【文章內容簡介】 風險的分級管理 公司的風險根據(jù)《公司風險評價準則》進行評價分級。 各部門負責對所轄范圍內所有直接作業(yè)、操作崗位、關鍵裝置與重點部位進行風險評價。 作業(yè)風險：巨大風險作業(yè)由所在部門負責人初審簽字，經(jīng)安全生產(chǎn)科復檢簽字后，報公司領導終審批準；重大風險作業(yè)由所在部門負責人初審簽字后，報安全生產(chǎn)科終審批準；中等風險、可接受風險和可忽略風險作業(yè)由所在部門負責人終審批準。 崗位（裝置、部位等）風險：巨大風險和重大風險所在崗位（裝置、部位等）由所在部門作為重點部位和關鍵裝置按照《公司關鍵裝置和重點部位安 全管理制度》進行管理；中等風險、可接受風險和可忽略風險所在的崗位（裝置、部位等）應由所在部門采取隔離、防護、制定操作規(guī)程等措施降低風險。 安全生產(chǎn)標準化手冊 15 風險評價、分析的范圍及職責 ，設計前應由有資質的機構做安全預評價； ； ，常規(guī)和非常規(guī)活動（丟棄、廢棄、拆除、處置與開停車等）風險，應由各部門進行分析并做好風險控制記錄。 d. 設備新增或拆除的風險應由安全生產(chǎn)科分析，并做好風險控制記錄； 部門進行評價，并做好控制記錄； ，作業(yè)場所的設施、設備風險，人為因素，包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度的風險由所在部門進行分析，并做好控制記錄； 、產(chǎn)品的運輸、安全防護用品的采購、儲存和使用過程的風險由綜合科進行分析并做好風險控制記錄； 、地震及其他自然災害等應由有評價資質的機構進行風險評價。 風險評價方法選擇 直接作業(yè)的風險評價方法為工作危險分析法（ JHA）； 崗位、部位、裝置等風險評價方法首選工作危險分析（ JHA），其次為 作業(yè)條件危險性分析（ LEC）； 經(jīng)生產(chǎn)副總批準的其他風險分析法。 評價準則 公司定性風險評價采用《公司風險評價準則》，需進行定量的風險評價由風險評價小組采用合適的評價準則。外部評價由相關資質機構自行選用評價準則。 風險評價活動的實施步驟 生產(chǎn)副總主持風險評價活動，成立評價小組。組織成員由有安全評價工作經(jīng)驗和安全生產(chǎn)管理經(jīng)驗豐富的人員組成。評價組織編制評價大綱。 各相關部門收集、整理風險評價所需資料，提交評價組織。 危險源辨識。實施現(xiàn)場檢查，識別危 險有害因素。 通過定性或定量評價，確定評價目標的風險等級。 根據(jù)評價結果，提出控制措施。 得出評價結論。 風險評價應從影響人、財產(chǎn)和環(huán)境等三個方面的可能性和嚴重程度分析，重點考慮以下因素： 安全生產(chǎn)標準化手冊 16 ； ； 、窒息和觸電； 、氣體的泄漏； 、物理性危害因素； ； 、缺陷； 。 在確定重大風險時，應考慮： 有關法規(guī)、標準的要求； 風險發(fā)生 的可能性和后果的嚴重性； 公司的聲譽和社會關注程度等。 風險控制的內容 選擇風險控制措施時，應考慮： 、可靠性、先進性、安全性和經(jīng)濟合理性及公司的經(jīng)營運行情況； 。 控制措施應包括： ，實現(xiàn)本質安全； ，規(guī)范安全管理； ，提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識； ，減少職業(yè)傷害。 風險信息更新 不間斷地組織風險評價工作，識別與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關的風險和隱患，定期評審或檢 查風險控制結果。風險評價的頻次一般每年一次，當下列情形發(fā)生時，公司應及時進行風險評價： ； ； 、改建、擴建、技改項目； 、事件或其他信息的新認識； 。 安全生產(chǎn)標準化手冊 17 重大危險源控制系統(tǒng) 重大危險源的辨識：按照《重大危險源辨識》（ GB182182020）等有關規(guī)定，識別公司生產(chǎn)區(qū)域范圍內的重大危險源。