【文章內容簡介】 關過程，確定和評審企業(yè)安全標準化達標評審服務要求，溝通委托方信息；f) 負責采購過程控制，組織供方調查、 評審、選擇 、確定合格供方， 編制采購企業(yè)安全標準化達標評審清單，實施采購， 組織實施采購企業(yè)安全標準化達標評審驗證；g) 主管工作環(huán)境過程，負責確定工作環(huán)境要求，并檢查其實施情況，對發(fā)現(xiàn)的問題提出整改要求。h) 主管委托方滿意過程，負責組織委托方滿意測量，分析委托方滿意信息，將發(fā)現(xiàn)的問題及時傳遞到有關部門處置； 評審部a) 主管企業(yè)安全標準化達標評審服務實現(xiàn)的策劃 過程，負責組織編制企業(yè)安全標準化達標評審計劃和企業(yè)安全標準化達標評審方案；b) 主管企業(yè)安全標準化達標評審提供過程， 負責建立和保持《企業(yè)安全標準化達標評審提供控制程序》， 組織實施企業(yè)安全標準化達標評審；c) 主管特殊過程， 負責建立和保持《特殊過程確認 控制程序》，組織實施特殊過程確認；d) 主管 標識和可追溯性過程，負責組織實施標識和可追溯性管理；e) 主管委托方財產(chǎn)過程，負責識別驗證和處置委托方 財產(chǎn)的有關事宜；f) 主管企業(yè)安全標準化達標評審防護過程， 負責組織實施企業(yè)安全標準化20 / 63達標評審過程中的企業(yè)安全標準化達標評審防護； 主要人員的職責、權限 企業(yè)安全標準化達標評審技術負責人(1) 負責公司企業(yè)安全標準化達標評審工作的技術指導和科研管理；(2) 負責組織專、兼職企業(yè)安全標準化達標評審師業(yè)務 水平、 專業(yè)能力的評定以及技術專家專業(yè)能力的評定；(3) 提出有關公司企業(yè)安全標準化達標評審技術管理工作的策劃建議；(4) 組織公司的技術性活動和處理有關技術性投訴和爭議；(5) 負責審核評審項目的資料齊全性、危 險有害因素 識別充分性、 評審方法合理性、對策措施針對性、評審結論 正確性，從技 術層 面上對評審項目進行質量監(jiān)督控制，承擔重大問題的技 術責任追究。 企業(yè)安全標準化達標評審過程控制負責人(1) 負責組織建立公司企業(yè)安全標準化達標評審過程控制體系， 組織編制評審過程控制手冊，保證公司 評審過程控制體系的貫徹和有效實施；(2) 檢查評審工作是否按規(guī)定程序進行，就企 業(yè)安全 標準化達標評審過程控制體系的符合性、有效性和適宜性向總經(jīng)理報告；(3) 對內部審核中發(fā)現(xiàn)的問題和管理缺陷，有效追溯并督促整改；(4) 負責審核評審項目的風險分析、實施計劃、 報告審核、評審記錄等是否滿足過程控制要求，承擔重大 問題的責任追究；(5) 調查和處理委托方投訴，組織實施糾正和預防措施；(6) 企業(yè)安全標準化達標評審過程控制負責人應嚴格履行職責，加 強對企業(yè)安全標準化達標評審活動全過程的質量監(jiān)督，對評審的范圍和評審的合法性負責。 技術質量部主任a) 制定本部門的年度工作計劃，并按 計劃組織實施；b) 安排本部門工作人員的工作計劃并進行監(jiān)督考核和獎懲；c) 對本部門工作人員進行日常管理。 