【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 監(jiān)理工程師填寫(xiě)《整改通知單》，并要求其負(fù)責(zé)施工單位整改后的驗(yàn)證和封閉。，工程部按照有關(guān)施工中間驗(yàn)收控制程序的規(guī)定核查質(zhì)量并組織驗(yàn)收。在單位工程完工后，工程部通知工程管理部按照工程竣工驗(yàn)收控制程序的規(guī)定核查質(zhì)量并組織驗(yàn)收。詳見(jiàn)（〈工程驗(yàn)收管理程序〉） 事后控制 對(duì)于重要分部分項(xiàng)工程，如防滲漏的有關(guān)工序，在完工后交工前要督促監(jiān)理單位100％檢查驗(yàn)收。在移交給物業(yè)公司時(shí)，針對(duì)各分部分項(xiàng)要再次與物業(yè)、監(jiān)理、施工單位聯(lián)合檢查。、分析。，要結(jié)合設(shè)計(jì)、施工控制和管理檢查措施寫(xiě)出專(zhuān)題總結(jié)報(bào)告，報(bào)公司和集團(tuán)設(shè)計(jì)工程部。 對(duì)監(jiān)理單位的管理（詳見(jiàn)《工程監(jiān)理管理要點(diǎn)》）監(jiān)理是現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量、進(jìn)度控制和施工單位間協(xié)調(diào)的主要責(zé)任單位，并協(xié)助開(kāi)發(fā)商進(jìn)行成本控制。對(duì)監(jiān)理單位監(jiān)理行為的監(jiān)控必須得到有力控制。 控制依據(jù)：《監(jiān)理合同》、經(jīng)審定的《監(jiān)理規(guī)劃》、《監(jiān)理細(xì)則》及《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》（建設(shè)部2000版）等有關(guān)法規(guī)和監(jiān)理?xiàng)l例。 對(duì)監(jiān)理工程師的資格審查：工程部應(yīng)對(duì)監(jiān)理單位派出的監(jiān)理工程師進(jìn)行資格審查，核對(duì)監(jiān)理人員數(shù)量、資格證書(shū)是否與監(jiān)理合同的規(guī)定相一致、是否具備資格、工作人員數(shù)量是否足夠等。在核對(duì)無(wú)誤后，再將監(jiān)理工程師的姓名、性別、專(zhuān)業(yè)、技術(shù)職稱(chēng)、資格證書(shū)名稱(chēng)、證書(shū)號(hào)碼等登記在《監(jiān)理工作人員登記表上》。 督促監(jiān)理單位向承包商移交施工場(chǎng)地，發(fā)布《監(jiān)理配合要求》，向承建商明確現(xiàn)場(chǎng)管理規(guī)定和程序。 參加由監(jiān)理單位組織的施工組織設(shè)計(jì)評(píng)審，由監(jiān)理監(jiān)督承建商根據(jù)審核意見(jiàn)完善《施工組織設(shè)計(jì)》。參加由監(jiān)理單位組織的施工圖紙會(huì)審，配合設(shè)計(jì)部催促設(shè)計(jì)院完善設(shè)計(jì)圖紙，解決設(shè)計(jì)問(wèn)題。 督促監(jiān)理單位對(duì)建設(shè)工程使用的材料進(jìn)行有見(jiàn)證送檢，監(jiān)督監(jiān)理單位對(duì)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)體質(zhì)量的檢查、旁站監(jiān)理執(zhí)行情況，監(jiān)理對(duì)有關(guān)質(zhì)量問(wèn)題的跟蹤解決措施。 監(jiān)督監(jiān)理單位完成上墻資料：晴雨表、監(jiān)理單位各種規(guī)章制度、監(jiān)理架構(gòu)、監(jiān)理人員崗位職責(zé)，每月工程進(jìn)度照片、工程進(jìn)度形象表、各階段總平面布置圖等。 