【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 務(wù)部對(duì)銷(xiāo)售訂單進(jìn)行結(jié)算審核，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人登陸計(jì)算機(jī)系統(tǒng)主頁(yè)面，進(jìn)入“倉(cāng)儲(chǔ)管理中心”的“出庫(kù)單倉(cāng)庫(kù)管理”下的“銷(xiāo)售出庫(kù)單財(cái)務(wù)審核”點(diǎn)擊“提取銷(xiāo)售開(kāi)票單”按鈕選擇銷(xiāo)售開(kāi)票單據(jù)，點(diǎn)擊“結(jié)算方式”保存并生成《銷(xiāo)售記錄》。銷(xiāo)售含特殊醫(yī)療器械復(fù)方制劑的不能用現(xiàn)金結(jié)算方式。醫(yī)療器械銷(xiāo)售結(jié)算后出庫(kù)的醫(yī)療器械，復(fù)核員質(zhì)量復(fù)查不得出庫(kù)的醫(yī)療器械，在經(jīng)復(fù)核員進(jìn)行“倉(cāng)庫(kù)退票入庫(kù)單”除理后，出納員進(jìn)入“倉(cāng)儲(chǔ)管理中心”里的“出庫(kù)單倉(cāng)庫(kù)管理”點(diǎn)擊“銷(xiāo)售退回退票結(jié)算”提取退票入庫(kù)單進(jìn)行沖紅。. 發(fā)貨：銷(xiāo)售單據(jù)結(jié)算后，儲(chǔ)運(yùn)部可打印醫(yī)療器械出庫(kù)復(fù)核單進(jìn)行揀貨復(fù)核作業(yè)。. 銷(xiāo)售退回. 銷(xiāo)售部與購(gòu)貨單位聯(lián)系醫(yī)療器械退回事項(xiàng)，銷(xiāo)售員登陸計(jì)算機(jī)系統(tǒng)“業(yè)務(wù)管理中心”的“銷(xiāo)售退回申請(qǐng)”下的“銷(xiāo)售退回申請(qǐng)單填制”，在“單位名稱(chēng)”字段里的選擇購(gòu)貨單位，點(diǎn)擊“輔助功能”選擇銷(xiāo)售出庫(kù)單據(jù)里的退貨品種，填寫(xiě)退貨數(shù)量并保存。銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)人進(jìn)入“業(yè)務(wù)審核中心”里的銷(xiāo)售退回申請(qǐng)下的“銷(xiāo)售退回申請(qǐng)審核”保存后打印《銷(xiāo)售退回通知單》。銷(xiāo)售部將打印的《銷(xiāo)售退回通知單》交儲(chǔ)運(yùn)部收貨員。. 銷(xiāo)售部與客戶(hù)單位落實(shí)退回運(yùn)輸方式。. 收貨員按《醫(yī)療器械收貨管理操作規(guī)程》對(duì)退回的醫(yī)療器械進(jìn)行收貨后在《銷(xiāo)售退回通知單》上收貨簽字后交銷(xiāo)售部開(kāi)票員。開(kāi)票員進(jìn)入“業(yè)務(wù)管理中心”的“銷(xiāo)售退回申請(qǐng)”下的“醫(yī)療器械銷(xiāo)售退回開(kāi)票”點(diǎn)擊“輔助功能”選擇“銷(xiāo)售退回收貨單”對(duì)售后退回的醫(yī)療器械進(jìn)行開(kāi)票。開(kāi)票員打印“醫(yī)療器械銷(xiāo)售退貨單”。開(kāi)票員將“醫(yī)療器械銷(xiāo)售退貨單”將驗(yàn)收通知聯(lián)交收貨員。. 對(duì)于因計(jì)算機(jī)系統(tǒng)升級(jí)或數(shù)據(jù)賬套的結(jié)轉(zhuǎn)，銷(xiāo)售員無(wú)法調(diào)取原銷(xiāo)售單據(jù)時(shí)，進(jìn)入“業(yè)務(wù)管理中心”里的“銷(xiāo)售退回申請(qǐng)”菜單下的“新批號(hào)維護(hù)申請(qǐng)單”進(jìn)行退回醫(yī)療器械批號(hào)的維護(hù)登記，并有質(zhì)量管理部進(jìn)入“業(yè)務(wù)管理中心”里的“新批號(hào)維護(hù)單（審核）”對(duì)維護(hù)的新批號(hào)進(jìn)行審核，銷(xiāo)售員用選擇商品的方式對(duì)審核生效后的醫(yī)療器械批號(hào)做銷(xiāo)售退回申請(qǐng)，填報(bào)退貨數(shù)量和沖減金額，并在“原出庫(kù)單”空格處錄入原銷(xiāo)售出庫(kù)單號(hào)。 