企業(yè)安全標準化達標評審部主任職責a) 制定本部門年度工作計劃并組織實施；21 / 63b) 負責安排本部門工作人員的工作計劃并進行監(jiān)督、考核和獎懲；c) 負責評審業(yè)務范圍內的企業(yè)安全標準化達標評審市場調研、開發(fā)；d) 負責企業(yè)安全標準化達標評審的洽談、 風險評審 、評審委托的簽訂及評審組組建并對其合理性負責；e) 負責企業(yè)安全標準化達標評審工作的具體實施，對企業(yè)安全標準化達標評審師和技術專家的工作進度進行監(jiān)督、對其評審業(yè)績進行考核；f) 每年填寫企業(yè)安全標準化達標評審工作業(yè)績記錄表，分別報國家安全監(jiān)督管理總局和省級安全監(jiān)督管理部門。g) 對評審質量加以控制，安排室內評審報告的審查 工作；h) 協(xié)調解決評審工作中出現(xiàn)的問題，確保按國家法律、法規(guī)、標準和企業(yè)安全標準化達標評審過程控制手冊的要求組織實施評審；i) 對本部門人員進行日常工作的管理；j) 完成總經(jīng)理交辦的其他任務。 企業(yè)安全標準化達標評審師職責 評審組組長職責a) 在公司各級領導的指導下， 負責評審項目的具體 實施；b) 根據(jù)評審項目的需要，提出所需企業(yè)安全標準化達 標評審師和技術專家的人選；c) 制定評審工作計劃，并按照計劃組織評審組工作人 員實施直至完成評審報告，對評審項 目的全面性和 評審結果負責；d) 安排、協(xié)調評審組人員和技術專家的工作；e) 負責評審過程中兼職企業(yè)安全標準化達標評審師和技術專家的聯(lián)系工作；f) 負責與委托方在評審過程中的聯(lián)系工作， 處理在 評審過程中出現(xiàn)的問題并及時溝通解決，同時將結 果向公司領導匯報；g) 負責收集整理評審組在評審過程中的原始記錄、評審報告的審核稿、最終稿、審 核意見并負責交付文件 資料檔案管理員存檔；h) 負責評審進度考核表的填寫并上交；i) 對現(xiàn)場考察過程中評審組工作人員的安全負責；22 / 63j) 為委托方保守技術秘密，并對泄密事件負責；k) 認真學習與企業(yè)安全標準化達標評審相關的法律、法規(guī)及技術標準，不斷提高業(yè)務能力。 評審組人員職責a) 在評審組組長的領導下，負責評審項目的具體實 施；b) 按照評審計劃實施、完成領導安排的評審工作，按時完成所承擔的評審任務和對所做出的評審結論負責；c) 負責與評審過程中代表委托方配合審核工作的人員聯(lián)系溝通； d) 負責所承擔評審項目需要的法律法規(guī)、技 術標準及其他參考 資料的收集；e) 負責對評審過程中原始記錄、委托方提供 資料的收集并 對其真實有效性負責； f) 負責對評審過程中所需內部審核檢驗內容的實施并對其真實有效性負責；g) 為委托方保守技術秘密，并對泄密負責；h) 認真學習與企業(yè)安全標準化達標評審相關的法律、法規(guī)及技術標準，不斷提高業(yè)務能力。 評審報告審核人員職責a) 對評審報告、內部審核數(shù)據(jù)、 認真校核，發(fā)現(xiàn)錯誤及時向有關人員提出并督促其糾正；b) 如實填寫審核記錄，堅持原則，不徇私情，嚴謹細致，實事求是；c) 對審核中的疑問及時與技術負責人探討，并提出切實可行的糾正預防措施和建議；d) 嚴格遵守有關規(guī)定，對審核中涉及到的保密內容 嚴格保密。 文件資料檔案管理員職責a) 負責對文件、資料、 評審報告和評審過程記錄等資料檔案的分類登記、造冊、立卷歸檔及保管；b) 負責對企業(yè)安全標準化達標評審師及技術專家檔案的建立和保管；c) 負責檔案資料室設備的定購、保管；23 / 63d) 負責標準、圖書的訂購、保管和借 閱；e) 負責對公司有關技術標準和評審方法的咨詢工作，對標準法規(guī)進行更新；f) 對評審公司技術資料、內部審核資料保密，不得將資料私自泄漏給任何單位及及個人。 