監(jiān)理的文件管理監(jiān)督：《監(jiān)理月報(bào)》。工程部應(yīng)要求監(jiān)理單位每月上報(bào)《監(jiān)理月報(bào)》，并對(duì)其中所反映的質(zhì)量、進(jìn)度、安全文明等情況形成反饋意見(jiàn)，填寫(xiě)《監(jiān)理月報(bào)審核意見(jiàn)表》。對(duì)于其中存在的問(wèn)題以及工程部平時(shí)巡視所發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)要求監(jiān)理敦促施工單位予以整改，并將整改結(jié)果再上報(bào)工程部核實(shí)。：督促監(jiān)理單位每周召開(kāi)監(jiān)理例會(huì)對(duì)各施工單位工序、質(zhì)量、進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)控和協(xié)調(diào)。必要時(shí)，工程部也可以組織監(jiān)理單位和施工單位召開(kāi)質(zhì)量專(zhuān)題會(huì)議。各會(huì)議應(yīng)注意作好相應(yīng)的記錄并予以保存，所有的會(huì)議紀(jì)要必須經(jīng)工程部審核通過(guò)，監(jiān)督監(jiān)理和施工單位落實(shí)紀(jì)要內(nèi)容。，督促監(jiān)理單位對(duì)不合格工程質(zhì)量發(fā)不合格報(bào)告和整改通知等質(zhì)量文件，并監(jiān)督監(jiān)理在施工單位整改后的驗(yàn)證與文件的封閉。，應(yīng)由建設(shè)單位參加并簽署的各種中間隱蔽驗(yàn)收、各種質(zhì)量保證表格等，工程部有責(zé)任在簽署之前予以核查。 監(jiān)理與承建商的關(guān)系協(xié)調(diào)：在施工單位剛進(jìn)場(chǎng)時(shí)，工程部應(yīng)首先與之取得聯(lián)系，并將其介紹給監(jiān)理單位。由監(jiān)理單位向其發(fā)放有關(guān)配合監(jiān)理管理的配合要求，在施工過(guò)程之中，當(dāng)承建商與監(jiān)理單位發(fā)生由其自身不能解決的矛盾時(shí)，工程部有責(zé)任及時(shí)發(fā)現(xiàn)并給予妥善解決。 承建商之間的協(xié)調(diào)：各承建商之間的相互進(jìn)度配合、成品與半成品的相互保護(hù)等易發(fā)生矛盾的地方，原則上由監(jiān)理單位負(fù)責(zé)解決。但當(dāng)矛盾較大時(shí)，工程部也有責(zé)任根據(jù)監(jiān)理單位的要求從中給予協(xié)調(diào)解決。工程部可以通過(guò)召開(kāi)協(xié)調(diào)會(huì)等方式來(lái)協(xié)調(diào)各承建商之間、承建商與監(jiān)理之間以及工程部與監(jiān)理之間的關(guān)系。具體可參照工程部例會(huì)指引的相關(guān)規(guī)定來(lái)執(zhí)行。對(duì)于每次協(xié)調(diào)的結(jié)果，應(yīng)形成例會(huì)紀(jì)要并發(fā)給各相關(guān)單位。另外，工程部也可以通過(guò)書(shū)面文件的形式來(lái)協(xié)調(diào)上述單位之間或與上述單位之間的關(guān)系。 監(jiān)督監(jiān)理對(duì)施工單位報(bào)審的進(jìn)度款、簽證、變更等的審核工作。 參加由監(jiān)理單位組織的分部分項(xiàng)工程驗(yàn)收及工程初驗(yàn)。工程初驗(yàn)后督促監(jiān)理單位提交監(jiān)理檔案資料，由監(jiān)理檢查施工單位的竣工資料，協(xié)助整個(gè)竣工資料驗(yàn)收工作。 