【文章內(nèi)容簡介】 關(guān)過程，確定和評審企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達標(biāo)評審服務(wù)要求，溝通委托方信息；f) 負(fù)責(zé)采購過程控制，組織供方調(diào)查、 評審、選擇 、確定合格供方， 編制采購企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達標(biāo)評審清單，實施采購， 組織實施采購企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達標(biāo)評審驗證；g) 主管工作環(huán)境過程，負(fù)責(zé)確定工作環(huán)境要求，并檢查其實施情況，對發(fā)現(xiàn)的問題提出整改要求。h) 主管委托方滿意過程，負(fù)責(zé)組織委托方滿意測量，分析委托方滿意信息，將發(fā)現(xiàn)的問題及時傳遞到有關(guān)部門處置； 評審部a) 主管企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達標(biāo)評審服務(wù)實現(xiàn)的策劃 過程，負(fù)責(zé)組織編制企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達標(biāo)評審計劃和企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達標(biāo)評審方案；b) 主管企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達標(biāo)評審提供過程， 負(fù)責(zé)建立和保持《企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達標(biāo)評審提供控制程序》， 組織實施企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達標(biāo)評審；c) 主管特殊過程， 負(fù)責(zé)建立和保持《特殊過程確認(rèn) 控制程序》，組織實施特殊過程確認(rèn)；d) 主管 標(biāo)識和可追溯性過程，負(fù)責(zé)組織實施標(biāo)識和可追溯性管理；e) 主管委托方財產(chǎn)過程，負(fù)責(zé)識別驗證和處置委托方 財產(chǎn)的有關(guān)事宜；f) 主管企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達標(biāo)評審防護過程， 負(fù)責(zé)組織實施企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化20 / 63達標(biāo)評審過程中的企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達標(biāo)評審防護； 主要人員的職責(zé)、權(quán)限 企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達標(biāo)評審技術(shù)負(fù)責(zé)人(1) 負(fù)責(zé)公司企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達標(biāo)評審工作的技術(shù)指導(dǎo)和科研管理；(2) 負(fù)責(zé)組織專、兼職企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達標(biāo)評審師業(yè)務(wù) 水平、 專業(yè)能力的評定以及技術(shù)專家專業(yè)能力的評定；(3) 提出有關(guān)公司企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達標(biāo)評審技術(shù)管理工作的策劃建議；(4) 組織公司的技術(shù)性活動和處理有關(guān)技術(shù)性投訴和爭議；(5) 負(fù)責(zé)審核評審項目的資料齊全性、危 險有害因素 識別充分性、 評審方法合理性、對策措施針對性、評審結(jié)論 正確性，從技 術(shù)層 面上對評審項目進行質(zhì)量監(jiān)督控制，承擔(dān)重大問題的技 術(shù)責(zé)任追究。 企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達標(biāo)評審過程控制負(fù)責(zé)人(1) 負(fù)責(zé)組織建立公司企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達標(biāo)評審過程控制體系， 組織編制評審過程控制手冊，保證公司 評審過程控制體系的貫徹和有效實施；(2) 檢查評審工作是否按規(guī)定程序進行，就企 業(yè)安全 標(biāo)準(zhǔn)化達標(biāo)評審過程控制體系的符合性、有效性和適宜性向總經(jīng)理報告；(3) 對內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)的問題和管理缺陷，有效追溯并督促整改；(4) 負(fù)責(zé)審核評審項目的風(fēng)險分析、實施計劃、 報告審核、評審記錄等是否滿足過程控制要求，承擔(dān)重大 問題的責(zé)任追究；(5) 調(diào)查和處理委托方投訴，組織實施糾正和預(yù)防措施；(6) 企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達標(biāo)評審過程控制負(fù)責(zé)人應(yīng)嚴(yán)格履行職責(zé)，加 強對企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達標(biāo)評審活動全過程的質(zhì)量監(jiān)督，對評審的范圍和評審的合法性負(fù)責(zé)。 