各部部長的職責與權限a) 組織本部門職工學習貫徹公司的質量方針和目標；b) 參與公司質量保證體系策劃和有關文件、記錄、編制；c) 組織制定并努力實現(xiàn)本部門的質量管理目標；d) 明確本部門所承擔的質量保證體系過程及要求，并確保其實現(xiàn)；e) 確定本部門內各崗位職責與權限，并予以落實；f) 組織開展各種培訓，提高本部員工的質量意識、素質和能力，形成全 員參與的氛圍；g) 檢查指導本部質量保證體系過程管理情況，及時發(fā)現(xiàn)和解決問題；h) 對本部質量保證體系工作負全面領導責任； 管理人員職責和權限a) 學習貫徹公司質量方針和目標；b) 明確本部分解目標及其與本職工作的聯(lián)系，確定本崗位工作為實現(xiàn)分解目標的具體措施；c) 明確本崗位工作在質量保證體系流程中的位置及應執(zhí)行的文件和記錄要求，并予以落實；d) 樹立并不斷增強委托方意識、質量意識、 創(chuàng)新意識、改 進意識，使之落實到本職工作中；e) 參與有關培訓，不斷提高自身思想素質和專業(yè)素質，以滿足本職工作的要求；f) 參與質量保證體系策劃和有關文件、記錄的編制； 自評員職責和權限a) 接受有關培訓和總經(jīng)理任命，承擔質量保證體系組建和自評有關工作；b) 學習和理解 GB/T190012022 標準和公司質量保 證體系文件，掌握開展24 / 63自評的依據(jù)；c) 根據(jù)自評實施計劃，編制檢查表，參加與本人無直接責任部門的審核活動；d) 在審核過程中，本著客觀、公正的原 則，獲取審 核發(fā)現(xiàn)、形成審核記錄；e) 按規(guī)定要求開具不符合報告，對責任部門實施的有效性加以驗證。 一般人員的職責、權限 一般人員的范圍一般人員的范圍包括管理部門的一般管理人員和執(zhí)行部門中一般作業(yè)人員。 一般人員職責與權限a) 學習貫徹公司質量方針和目標、本部門分解目標、理解方針目標與本崗位工作的聯(lián)系，并形成本崗 位的具體措施予以落實，以促進質量目標的管理；b) 及時參加公司組織的培訓，學習掌握 GB/T190012022 標準有關知識和公司質量保證體系文件有關要求，不斷樹立和增強委托方意識、質量意識、市 場意識和改進意識；c) 通過參加培訓和自學，不斷提高自身的專業(yè)技術水平；d) 按文件要求，完成相關的管理、技術或工作，填寫好相關記錄，確保交付的工作或企業(yè)安全標準化達標評審符合要求；e) 采取糾正、預防和改進措施，及 時解決存在的問題，不斷提高工作水平。 職責與權限的溝通 總經(jīng)理授權管理者代表和有關管理部門，通過會議、培訓等方式對質量保證體系的職責與權限進行溝通，確保有關部門和人員得到理解和落實。 技術質量部可通過培訓考核和自評等方式對有關人員的職責與權限掌握情況進行評審，以推動職責權得到理解和落實。 對運行中發(fā)現(xiàn)職責權限不適宜或由于體系變更發(fā)生職責權限的調整要求，可由有關部門提出報管理部處置，調整中引起的體系變更和文件更改分別執(zhí)行本手冊 節(jié)和 節(jié)要求。