監(jiān)督監(jiān)理單位在入住驗(yàn)收階段配合物業(yè)進(jìn)行入住驗(yàn)收，在保修階段留置2~3人，配合物業(yè)及施工單位進(jìn)行維修并對(duì)存在問(wèn)題進(jìn)行匯總和提交報(bào)告。 安全文明施工管理（詳見(jiàn)《工程安全、文明施工檢查管理程序》、《工程安全、文明施工檢查要點(diǎn)》） 在施工合同中對(duì)現(xiàn)場(chǎng)硬地化、安全網(wǎng)、施工機(jī)械、腳手架、圍墻、標(biāo)牌、圍護(hù)、場(chǎng)地清潔等安全文明施工措施作出明確的規(guī)定。對(duì)于施工單位不按合同履行安全文明施工措施的違約行為，按合同罰則扣除相應(yīng)的措施費(fèi)。審定不同施工階段的施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置。 督促監(jiān)理單位做好施工安全和文明施工的監(jiān)控管理；在每周的監(jiān)理例會(huì)或其它工程會(huì)議上要監(jiān)理講評(píng)現(xiàn)場(chǎng)安全和文明施工的落實(shí)情況。對(duì)于存在的嚴(yán)重隱患要以《整改通知單》的形式發(fā)監(jiān)理公司，責(zé)令施工單位限期整改，并負(fù)責(zé)驗(yàn)證和封閉。 對(duì)于政府及公司檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的安全隱患和文明施工問(wèn)題，要監(jiān)理跟蹤落實(shí)。 文件資料管理工程部文件按《工程文件管理制度》進(jìn)行管理，在完工后向公司檔案管理機(jī)構(gòu)移交有關(guān)項(xiàng)目質(zhì)量記錄。檔案管理見(jiàn)《工程檔案管理程序》。 工程物業(yè)移交 工程移交物業(yè)管理部門(mén)應(yīng)具備的條件:。，建設(shè)工程已移交工程部。 工程移交物業(yè)管理部門(mén)程序：，工程部以書(shū)面形式通知物業(yè)管理部門(mén)準(zhǔn)備接收已竣工的建設(shè)工程，并知會(huì)工程管理部等相關(guān)單位。、監(jiān)理單位、施工單位參加的建設(shè)工程物業(yè)驗(yàn)收移交，逐戶(hù)逐房檢查，對(duì)衛(wèi)生間等部位必須100％進(jìn)行盛水試驗(yàn)，必要時(shí)物業(yè)工程人員可提前檢查有關(guān)準(zhǔn)備移交的物業(yè)質(zhì)量?！豆こ掏旯ひ平粫?shū)》，對(duì)檢查的房間的各有關(guān)部位質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。，通知物業(yè)單位對(duì)質(zhì)量問(wèn)題的整改結(jié)果進(jìn)行復(fù)驗(yàn)，直至通過(guò)移交驗(yàn)收。、《辦公樓裝修控制要點(diǎn)》、《辦公樓質(zhì)量問(wèn)題處理程序》給物業(yè)單位，其中有關(guān)設(shè)備的資料必須十分齊全，竣工圖中的設(shè)計(jì)變更必須詳實(shí)，有關(guān)戶(hù)內(nèi)管線(xiàn)的走線(xiàn)必須繪制竣工圖。，就有關(guān)投訴的處理記錄、施工單位的聯(lián)系方式等必須移交物業(yè)單位。 工程結(jié)算 工程竣工后，項(xiàng)目主辦人員據(jù)《工程竣工結(jié)算前需具備完善手續(xù)清單》完成結(jié)算前的準(zhǔn)備，之后進(jìn)入結(jié)算程序。 結(jié)算工作另見(jiàn)工程預(yù)決算管理辦法。5． 支持文件 DKXGC0102004 《工程例會(huì)制度》 DKXGC0102005 《工程文件管理制度》 DKXGC0102007 《工程監(jiān)理管理要點(diǎn)》 DKXGC0104001~004 《施工圖審查要點(diǎn)》 DKXGC0105001~012 《工程質(zhì)量檢查要點(diǎn)》 DKXGC0107001 《工程安全、文明施工檢查要點(diǎn)》 DKXGC0114 《辦公樓交付使用標(biāo)準(zhǔn)》6. 