技術(shù)質(zhì)量部主任a) 制定本部門的年度工作計劃，并按 計劃組織實施；b) 安排本部門工作人員的工作計劃并進行監(jiān)督考核和獎懲；c) 對本部門工作人員進行日常管理。 企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達標(biāo)評審部主任職責(zé)a) 制定本部門年度工作計劃并組織實施；21 / 63b) 負(fù)責(zé)安排本部門工作人員的工作計劃并進行監(jiān)督、考核和獎懲；c) 負(fù)責(zé)評審業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達標(biāo)評審市場調(diào)研、開發(fā)；d) 負(fù)責(zé)企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達標(biāo)評審的洽談、 風(fēng)險評審 、評審委托的簽訂及評審組組建并對其合理性負(fù)責(zé)；e) 負(fù)責(zé)企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達標(biāo)評審工作的具體實施，對企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達標(biāo)評審師和技術(shù)專家的工作進度進行監(jiān)督、對其評審業(yè)績進行考核；f) 每年填寫企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達標(biāo)評審工作業(yè)績記錄表，分別報國家安全監(jiān)督管理總局和省級安全監(jiān)督管理部門。g) 對評審質(zhì)量加以控制，安排室內(nèi)評審報告的審查 工作；h) 協(xié)調(diào)解決評審工作中出現(xiàn)的問題，確保按國家法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達標(biāo)評審過程控制手冊的要求組織實施評審；i) 對本部門人員進行日常工作的管理；j) 完成總經(jīng)理交辦的其他任務(wù)。 企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達標(biāo)評審師職責(zé) 評審組組長職責(zé)a) 在公司各級領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下， 負(fù)責(zé)評審項目的具體 實施；b) 根據(jù)評審項目的需要，提出所需企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達 標(biāo)評審師和技術(shù)專家的人選；c) 制定評審工作計劃，并按照計劃組織評審組工作人 員實施直至完成評審報告，對評審項 目的全面性和 評審結(jié)果負(fù)責(zé)；d) 安排、協(xié)調(diào)評審組人員和技術(shù)專家的工作；e) 負(fù)責(zé)評審過程中兼職企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達標(biāo)評審師和技術(shù)專家的聯(lián)系工作；f) 負(fù)責(zé)與委托方在評審過程中的聯(lián)系工作， 處理在 評審過程中出現(xiàn)的問題并及時溝通解決，同時將結(jié) 果向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報；g) 負(fù)責(zé)收集整理評審組在評審過程中的原始記錄、評審報告的審核稿、最終稿、審 核意見并負(fù)責(zé)交付文件 資料檔案管理員存檔；h) 負(fù)責(zé)評審進度考核表的填寫并上交；i) 對現(xiàn)場考察過程中評審組工作人員的安全負(fù)責(zé)；22 / 63j) 為委托方保守技術(shù)秘密，并對泄密事件負(fù)責(zé)；k) 認(rèn)真學(xué)習(xí)與企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達標(biāo)評審相關(guān)的法律、法規(guī)及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，不斷提高業(yè)務(wù)能力。 評審組人員職責(zé)a) 在評審組組長的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)評審項目的具體實 施；b) 按照評審計劃實施、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的評審工作，按時完成所承擔(dān)的評審任務(wù)和對所做出的評審結(jié)論負(fù)責(zé)；c) 負(fù)責(zé)與評審過程中代表委托方配合審核工作的人員聯(lián)系溝通； d) 負(fù)責(zé)所承擔(dān)評審項目需要的法律法規(guī)、技 術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及其他參考 資料的收集；e) 負(fù)責(zé)對評審過程中原始記錄、委托方提供 資料的收集并 對其真實有效性負(fù)責(zé)； f) 負(fù)責(zé)對評審過程中所需內(nèi)部審核檢驗內(nèi)容的實施并對其真實有效性負(fù)責(zé)；g) 為委托方保守技術(shù)秘密，并對泄密負(fù)責(zé)；h) 認(rèn)真學(xué)習(xí)與企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達標(biāo)評審相關(guān)的法律、法規(guī)及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，不斷提高業(yè)務(wù)能力。 