【正文】 為，加強(qiáng)執(zhí)行力的落實(shí)，杜絕管理性、行為性、裝置性違章安監(jiān)部生產(chǎn)部工程部調(diào)度所12月31日開展職業(yè)安全健康管理體系OHSAS18000貫標(biāo)認(rèn)證試點(diǎn)安全部總經(jīng)理部12月31日二、資產(chǎn)經(jīng)營確保年度項(xiàng)目投資計劃的全面完成計劃部各有關(guān)部門12月31日確保年度各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)、技術(shù)指標(biāo)的完成計劃部各有關(guān)部門12月31日抓好班組建設(shè)規(guī)范化管理，結(jié)合自身特點(diǎn)，制定并落實(shí)行為規(guī)范。在電量增長中, 今年新接電用戶新增容量82萬，增長電量19883萬千瓦時。 各供電分公司19月份售電情況 單位：千瓦時滬東滬南滬西滬北寶山19月實(shí)績2614461778249697525429584292773690487021552323960119月計劃25960000002464000000285870000035416000004900000000完成累計計劃%%%%%%去年同期25327586592372641192276883780434416427484659389616同期增量124334062189591473248844273863849985同期增率%%%%%%全年計劃33500000003130000000373000000046400000006500000000完成全年計劃%%%%%%%%%％%19月份各分公司售電量比去年同期均有大幅增長，增長最快的是寶山，％，％、％、％、％。，％，％，％，％。市區(qū)供電公司帶電作業(yè)次數(shù)及增加售電量統(tǒng)計： 單位：萬千瓦時滬東滬南滬西滬北寶山公司作業(yè)次數(shù)910作業(yè)次數(shù)1084作業(yè)次數(shù)1308作業(yè)次數(shù)893作業(yè)次數(shù)1340作業(yè)次數(shù)5535增加電量80增加電量130增加電量110增加電量90增加電量210增加電量680今年各分公司完成現(xiàn)有的年度指標(biāo)應(yīng)不成問題，但是要做好兩方面的工作：一是做好對管理線損的分析工作，結(jié)合抓抄表實(shí)抄率、反竊電，真正做到把電賣出去，把錢收回來；二是結(jié)合本地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況，分析新接電項(xiàng)目的用電情況以及地區(qū)用電結(jié)構(gòu)調(diào)整情況，結(jié)合客戶分析報告，做好明年售電量增減的預(yù)測分析工作，力爭減小與指標(biāo)的偏差度。 單位：元 單位03年19月04年19月同期增量同期增率全年計劃完成比例滬東 %2275992000 %滬南 %2139611000 %滬西 %2626144000 %滬北 %2882793000 %寶山 %3752132000 %市區(qū) % %（一）、按收入結(jié)構(gòu)2004年19月電度電費(fèi)比2003年19月增加102010萬元，力率調(diào)整減少2002萬元，基本電費(fèi)增加44745萬元。 單位：萬元　電度電費(fèi)力率調(diào)整基本電費(fèi)應(yīng)收總額200392729022905761998261920044292102364增量102010200244745144753增率%%%%A%%%%B%%%%C%%%% B．2004年各收入占總收入的比例C．各收入增長占總增長的比例，％，由于電價調(diào)價共計增加售電收入24816萬元，剔除后，％，％，與售電量情況基本相同。由于售電收入由售電單價決定，而不同性質(zhì)用戶用電的多少不由我們主觀控制，因此各分公司應(yīng)從正確執(zhí)行電價、計算電費(fèi)上著手，結(jié)合營業(yè)普查做好整改工作。 