支持表單 DKXGCA3 《項(xiàng)目施工日記》 DKXGCA4 《工程竣工結(jié)算前需具備完善手續(xù)清單》 工地檢查管理程序章節(jié)號(hào)版 本頁(yè) 次2/2 工地檢查管理程序1. 目的保證工程質(zhì)量、進(jìn)度、工程安全處于受控狀態(tài)，強(qiáng)化檢查工作的制度化，便于公司全面了解各項(xiàng)目的質(zhì)量、安全等情況，確保工程建設(shè)順利進(jìn)行。2. 范圍適用于公司工程項(xiàng)目。3. 職責(zé)由工程部管理并實(shí)施。其他相關(guān)部門(mén)配合實(shí)施工作。4. 內(nèi)容 檢查時(shí)間：對(duì)在建項(xiàng)目每月例行檢查一次（特殊工序、重點(diǎn)部位可增加檢查次數(shù)）。 檢查人員：工程總工（總監(jiān)）、工程部負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人、成本部負(fù)責(zé)人、監(jiān)理單位總監(jiān)、各施工單位。 檢查依據(jù)：國(guó)家、地方相關(guān)質(zhì)檢、安檢的規(guī)范、規(guī)定，工程設(shè)計(jì)文件。 檢查內(nèi)容： 工程實(shí)體質(zhì)量。 現(xiàn)場(chǎng)安全、文明施工。 上月檢查整改意見(jiàn)落實(shí)情況。 重要工序施工計(jì)劃安排。 本月隱蔽驗(yàn)收資料。 工程進(jìn)度完成情況。 質(zhì)量記錄和文件資料管理情況，圖紙管理和變更標(biāo)識(shí)情況。 合同管理情況。 甲供料管理情況。 檢查方法： 觀(guān)感檢查。 利用相關(guān)儀器檢查。 相關(guān)資料抽查。 結(jié)論： 對(duì)檢查結(jié)果現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)會(huì)講評(píng)。 填表匯總報(bào)總經(jīng)理辦公室（由工程部經(jīng)理、項(xiàng)目部和成本部參加人員共三人填寫(xiě)）。 對(duì)存在問(wèn)題提出整改意見(jiàn)，工程部負(fù)責(zé)監(jiān)督監(jiān)理施工單位落實(shí)。5. 支持表單 DKXGCA1 《工程項(xiàng)目管理工作考核分項(xiàng)表》 DKXGCA2 《工程項(xiàng)目管理工作考核匯總表》 施工圖審查管理程序章節(jié)號(hào)版 本頁(yè) 次1． 目的確保結(jié)構(gòu)、給排水、電氣、通風(fēng)與空調(diào)、燃?xì)獾雀鲗?zhuān)業(yè)圖紙經(jīng)濟(jì)、合理, 規(guī)避設(shè)計(jì)中的質(zhì)量隱患，對(duì)圖紙的設(shè)計(jì)質(zhì)量進(jìn)行有效控制。2. 范圍適用于公司范圍內(nèi)開(kāi)發(fā)的所有項(xiàng)目。3. 職責(zé)結(jié)構(gòu)、給排水、電氣、通風(fēng)與空調(diào)、燃?xì)獾雀鲗?zhuān)業(yè)的設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)中相關(guān)條款有工程部配合設(shè)計(jì)部提交設(shè)計(jì)院，設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)第一次擴(kuò)初圖紙會(huì)審的組織工作，工程部配合監(jiān)理負(fù)責(zé)第二次施工圖紙會(huì)審。工程部配合設(shè)計(jì)部對(duì)專(zhuān)業(yè)圖紙和變更的跟蹤落實(shí)。4. 內(nèi)容. 