837804 3441642748 4659389616 同期增量 81703119 124334062 189591473 248844273 863849985 同期增率 % % % % % % 全年計劃 3350000000 3130000000 3730000000 4640000000 6500000000 完成全年計劃 % % % % % % 管理人網(wǎng) 免費(fèi)海量下載 Confidential Page 17 of 61 19月份各分公司售電量比去年同期均有大幅增長，增長最快的是寶山，同比增長 ％，其次為滬北 ％、滬西 ％、滬南 ％、滬東％。 2020 年 19月份公司累計完成售電量 億千瓦時，完成累計 計劃的 ％，同比增長 ％，完成全年計劃的 ％，略高于去年的％。 市區(qū)供電公司帶電作業(yè)次數(shù)及增加售電量統(tǒng)計： 單位：萬千瓦時 滬東 滬南 滬西 滬北 寶山 公司 作業(yè)次數(shù) 910 作業(yè)次數(shù) 1084 作業(yè)次數(shù) 1308 作業(yè)次數(shù) 893 作業(yè)次數(shù) 1340 作業(yè)次數(shù) 5535 增加電量 80 增加電量 130 增加電量 110 增加電量 90 增加電量 210 增加電量 680 今年各分公司完成現(xiàn)有的年度指標(biāo)應(yīng)不成問題，但是要做好兩方面的工作：一是做好對管理線損的分析工作，結(jié)合抓抄表實(shí)抄率、反竊電，真正做到把電賣出去，把錢收回來；二是結(jié)合本地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況，分析新接電項(xiàng)目的用電情況以及地區(qū)用電結(jié)構(gòu)調(diào)整情況，結(jié)合客戶分析報告，做好明年售電量增減的預(yù)測分析工作，力爭減小與指標(biāo)的偏差度。 單位：元 單位 03年 19月 04年 19月 同期增量 同期增率 全年計劃 完成比例 滬東 % 2275992020 % 滬南 % 2139611000 % 滬西 % 2626144000 % 滬北 % 2882793000 % 寶山 % 3752132020 % 市區(qū) % 13676672020 % （一）、按收入結(jié)構(gòu) 2020 年 19 月電度電費(fèi)比 2020 年 19 月增加 102020 萬元，力率調(diào)整減少2020 萬元，基本電費(fèi)增加 44745 萬元。 單位：萬元 電度電費(fèi) 力率 調(diào)整 基本電費(fèi) 應(yīng)收總額 2020 927290 2290 57619 982619 2020 1029300 4292 102364 1127372 增量 102020 2020 44745 144753 增率 % % % % A % % % % B % % % % C % % % % 年各收入占總收入的比例 B． 2020 年各收入占總收入的比例 C．各收入增長占總增長的比例 2020 年 19 月份公司累計完成售電收入 億元，完成累計計劃 億元的 ％，由于電價調(diào)價共計增加售電收入 24816 萬元，剔除后，完成累計計劃的 ％，完成全年計劃的 ％，與售電量情況基本相同。 由于售電收入由售電單價決定，而不同性質(zhì)用戶用電的多少不由我們主觀控制，因此各分 公司應(yīng)從正確執(zhí)行電價、計算電費(fèi)上著手，結(jié)合營業(yè)普查做好整改工作。 平均電價 （ 1）、各供電 分公司 19月 份平均電價匯總 單位：元 /千千瓦時，萬元 滬東 滬南 滬西 滬北 寶山 公司 19 月實(shí)績 19 月計劃 電價調(diào)整增收入 4328 3914 4920 4363 7291 24816 19 月（還原） 全年計劃 2020 年 19月份公司累計完成平均電價 元 /千千瓦時，剔除調(diào)價因素， 19 月份公司累計平均電價為 元 /千千瓦時， 19 月份累計計劃為 元 /千千瓦時，全年計劃為 元 /千千瓦時，去年同期（還原后）為 元 /千千瓦時。 （ 2）、按行業(yè)、電價等級分類 管理人網(wǎng) 免費(fèi)海量下載 Confidential Page 20 of 61 各電壓等級分類平均電價統(tǒng)計表 單位：元 /千千瓦時 電壓 等級 大工業(yè) 普非 工業(yè) 農(nóng)業(yè) 單位 照明 居民 用電 合計 35KV 2020 年 2020 年 增長值 增率 % % % 10KV 2020 年 2020 年 增長值 增率 % % % % 400V 2020 年 2020 年 增長值 增率 % % % % % % 合計 2020 年 2020 年 增長值 增率 % % % % 35KV 平均電價總體上升了 元 /千千瓦時。 10KV 平均電價總體上升了 元 /千千瓦時。 400V 平均電價總體下降了 元 /千千瓦時。 管理人網(wǎng) 免費(fèi)海量下載 Confidential Page 21 of 61 二、負(fù)荷分析 （一