公司現(xiàn)無重大危險源。 重大危險源的管理按照《公司重大危險源管理制度》執(zhí)行。 風險管理的 宣傳、培訓 定期對從業(yè)人員進行風險培訓，培訓內容包括危險因素識別、風險評價方法、控制措施和應急預案等，增強從業(yè)人員的風險意識，使其認識到所在崗位的風險，并掌握控制風險的技能。 5 相關 /支持文件 《公司風險評價準則》 《公司重大危險源管理制度》 《公司關鍵裝置和重點部位安全管理制度》 安全生產(chǎn)標準化手冊 18 第 6 章 風險評價準則 1 目的 為加強作業(yè)風險和崗位風險控制，便于對風險進行分級管理，制定本制度。 2 適用范圍 公司所有作業(yè)活動、崗位、部位、裝置等的風險 評價和風險分級。 3 術語 風險：風險（ R）是發(fā)生特定危害事件的可能性（ L）及后果（ S）的結合。風險 R=可能性 L后果嚴重性 S 危害：可能造成人員傷亡、疾病、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)。 4 職責 法人代表 直接負責風險評價工作，生產(chǎn)副總協(xié)助風險評價工作，成立評價組織進行風險評價； 安全生產(chǎn)科負責風險評價歸口管理； 各部門負責人負責本部門的風險評價。 5 控制程序 作業(yè)風險等級判定 危害發(fā)生的可能性 L 判定準則 表 1：危害發(fā)生可能性 L判定 L 值 判定標準（具有下列情形之一就可判定為該級） 5 、監(jiān)測、保護、控制措施 （沒有監(jiān)測系統(tǒng)） 4 ，現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)，也沒做過任何監(jiān)測；或現(xiàn)場有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當； 3 2 安全生產(chǎn)標準化手冊 19 現(xiàn) 1 、監(jiān)測、保護、控制措施 危害后果嚴重性 S判定準則 表 2：危害后果嚴重性 S判定 S值 人 員 財產(chǎn)損失（萬元） 停 車 其 它 5 造成人員傷亡 50 公司停車 重大環(huán)境污染 4 造成人員重傷 25 部分關鍵裝置停車 公司形象受到重大負面影響 3 造成輕傷 10 降低生產(chǎn)負荷 造成環(huán)境污染 2 造成人員輕微傷 10 影響不大，幾乎不停車 造成輕微環(huán)境污染 1 無人員傷亡 無損失 無停車 無污染、無影響 風險等級 R判定（表 3） 表 3：風險等級 R判定 風險等級 風險（ R=L S） 控制措施 巨大風險 20— 25 在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對改進措施措施進行評估 重大風險 15— 16 采取緊急措施降低風險，建立運行控制程序，定期檢查、測量及評估 中等風險 9— 12 建立目標、建立操作規(guī)程、加強培訓及交流 可接受風險 4— 8 建立操作規(guī)程，作業(yè)指導書等，定期檢查 可忽略風險 4 無需采取控制措施，保存記錄 崗位（部位、裝置等）風險等級判定 作業(yè)條件危險性分析 （ LEC）評價法 對于一個具有潛在危險性的作業(yè)條件，影響危險性的主要因素有 3個： L； 安全生產(chǎn)標準化手冊 20 E； C。 用公式表示危險性，則為： D=L E C 發(fā)生事故或危險事件的可能性 L判定準則（表 4） 事故或危險事件發(fā)生的可能性與其實際發(fā)生的概率相關。絕對不可能發(fā)生的概率為 0，必然發(fā)生的事件概率為 1?？紤]一個系統(tǒng)的危險性，絕對不可能發(fā)生事故是不確切的，即概率為 0 情況不確切。所以，以不可能發(fā)生的情況作為“打分”參與點，定 其分數(shù)值為 。人為地將極少可能發(fā)生的情況定為 1；能預料將來某個時候會發(fā)生事故的分值規(guī)定為 10。 