檢查依據(jù) 現(xiàn)行的國(guó)家規(guī)范、條例及有關(guān)法規(guī)； 現(xiàn)行的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范； 現(xiàn)行的地區(qū)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、條例及有關(guān)規(guī)定； 集團(tuán)現(xiàn)有的工程案例經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。. 檢查要點(diǎn) 安全性，如結(jié)構(gòu)體系的安全性能；避免工程質(zhì)量事故。 功能性，如各專(zhuān)業(yè)設(shè)備或系統(tǒng)的有關(guān)參數(shù)，對(duì)于功能的影響程度，防止功能缺陷的性能；避免設(shè)計(jì)導(dǎo)致的質(zhì)量問(wèn)題。 經(jīng)濟(jì)性，結(jié)構(gòu)體系或?qū)I(yè)設(shè)備體系的經(jīng)濟(jì)性能；性?xún)r(jià)比分析。 可操作性，是否有利于組織施工，保證施工質(zhì)量，規(guī)避施工質(zhì)量問(wèn)題。. 檢查程序 在擴(kuò)初設(shè)計(jì)階段，設(shè)計(jì)部組織公司銷(xiāo)售部、工程部、成本管理部及設(shè)計(jì)院等進(jìn)行會(huì)審，主要解決各專(zhuān)業(yè)功能及成本上的問(wèn)題，由設(shè)計(jì)部主持會(huì)議。 必要時(shí)工程部可召集外圍專(zhuān)家委員會(huì)成員進(jìn)行專(zhuān)業(yè)體系選型的評(píng)審（詳見(jiàn)《工程技術(shù)咨詢(xún)管理制度》） 在開(kāi)工前，監(jiān)理組織設(shè)計(jì)部、工程部、設(shè)計(jì)院、監(jiān)理單位、施工單位等，針對(duì)施工圖施工工藝上的問(wèn)題，進(jìn)行會(huì)審，監(jiān)理單位主持會(huì)議。會(huì)審結(jié)束后，主持部門(mén)應(yīng)形成《圖紙會(huì)審紀(jì)要》?！秷D紙會(huì)審紀(jì)要》由到會(huì)的各單位審核無(wú)誤后簽字蓋章確認(rèn)。 設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)對(duì)圖紙和變更設(shè)計(jì)工作的落實(shí)和跟蹤，是圖紙和變更的歸口管理單位，工程部對(duì)于專(zhuān)業(yè)設(shè)計(jì)協(xié)助設(shè)計(jì)部進(jìn)行設(shè)計(jì)跟蹤。5. 支持文件 BBGC0104001 《結(jié)構(gòu)圖設(shè)計(jì)審查要點(diǎn)》； BBGC0104002 《給排水圖設(shè)計(jì)審查要點(diǎn)》； BBGC0104003 《電氣圖設(shè)計(jì)審查要點(diǎn)》； BBGC0104005 《采暖通風(fēng)圖設(shè)計(jì)審查要點(diǎn)》。 工程質(zhì)量檢查管理程序章節(jié)號(hào)版 本頁(yè) 次2/21. 目的保證工程質(zhì)量處于受控狀態(tài)，強(qiáng)化檢查工作的制度化，便于公司全面了解項(xiàng)目的質(zhì)量情況，確保工程建設(shè)順利進(jìn)行。2. 范圍適用于大科星實(shí)業(yè)集團(tuán)范圍內(nèi)的新建、改建、擴(kuò)建的各工程項(xiàng)目。3. 職責(zé)由工程部管理并實(shí)施，其他相關(guān)部門(mén)配合實(shí)施工作。4. 檢查內(nèi)容 檢查時(shí)間：在建項(xiàng)目每月例行檢查一次（特殊工序、重點(diǎn)部位據(jù)實(shí)際相應(yīng)增加）。 檢查人員：工程總監(jiān)（總工程師）、工程部、各工程部、監(jiān)理單位、各施工單位。 