平均電價（1）、各供電分公司19月份平均電價匯總 單位：元/千千瓦時，萬元滬東滬南滬西滬北寶山公司19月實(shí)績19月計劃電價調(diào)整增收入432839144920436372912481619月（還原）全年計劃，剔除調(diào)價因素，去年同期（還原后）。（2）、按行業(yè)、電價等級分類 各電壓等級分類平均電價統(tǒng)計表 單位：元/千千瓦時電壓等級大工業(yè)普非工業(yè)農(nóng)業(yè)單位照明居民用電合計35KV2004年2003年增長值增率%%%10KV2004年2003年增長值增率%%%%400V2004年2003年增長值增率%%%%%%合計2004年2003年增長值增率%%%%35KV 。,。, 。2003年與2004年平均負(fù)荷比較 單位：MW 從上表可以看出，18月平均負(fù)荷均同比上升，19月平均負(fù)荷同比上升228 MW，增率達(dá)9%。（二）、2004年19月售電情況分析，在實(shí)施各項(xiàng)錯避峰措施的情況下，公司的售電仍創(chuàng)歷史新高，通過詳細(xì)的分析得到，售電增長的主要原因是工業(yè)、其他事業(yè)、居民的用電的自然增長。（三）、結(jié)論通過上述負(fù)荷、售電的分析比較，19月公司負(fù)荷與售電的變化成正比關(guān)系，影響售電的技術(shù)、管理因素正在逐步得到改進(jìn)和完善。三、行業(yè)和電壓等級售電分析（一）、按行業(yè)分類 單位：千瓦時2004年19月增率2004年各行業(yè)占總電量的比例一、農(nóng)業(yè)107992848%%二、工業(yè)6367382875%%三、地質(zhì)業(yè)%%四、建筑業(yè)176379954%%五、交通、郵電564829649%%六、商業(yè)1181689371%%七、其他事業(yè)4949298653%%其中： L1128934222%%M375064368%%N479147052%%O149814446%%P178285488%%Q2638053077%%八、居民3934080644%%合 計17283592931%%，％。（二）、按產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)分層表四： 單位：千瓦時公司2003年19月2004年19月增量增率ABC第一產(chǎn)業(yè)108619519107992848626671%%%%第二產(chǎn)業(yè)58589863836543762829684776446%%%%第三產(chǎn)業(yè)62228042866697756610474952324%%%%居民35848598313934080644349220813%%%%合計172835929311508322912%%%%A． 2003年各產(chǎn)業(yè)占總電量的比例B． 2004年各產(chǎn)業(yè)占總電量的比例C． 各產(chǎn)業(yè)電量增長占總增長的比 從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)看，％，增長最快，%，%。進(jìn)一步說明電量的增長除居民外，主要是工業(yè)的增長。但個別用戶仍由于調(diào)價因素造成電量減少。五、客戶需求的趨勢分析及對市場營銷工作的啟示根據(jù)分析，我公司范圍內(nèi)的客戶用電需求發(fā)展主要是以工業(yè)、居民及住宅開發(fā)建設(shè)用電為主，按照發(fā)展趨勢，我們營銷工作應(yīng)著重在以下幾個方面制訂或出臺滿足客戶用電需求并在服務(wù)舉措上采取優(yōu)先的原則，以達(dá)到雙贏。進(jìn)一步做好社區(qū)用電服務(wù)工作。較長時期內(nèi)，由于收費(fèi)和裝置原因，居民用電容量限制在48千瓦/戶，隨著居民生活水平的提高，家用電器品種越來越多，使用率也越來越高，我們不能因?yàn)槭茉姓叩南拗贫`自身的發(fā)展。