名 稱(chēng)：不合格醫(yī)療器械確認(rèn)及處理操作規(guī)程編號(hào)：CJ(QX)QP008共3頁(yè)起草部門(mén)：質(zhì)量管理部起草人： 審核人：批準(zhǔn)人：版 本：2015起草日期：審核日期：批準(zhǔn)日期：分發(fā)執(zhí)行部門(mén)質(zhì)量管理部、采購(gòu)部、銷(xiāo)售部、儲(chǔ)運(yùn)部執(zhí)行日期：1. 目的：為了使不合格醫(yī)療器械在本企業(yè)得到有效地控制，特制訂本規(guī)程。2. 依據(jù)：《醫(yī)療器械監(jiān)督管理?xiàng)l例》等相關(guān)醫(yī)療器械流通法律、行政規(guī)章。3. 范圍：適用于質(zhì)量疑問(wèn)醫(yī)療器械的鎖定管理以及不合格醫(yī)療器械的管理。4. 職責(zé)：采購(gòu)部、銷(xiāo)售部、質(zhì)量管理部、儲(chǔ)運(yùn)部、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部、養(yǎng)護(hù)員。5. 內(nèi)容：. 質(zhì)量疑問(wèn)醫(yī)療器械的控制. 鎖定及停售. 采購(gòu)部、銷(xiāo)售部、儲(chǔ)運(yùn)部門(mén)的人員發(fā)現(xiàn)本企業(yè)經(jīng)營(yíng)的庫(kù)存醫(yī)療器械存在質(zhì)量疑問(wèn)時(shí)，以個(gè)人口令及驗(yàn)證密碼登陸計(jì)算機(jī)系統(tǒng)各自操作頁(yè)面，進(jìn)入“GSP管理中心” 里的“存儲(chǔ)與養(yǎng)護(hù)” 下的“停售及質(zhì)量復(fù)查”點(diǎn)擊“醫(yī)療器械停售通知單”。進(jìn)入“醫(yī)療器械停售通知單”操作頁(yè)面，雙擊“商品編號(hào)”字段，顯示庫(kù)存醫(yī)療器械，選擇質(zhì)量疑問(wèn)的醫(yī)療器械進(jìn)行鎖定停售。. 質(zhì)量管理部對(duì)國(guó)家總局、各省市級(jí)食品醫(yī)療器械監(jiān)督管理部門(mén)網(wǎng)站上公布的不合格醫(yī)療器械時(shí)，登陸計(jì)算機(jī)系統(tǒng)進(jìn)入“信息中心”里的“網(wǎng)站商品資料登記（B/S）”，記錄公示的醫(yī)療器械名稱(chēng)以及批號(hào)，采購(gòu)部在采購(gòu)到登記的網(wǎng)站上公示的品種批號(hào)的醫(yī)療器械時(shí)，計(jì)算機(jī)系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)鎖定。. 質(zhì)量疑問(wèn)醫(yī)療器械轉(zhuǎn)移對(duì)醫(yī)療器械進(jìn)行鎖定停售后，醫(yī)療器械鎖定停售人員打印《醫(yī)療器械停售通知單》交醫(yī)療器械養(yǎng)護(hù)員，養(yǎng)護(hù)員登陸計(jì)算機(jī)系統(tǒng)進(jìn)入“倉(cāng)儲(chǔ)管理中心”里的“貨位間移庫(kù)”下的“貨位間商品移庫(kù)單”點(diǎn)擊“輔助功能”按鈕選擇“提取移庫(kù)商品移庫(kù)單”將鎖定停售的醫(yī)療器械從合格品貨位移至待處理貨位。在保管員的配合下將醫(yī)療器械從合格品區(qū)移至待處理區(qū)。. 質(zhì)量復(fù)查醫(yī)療器械養(yǎng)護(hù)員進(jìn)入計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中進(jìn)入“GSP管理中心”里的“質(zhì)量檔案及報(bào)表”下的“醫(yī)療器械質(zhì)量復(fù)查通知單”點(diǎn)擊“輔助功能”選擇停售醫(yī)療器械向質(zhì)量管理部進(jìn)行質(zhì)量復(fù)查通知報(bào)告。質(zhì)量管理員對(duì)儲(chǔ)運(yùn)部填報(bào)的《醫(yī)療器械質(zhì)量復(fù)查報(bào)告》的醫(yī)療器械進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量檢查，并進(jìn)入計(jì)算機(jī)系統(tǒng)“業(yè)務(wù)審核中心”里的“質(zhì)量復(fù)查審批”下的“醫(yī)療器械質(zhì)量復(fù)查通知單審批(復(fù)查員”在計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中進(jìn)行確認(rèn)。質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)人對(duì)質(zhì)量管理員的醫(yī)療器械復(fù)查情況進(jìn)行審核確認(rèn)并作出處理意見(jiàn)。