25 / 63企業(yè)安全標準化達標評審質量保證體系圖總經(jīng)理副總經(jīng)理 管理者代表辦公室 評審部技術質量部綜合管理部26 / 63公司質量保證體系過程職能分配表序號 《質 量 管 理 手 冊 》GB/T190012022《質 量 保 證體 系 要 求 》總經(jīng)理管理者代表副總經(jīng)理技術質量部辦公室評審部１ 總要求 ★ ▲２ 文件要求 總則 ★ ▲３ 管理手冊 ★ ▲４ 文件控制程序 ★ ▲５ 記錄控制程序 ★ ▲６ 管理承諾 ★ ▲７ 以委托方為關注焦點 ★ ▲８ 管理方針 ★ ▲９ 質量目標 ★ ▲10 質量保證體系策劃 ★ ▲11 職責和權限 ★ ▲12 管理者代表 ★ ▲13 內部溝通 ★ ▲14 管理評審控制程序 ★ ▲15 資源提供 ★ ▲16 人力資源管理和培訓控制程序 ★ ▲17 基礎設施控制程序 ★ ▲18 工作環(huán)境 ★ ▲19 企業(yè)安全標準化達標評審實現(xiàn)的策劃控制程序 ★ ▲20 與委托方有關過程控制程序 ★ ▲21 采購控制程序 ★ ▲22 企業(yè)安全標準化達標評審控制程序 ★ ▲23 企業(yè)安全標準化達標評審服務過程的確認控制程序 ★ ▲34 標識和可追溯性控制程序 ★ ▲35 委托方財產(chǎn) ★ ▲35 企業(yè)安全標準化達標評審防護控制程序 ★ ▲36 監(jiān)視和測量設備控制程序 ★ ▲37 測量、分析和改 進總則 ★ ▲38 委托方滿意控制程序 ★ ▲39 內部審核控制程序 ★ ▲40 過程的監(jiān)視測量控制程序 ★ ▲41 企業(yè)安全標準化達標評審的監(jiān)視測量控制程序 ★ ▲42 不合格企業(yè)安全標準化達標評審服務控制程序 ★ ▲43 數(shù)據(jù)分析和統(tǒng)計技術應用控制程序 ★ ▲44 持續(xù)改進控制程序 ★ ▲45 糾正措施控制程序 ★ ▲46 預防措施控制程序 ★ ▲47 9 《質量管理手冊》的管理 ★ ▲27 / 63 管理評審控制程序1 目的規(guī)定管理評審的內容和要求，并確保其實施， 實現(xiàn)質量管理體系持續(xù)的適宜性，充分性和有效性。2 職責 總經(jīng)理為管理評審的主管領導，負責主持管理評審會議，批準管理評審計劃和報告。 管理者代表協(xié)助總經(jīng)理組織管理評審會議，審核管評審會議材料，編寫《管理評審報告》 技術質量部負責編制管理評審計劃、質量管理體系運行報告、不合格安全評價服務控制以及糾正預防措施情況報告，以及總經(jīng)理對管理評審提出的改進措施的跟蹤驗證。 各部門負責提供管理評審會議相關材料，并具體實施相關改進措施。3 管理內容控制程序 管理評審計劃安排 管理評審每年至少進行一次，兩次間隔不超過 12 個月，可于自評結束后半個月，外審開始前半個月進行，也可根據(jù) 實際需要安排。 技術質量部于管理評審前半個月編制管理評審計劃，報管理者代表審核，總經(jīng)理批準。管理評審內容包括：a) 評審時間、地點；b) 評審目的：評價質量管理體系持續(xù)的適宜性，充分性和有效性，可否適時進行外審或可符合其他特定目的要求；c) 參加人員：公司領導、各部門負責人，自 評員等有關人員；d) 評審內容：公司及各部門質量管理體系運行情況，改進的機會和變更的需要，包括質量方針和質量目 標。e) 評審依據(jù)：GB/T190012022 標準，公司的 質量管理體系文件和相關法律法規(guī)、標 準。 當出現(xiàn)下列情況之時，可增加管理評審頻次：a) 公司的組織機構、安全評價范圍、 資源配置發(fā)生重大變化時；28 / 63b) 發(fā)生重大質量事故或委托方嚴重投訴時；c) 法律法規(guī)及其他要求有變化時；d) 委托方要求有重大變化時； 管理評