檢查依據(jù)：公司的工程管理規(guī)范和國(guó)家、地方相關(guān)質(zhì)檢的規(guī)范、規(guī)定，工程設(shè)計(jì)文件和資料。 檢查內(nèi)容： 工程實(shí)體質(zhì)量 上月檢查整改意見(jiàn)落實(shí)情況 本月隱蔽驗(yàn)收資料 質(zhì)量記錄和文件資料管理情況，圖紙管理和變更標(biāo)識(shí)情況 檢查方法： 觀(guān)感檢查 利用相關(guān)儀器檢查 相關(guān)資料抽查 結(jié)論： 對(duì)檢查結(jié)果現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)會(huì)講評(píng) 對(duì)存在問(wèn)題提出整改意見(jiàn)，工程部負(fù)責(zé)監(jiān)督監(jiān)理施工單位落實(shí) 形成紀(jì)要備案 管理內(nèi)容 土建質(zhì)量管理程序 質(zhì)量策劃： 建立一個(gè)完善的項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)。 明確項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)中每一個(gè)崗位人員的職責(zé)。 在工程立項(xiàng)之后，根據(jù)工程特點(diǎn)，編制質(zhì)量計(jì)劃，其應(yīng)包括：勘察、設(shè)計(jì)、施工、甲供材料四大方面。、設(shè)計(jì)、施工的分包商和甲供材料的分供商確定參照“合同評(píng)審”和“采購(gòu)”。、新材料提出質(zhì)量保證措施。 文件和資料的控制：：工程部制作一份現(xiàn)行規(guī)范（包括國(guó)家、行業(yè)地方頒布的規(guī)范、規(guī)程、規(guī)定）目錄下發(fā)各項(xiàng)目管理部，每當(dāng)國(guó)家、政府頒布或更換規(guī)范時(shí)，及時(shí)通知到各項(xiàng)目管理部，確保使用的是有效的現(xiàn)行規(guī)范。：設(shè)計(jì)院發(fā)出的工程設(shè)計(jì)圖紙必須是加蓋市建委統(tǒng)一發(fā)出的“施工圖出圖專(zhuān)用章”的有效圖紙，到各項(xiàng)目管理部，由專(zhuān)人收發(fā)并作記錄，當(dāng)有圖紙作廢時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知下發(fā)人員，在作廢的圖紙上作標(biāo)識(shí)以示區(qū)別或收回統(tǒng)一管理，確保使用的工程圖紙為有效的。、技術(shù)核定單、工程簽證單、工作聯(lián)系單。 設(shè)計(jì)變更單：由設(shè)計(jì)院簽發(fā)，并經(jīng)設(shè)計(jì)部、工程部相關(guān)專(zhuān)業(yè)工程師簽字確認(rèn)的證單。 技術(shù)核定單：因?yàn)槭┕ぴ?，由施工單位簽發(fā)，并經(jīng)設(shè)計(jì)、監(jiān)理單位和工程部簽字認(rèn)可的對(duì)工程設(shè)計(jì)圖紙變更的單證。 工程量簽證單：由施工單位簽發(fā)，有關(guān)工程工作量發(fā)生變化，需工程部、監(jiān)理簽字認(rèn)可的單證。 工作聯(lián)系單：發(fā)生在項(xiàng)目部與分包商中任何一方之間有關(guān)工程方面的聯(lián)系單證。 以上單證由專(zhuān)人收發(fā)，并分類(lèi)編號(hào)記錄。 過(guò)程控制：：在勘察前，參照有關(guān)資料對(duì)工程所在地地質(zhì)情況及周?chē)h(huán)境有一個(gè)大致了解，根據(jù)工程特點(diǎn)和規(guī)范要求合理布置勘察點(diǎn)，對(duì)勘察報(bào)告上反映的地質(zhì)情況有異議或反映出的地質(zhì)