評審報告審核人員職責(zé)a) 對評審報告、內(nèi)部審核數(shù)據(jù)、 認(rèn)真校核，發(fā)現(xiàn)錯誤及時向有關(guān)人員提出并督促其糾正；b) 如實填寫審核記錄，堅持原則，不徇私情，嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，實事求是；c) 對審核中的疑問及時與技術(shù)負(fù)責(zé)人探討，并提出切實可行的糾正預(yù)防措施和建議；d) 嚴(yán)格遵守有關(guān)規(guī)定，對審核中涉及到的保密內(nèi)容 嚴(yán)格保密。 文件資料檔案管理員職責(zé)a) 負(fù)責(zé)對文件、資料、 評審報告和評審過程記錄等資料檔案的分類登記、造冊、立卷歸檔及保管；b) 負(fù)責(zé)對企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達標(biāo)評審師及技術(shù)專家檔案的建立和保管；c) 負(fù)責(zé)檔案資料室設(shè)備的定購、保管；23 / 63d) 負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)、圖書的訂購、保管和借 閱；e) 負(fù)責(zé)對公司有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和評審方法的咨詢工作，對標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)進行更新；f) 對評審公司技術(shù)資料、內(nèi)部審核資料保密，不得將資料私自泄漏給任何單位及及個人。 各部部長的職責(zé)與權(quán)限a) 組織本部門職工學(xué)習(xí)貫徹公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)；b) 參與公司質(zhì)量保證體系策劃和有關(guān)文件、記錄、編制；c) 組織制定并努力實現(xiàn)本部門的質(zhì)量管理目標(biāo)；d) 明確本部門所承擔(dān)的質(zhì)量保證體系過程及要求，并確保其實現(xiàn)；e) 確定本部門內(nèi)各崗位職責(zé)與權(quán)限，并予以落實；f) 組織開展各種培訓(xùn)，提高本部員工的質(zhì)量意識、素質(zhì)和能力，形成全 員參與的氛圍；g) 檢查指導(dǎo)本部質(zhì)量保證體系過程管理情況，及時發(fā)現(xiàn)和解決問題；h) 對本部質(zhì)量保證體系工作負(fù)全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任； 管理人員職責(zé)和權(quán)限a) 學(xué)習(xí)貫徹公司質(zhì)量方針和目標(biāo)；b) 明確本部分解目標(biāo)及其與本職工作的聯(lián)系，確定本崗位工作為實現(xiàn)分解目標(biāo)的具體措施；c) 明確本崗位工作在質(zhì)量保證體系流程中的位置及應(yīng)執(zhí)行的文件和記錄要求，并予以落實；d) 樹立并不斷增強委托方意識、質(zhì)量意識、 創(chuàng)新意識、改 進意識，使之落實到本職工作中；e) 參與有關(guān)培訓(xùn)，不斷提高自身思想素質(zhì)和專業(yè)素質(zhì)，以滿足本職工作的要求；f) 參與質(zhì)量保證體系策劃和有關(guān)文件、記錄的編制； 自評員職責(zé)和權(quán)限a) 接受有關(guān)培訓(xùn)和總經(jīng)理任命，承擔(dān)質(zhì)量保證體系組建和自評有關(guān)工作；b) 學(xué)習(xí)和理解 GB/T190012022 標(biāo)準(zhǔn)和公司質(zhì)量保 證體系文件，掌握開展24 / 63自評的依據(jù)；c) 根據(jù)自評實施計劃，編制檢查表，參加與本人無直接責(zé)任部門的審核活動；d) 在審核過程中，本著客觀、公正的原 則，獲取審 核發(fā)現(xiàn)、形成審核記錄；e) 按規(guī)定要求開具不符合報告，對責(zé)任部門實施的有效性加以驗證。 一般人員的職責(zé)、權(quán)限 一般人員的范圍一般人員的范圍包括管理部門的一般管理人員和執(zhí)行部門中一般作業(yè)人員。 一般人員職責(zé)與權(quán)限a) 學(xué)習(xí)貫徹公司質(zhì)量方針和目標(biāo)、本部門分解目標(biāo)、理解方針目標(biāo)與本崗位工作的聯(lián)系，并形成本崗 位的具體措施予以落實，以促進質(zhì)量目標(biāo)的管理；b) 及時參加公司組織的培訓(xùn)，學(xué)習(xí)掌握 GB/T190012022 標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)知識和公司質(zhì)量保證體系文件有關(guān)要求，不斷樹立和增強委托方意識、質(zhì)量意識、市 場意識和改進意識；c) 通過參加培訓(xùn)和自學(xué)，不斷提高自身的專業(yè)技術(shù)水平；d) 按文件要求，完成相關(guān)的管理、技術(shù)或工作，填寫好相關(guān)記錄，確保交付的工作或企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達標(biāo)評審符合要求；e) 采取糾正、預(yù)防和改進措施，及 時解決存在的問題，不斷提高工作水平。 職責(zé)與權(quán)限的溝通 總經(jīng)理授權(quán)管理者代表和有關(guān)管理部門，通過會議、培訓(xùn)等方式對質(zhì)量保證體系的職責(zé)與權(quán)限進行溝通，確保有關(guān)部門和人員得到理解和落實。 技術(shù)質(zhì)量部可通過培訓(xùn)考核和自評等方式對有關(guān)人員的職責(zé)與權(quán)限掌握情況進行評審，以推動職責(zé)權(quán)得到理解和落實。 對運行中發(fā)現(xiàn)職責(zé)權(quán)限不適宜或由于體系變更發(fā)生職責(zé)權(quán)限的調(diào)整要求，可由有關(guān)部門提出報管理部處置，調(diào)整中引起的體系變更和文件更改分別執(zhí)行本手冊 節(jié)和 節(jié)要求。