質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)人進(jìn)入計(jì)算機(jī)系統(tǒng)“業(yè)務(wù)審核中心”里的“質(zhì)量復(fù)查審批”下的“醫(yī)療器械質(zhì)量復(fù)查審批（質(zhì)管部）”進(jìn)行系統(tǒng)審核確認(rèn)。確認(rèn)合格時(shí)，有質(zhì)量管理部打印“解除醫(yī)療器械停售通知”通知養(yǎng)護(hù)員，養(yǎng)護(hù)員進(jìn)入計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的“GSP管理中心”里的“儲(chǔ)存與養(yǎng)護(hù)”下的“停售及質(zhì)量復(fù)查”點(diǎn)擊“解除停售通知單”對(duì)鎖定的醫(yī)療器械進(jìn)行解除鎖定工作。養(yǎng)護(hù)員并將質(zhì)量復(fù)查合格后的醫(yī)療器械轉(zhuǎn)移至合格品區(qū)，質(zhì)量復(fù)查不合格的醫(yī)療器械移至不合格品庫(kù)。. 不合格醫(yī)療器械報(bào)損. 養(yǎng)護(hù)員對(duì)移至不合格庫(kù)里的醫(yī)療器械進(jìn)行報(bào)損填報(bào)，養(yǎng)護(hù)員進(jìn)入“GSP管理中心”里的“存儲(chǔ)與養(yǎng)護(hù)”點(diǎn)擊“不合格醫(yī)療器械管理”進(jìn)入“不合格醫(yī)療器械登記”菜單，在不合格品庫(kù)中對(duì)不合格醫(yī)療器械進(jìn)行報(bào)損登記，養(yǎng)護(hù)員登記保存并打印《不合格醫(yī)療器械報(bào)損審批單》報(bào)質(zhì)量管理部質(zhì)量審核。. 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)人對(duì)養(yǎng)護(hù)員申報(bào)的報(bào)損不合格醫(yī)療器械進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)審核后登陸計(jì)算機(jī)系統(tǒng)進(jìn)入“GSP管理中心”里的“存儲(chǔ)與養(yǎng)護(hù)”點(diǎn)擊“不合格醫(yī)療器械管理”進(jìn)入“不合格醫(yī)療器械登記審核”操作頁(yè)面提取不合格醫(yī)療器械進(jìn)行審核確認(rèn)。. 質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)經(jīng)過(guò)審核報(bào)損的醫(yī)療器械進(jìn)行批準(zhǔn)，進(jìn)入“GSP管理中心”里的“存儲(chǔ)與養(yǎng)護(hù)”，進(jìn)入“不合格醫(yī)療器械管理”點(diǎn)擊“不合格醫(yī)療器械登記審批”。. 不合格醫(yī)療器械分析、處理. 質(zhì)量管理部根據(jù)不合格醫(yī)療器械的報(bào)損處理情況進(jìn)行分析。分析不合格醫(yī)療器械產(chǎn)生的原因以及控制不合格醫(yī)療器械產(chǎn)生的所采取的措施的有效性。對(duì)不合格醫(yī)療器械的產(chǎn)生分清責(zé)任，并制定出相應(yīng)的控制措施。. 不合格醫(yī)療器械的銷(xiāo)毀. 養(yǎng)護(hù)員根據(jù)《不合格醫(yī)療器械確認(rèn)及銷(xiāo)毀管理制度》的要求，根據(jù)不合格庫(kù)中的醫(yī)療器械庫(kù)存情況定期對(duì)經(jīng)過(guò)審批報(bào)損的不合格醫(yī)療器械進(jìn)行銷(xiāo)毀申請(qǐng)開(kāi)票登記。養(yǎng)護(hù)員登陸計(jì)算機(jī)系統(tǒng)，進(jìn)入“倉(cāng)儲(chǔ)管理中心”里的“商品報(bào)損銷(xiāo)毀管理”點(diǎn)擊“商品報(bào)損銷(xiāo)毀開(kāi)票單”并打印報(bào)損銷(xiāo)毀申請(qǐng)單據(jù)向儲(chǔ)運(yùn)部負(fù)責(zé)人申報(bào)。. 儲(chǔ)運(yùn)部負(fù)責(zé)人根據(jù)養(yǎng)護(hù)員的銷(xiāo)毀申報(bào)進(jìn)行審核確認(rèn)，登陸計(jì)算機(jī)系統(tǒng)進(jìn)入“業(yè)務(wù)審核中心”里的“庫(kù)管單據(jù)審核”點(diǎn)擊“報(bào)損銷(xiāo)毀開(kāi)票單審核（儲(chǔ)運(yùn)部）”在系統(tǒng)中完成審核。. 