在第三產(chǎn)業(yè)方面，由于上海的功能定位在高科技、服務(wù)性和居住型城市，第三產(chǎn)業(yè)將有大的發(fā)展?jié)摿?。特別是房地產(chǎn)開發(fā)，今年19月份，我公司共受理項(xiàng)目221個。住宅開發(fā)建設(shè)工程是一把雙刃劍，同一個工程即可收取配套費(fèi)建設(shè)配電網(wǎng)，又可幫助客戶做好內(nèi)線工程，工程結(jié)束客戶用電后再收取電費(fèi)，這就要求我們必須從企業(yè)自身發(fā)展需要去做好每一個工程配套。 一、 公司層面落實(shí)到本部門月度工作重點(diǎn)完成情況說明：工作重點(diǎn)完成情況（提前/按時/滯后）完成突出方面滯后原因分析需改進(jìn)的方面方針目標(biāo)項(xiàng)目制定《0406年?duì)I銷行動計劃》提前完成以人性化升級服務(wù)能力以個性化培育服務(wù)品牌以信息化提升服務(wù)速度以專業(yè)化提高服務(wù)質(zhì)量非方針目標(biāo)項(xiàng)目迎峰度夏工作按時完成今年公司采取的8項(xiàng)錯峰避峰措施效果明顯，有效地緩解了電力供需矛盾。為保證預(yù)案措施的落實(shí)，我公司共出動檢查人員3410人次，動用車輛1848車次，客戶告知書發(fā)放率為100%，客戶執(zhí)行率95%以上，負(fù)荷執(zhí)行率97%以上，日執(zhí)行負(fù)荷56萬kW。加強(qiáng)營銷經(jīng)營分析工作，制定分析框架按時完成部室發(fā)文規(guī)定：《月度銷售概況》每月15日完成；《年度客戶綜合報告》次年1月20日完成錯避峰對負(fù)荷、電量、電價影響的分析報告 按時完成通過分析得出錯避峰對負(fù)荷的影響56萬千瓦時，,。主要內(nèi)容包括資源需求和橫向協(xié)調(diào)配合事項(xiàng)需改進(jìn)的事項(xiàng)責(zé)任部門所需資源（人/時間/資金等）配合部門期限營銷工程項(xiàng)目市場營銷部工程進(jìn)度計劃、工程、財務(wù)次月抄表三級培訓(xùn)人力資源部10~11月市場營銷部11月份編寫營業(yè)作業(yè)指導(dǎo)書框架市場營銷部時間、資金人力資源部計劃發(fā)展部12月份二、 下一階段公司經(jīng)營重點(diǎn)事項(xiàng)建議（定性事項(xiàng)由總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)匯總，定量事項(xiàng)由計劃發(fā)展部負(fù)責(zé)匯總）1. 根據(jù)年度方針目標(biāo)展開和公司經(jīng)營情況，有預(yù)見性的考慮下階段的工作重點(diǎn)，事先規(guī)劃2. 需要明確相關(guān)責(zé)任人、時間節(jié)點(diǎn)、目標(biāo)3. 月度、季度分析時分別提下月度、下季度的工作重點(diǎn)建議經(jīng)營重點(diǎn)事項(xiàng)責(zé)任部門所需資源（人/時間/資金等）配合部門期限制定《電費(fèi)回收考核辦法》營銷部需要資金支持財務(wù)部、人力資源部2004年11月營業(yè)功能優(yōu)化推進(jìn)會營銷部人力資源部2004年10月績效推進(jìn)營銷部人力資源部2004年10月指標(biāo)管理分析營銷部計劃、生產(chǎn)、調(diào)度、財務(wù)季度裝接作業(yè)指導(dǎo)書營銷部需要資金支持計劃發(fā)展部2004年12月同工種勞動競賽營銷部工會2004年11月三、對各基層完成情況的講評2004年雙百競賽（錯避峰）工作點(diǎn)評單位評 語滬東負(fù)控臨時限電實(shí)際效果名列公司榜首。（國網(wǎng)公司檢查，中央臺、勞動報采訪） 友情避峰效果較好。 滬南多次會同區(qū)經(jīng)委、控股集團(tuán)聯(lián)合執(zhí)法，溝通及時。 交辦任務(wù)完成出色。滬西友情避峰效果較好。 創(chuàng)建非工26度檢查表。滬北實(shí)施的錯避峰涉及的戶數(shù)及負(fù)荷列公司之首。 多次會同區(qū)經(jīng)