25 / 63企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達標(biāo)評審質(zhì)量保證體系圖總經(jīng)理副總經(jīng)理 管理者代表辦公室 評審部技術(shù)質(zhì)量部綜合管理部26 / 63公司質(zhì)量保證體系過程職能分配表序號 《質(zhì) 量 管 理 手 冊 》GB/T190012022《質(zhì) 量 保 證體 系 要 求 》總經(jīng)理管理者代表副總經(jīng)理技術(shù)質(zhì)量部辦公室評審部１ 總要求 ★ ▲２ 文件要求 總則 ★ ▲３ 管理手冊 ★ ▲４ 文件控制程序 ★ ▲５ 記錄控制程序 ★ ▲６ 管理承諾 ★ ▲７ 以委托方為關(guān)注焦點 ★ ▲８ 管理方針 ★ ▲９ 質(zhì)量目標(biāo) ★ ▲10 質(zhì)量保證體系策劃 ★ ▲11 職責(zé)和權(quán)限 ★ ▲12 管理者代表 ★ ▲13 內(nèi)部溝通 ★ ▲14 管理評審控制程序 ★ ▲15 資源提供 ★ ▲16 人力資源管理和培訓(xùn)控制程序 ★ ▲17 基礎(chǔ)設(shè)施控制程序 ★ ▲18 工作環(huán)境 ★ ▲19 企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達標(biāo)評審實現(xiàn)的策劃控制程序 ★ ▲20 與委托方有關(guān)過程控制程序 ★ ▲21 采購控制程序 ★ ▲22 企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達標(biāo)評審控制程序 ★ ▲23 企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達標(biāo)評審服務(wù)過程的確認(rèn)控制程序 ★ ▲34 標(biāo)識和可追溯性控制程序 ★ ▲35 委托方財產(chǎn) ★ ▲35 企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達標(biāo)評審防護控制程序 ★ ▲36 監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序 ★ ▲37 測量、分析和改 進總則 ★ ▲38 委托方滿意控制程序 ★ ▲39 內(nèi)部審核控制程序 ★ ▲40 過程的監(jiān)視測量控制程序 ★ ▲41 企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達標(biāo)評審的監(jiān)視測量控制程序 ★ ▲42 不合格企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達標(biāo)評審服務(wù)控制程序 ★ ▲43 數(shù)據(jù)分析和統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用控制程序 ★ ▲44 持續(xù)改進控制程序 ★ ▲45 糾正措施控制程序 ★ ▲46 預(yù)防措施控制程序 ★ ▲47 9 《質(zhì)量管理手冊》的管理 ★ ▲27 / 63 管理評審控制程序1 目的規(guī)定管理評審的內(nèi)容和要求，并確保其實施， 實現(xiàn)質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性，充分性和有效性。2 職責(zé) 總經(jīng)理為管理評審的主管領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)主持管理評審會議，批準(zhǔn)管理評審計劃和報告。 管理者代表協(xié)助總經(jīng)理組織管理評審會議，審核管評審會議材料，編寫《管理評審報告》 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)編制管理評審計劃、質(zhì)量管理體系運行報告、不合格安全評價服務(wù)控制以及糾正預(yù)防措施情況報告，以及總經(jīng)理對管理評審提出的改進措施的跟蹤驗證。 各部門負(fù)責(zé)提供管理評審會議相關(guān)材料，并具體實施相關(guān)改進措施。3 管理內(nèi)容控制程序 管理評審計劃安排 管理評審每年至少進行一次，兩次間隔不超過 12 個月，可于自評結(jié)束后半個月，外審開始前半個月進行，也可根據(jù) 實際需要安排。 技術(shù)質(zhì)量部于管理評審前半個月編制管理評審計劃，報管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。管理評審內(nèi)容包括：a) 評審時間、地點；b) 評審目的：評價質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性，充分性和有效性，可否適時進行外審或可符合其他特定目的要求；c) 參加人員：公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門負(fù)責(zé)人，自 評員等有關(guān)人員；d) 評審內(nèi)容：公司及各部門質(zhì)量管理體系運行情況，改進的機會和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目 標(biāo)。e) 評審依據(jù)：GB/T190012022 標(biāo)準(zhǔn)，公司的 質(zhì)量管理體系文件和相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo) 準(zhǔn)。 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之時，可增加管理評審頻次：a) 公司的組織機構(gòu)、安全評價范圍、 資源配置發(fā)生重大變化時；28 / 63b) 發(fā)生重大質(zhì)量事故或委托方嚴(yán)重投訴時；c) 法律法規(guī)及其他要求有變化時；d) 委托方要求有重大變化時； 管理評