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)人監(jiān)督銷(xiāo)毀醫(yī)療器械的清點(diǎn)出庫(kù)與現(xiàn)場(chǎng)銷(xiāo)毀的全過(guò)程，登陸計(jì)算機(jī)系統(tǒng)進(jìn)入“業(yè)務(wù)審核中心”點(diǎn)擊“庫(kù)管單據(jù)審核”進(jìn)入“報(bào)損銷(xiāo)毀開(kāi)票單審核（質(zhì)管）”菜單，在計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中進(jìn)行審核。. 在質(zhì)量管理部現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督銷(xiāo)毀后，財(cái)務(wù)部對(duì)銷(xiāo)毀的醫(yī)療器械進(jìn)行下賬處理，財(cái)務(wù)部主辦會(huì)計(jì)登陸計(jì)算機(jī)系統(tǒng)，進(jìn)入“倉(cāng)儲(chǔ)管理中心”點(diǎn)擊“商品報(bào)損銷(xiāo)毀管理”進(jìn)入“商品報(bào)損銷(xiāo)毀單執(zhí)行”進(jìn)行計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的下賬處理。名 稱(chēng)：售后服務(wù)操作規(guī)程編號(hào)：CJ(QX)QP009共2頁(yè)起草部門(mén)：銷(xiāo)售部起草人： 審核人：批準(zhǔn)人：版 本：2015起草日期：審核日期：批準(zhǔn)日期：分發(fā)執(zhí)行部門(mén)質(zhì)量管理部、銷(xiāo)售部執(zhí)行日期：1. 目的：為能給客戶(hù)提供優(yōu)康的售后服備，特制訂本規(guī)程。2. 依據(jù)：《醫(yī)療器械監(jiān)督管理?xiàng)l例》等相關(guān)醫(yī)療器械流通法律、行政規(guī)章。3. 范圍：適用于產(chǎn)品售出后所提供的服務(wù)。4. 職責(zé)：采購(gòu)部、銷(xiāo)售部、質(zhì)量管理部、儲(chǔ)運(yùn)部、質(zhì)量負(fù)責(zé)人5. 內(nèi)容：. 企業(yè)員工要正確樹(shù)立為用戶(hù)服務(wù)，維護(hù)用戶(hù)利益的觀念，文明經(jīng)商，做好用戶(hù)訪問(wèn)工作，重視用戶(hù)對(duì)企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量和工作質(zhì)量的評(píng)價(jià)及意見(jiàn)。. 訪問(wèn)對(duì)象，與本企業(yè)有直接業(yè)務(wù)關(guān)系的客戶(hù)。. 訪問(wèn)工作要根據(jù)不同地區(qū)和用戶(hù)情況，采用多種形式進(jìn)行調(diào)研。. 各有關(guān)部門(mén)要將用戶(hù)訪問(wèn)工作列入工作計(jì)劃，落實(shí)負(fù)責(zé)人員，確定具體方案和措施，定期檢查工作進(jìn)度，保證有效實(shí)施。. 各經(jīng)營(yíng)部門(mén)還應(yīng)定期同客戶(hù)交流質(zhì)量信息，及時(shí)了解客戶(hù)對(duì)產(chǎn)品和工作質(zhì)量的評(píng)價(jià)。. 做好訪問(wèn)記錄，及時(shí)將被訪客戶(hù)反映的意見(jiàn)、問(wèn)題或要求傳遞有關(guān)部門(mén)，落實(shí)整改措施，并將整改情況答復(fù)被訪問(wèn)客戶(hù)。. 各部門(mén)要認(rèn)真做好用戶(hù)訪問(wèn)和累積資料的工作，建立完善的用戶(hù)訪問(wèn)檔案，不斷提高服務(wù)質(zhì)量。. 服務(wù)質(zhì)量查詢(xún)和投訴的管理部門(mén)為人力資源部，商品質(zhì)量的查詢(xún)和投訴的管理部門(mén)為質(zhì)量管理部，責(zé)任部門(mén)是各部門(mén)。. 對(duì)消費(fèi)者的質(zhì)量查詢(xún)和投訴意見(jiàn)要調(diào)查、研究、落實(shí)措施，能立即給予答復(fù)的不要拖到第二天。消費(fèi)者反映商品質(zhì)量問(wèn)題的意見(jiàn)必須認(rèn)真處理，查明原因，一般情況下，一周內(nèi)必須給予答復(fù)。. 各部門(mén)應(yīng)備有顧客意見(jiàn)簿