表 4：事故或危害發(fā)生可能性 L 判定 L 值 事故或危險情況發(fā)生可能性 L 值 事故或危險情況發(fā)生可能性 10 完全會被預料到 可以設想，但高度不可能 6 相當可能 極不可能 3 不經(jīng)常 實際上不可能 1 完全意外，極少可能 暴露頻率 E判定（表 5） 表 5：暴露頻率 E判定 E 值 出現(xiàn)于危險環(huán)境的情況 E值 出現(xiàn)于危險環(huán)境的情況 10 連續(xù)暴露于潛在危險環(huán)境 2 每月暴露 一次 6 逐日在工作時間內暴露 1 每年幾次出現(xiàn)在潛在危險環(huán)境 3 每周一次或偶然地暴露 非常罕見地暴露 發(fā)生事故或危害的可能結果 C判定準則（表 6） 造成事故或危險事故的人身傷害或物質損失可能在很大范圍內變化，規(guī)定需要救護的輕微傷害的可能結果，分值規(guī)定為 1，以此為一個基準點；而將造成許多人死亡的可能結果，規(guī)定為分值 100，作為另一個參考點。在 1— 100 之間，插入相應的中間值： 表 6：事故或危害的可能結果 C 判定 C值 可能結果 C值 可能結果 100 大災難，許多人死亡 7 嚴重，嚴重傷害 40 災難，數(shù)人死亡 3 重大，致殘 安全生產(chǎn)標準化手冊 21 15 非常嚴重，一人死亡 1 引人注目，需要救護 危險性 D 判定準則及控制措施（表 7） 確定了上述 3 個具有潛在危險性的作業(yè)條件的分值，按公式進行計算，即可得危險性分值。據(jù)此，要確定其危險程度時，則按下述標準進行評定： 表 7：危險性 D判定： 風險等級 風險（ D=L E C） 可能結果 巨大風險 320 極其危險 ,不能繼續(xù)作業(yè) 重大風險 160— 320 高度危險 ,需要立即整改 中等風險 70— 160 顯著危險 ,需要整改 可接 受風險 20— 70 可能危險 ,需要注意 可忽略風險 20 稍有危險 ,或許可以接受 工作危害分析（ JHA） 從作業(yè)活動清單中選定一項作業(yè)活動，將作業(yè)活動分解為若干個相連的工作步驟，識別每個工作步驟的潛在危害，然后通過風險評價，判定風險等級，制定控制措施。 作業(yè)步驟應按實際作業(yè)步驟劃分，佩戴防護用品、辦理作業(yè)票等不必作為作業(yè)步驟分析。可以將佩戴防護用品和辦理作業(yè)票等活動列入控制措施。 作業(yè)步驟只需說明做什么，而不必描述如何做。作業(yè)步驟的劃分應建立在對工作觀察的基礎上， 并應與操作者一起討論研究，運用自己對這一項工作的知識進行分析。 識別每一步驟可能發(fā)生的危害，對危害導致的事件發(fā)生后可能出現(xiàn)的結果及嚴重性也應識別。識別現(xiàn)有安全措施，進行風險評估，如果這些控制措施不足以控制此項風險，應提出建議的控制措施。 如果作業(yè)流程長，作業(yè)步驟很多，可以按流程將作業(yè)活動分為幾大塊。每一塊為一個大步驟。可以再將大步驟分為幾個小步驟。 對采用工作危害分析的評價單元，其每一步驟均需判定風險等級，控制措施首先針對風險等級最高的步驟加以控制。 頻繁進行的類似作 業(yè)，可事先制定標準的工作危害分析記錄表。 安全生產(chǎn)標準化手冊 22 第 7 章 重大危險源管理制度 1 目的 為加強重大危險源的管理，防止重大安全事故的發(fā)生，降低事故造成的損失，制定本制度。 2 適用范圍 適用于公司生產(chǎn)范圍內，按《重大危險源辯識》（ GB182182020）等有關規(guī)定，識別出的重大危險源的管理。 3 職責 安全 部 負責建立重大危險源的檔案。 車間負責所轄區(qū)重大危險源的管理和監(jiān)控。 4 控制程序 按照《重大危險源辯識》（ GB182182020）等有關規(guī)定，公司現(xiàn)無重大危險源。 重大危險源的風險評價，辯識重大危險源后，應對其進行風險評價。重大危險源的風險評價包括以下幾個方面： 。 。 。 ，即評價危險事件發(fā)生概率和發(fā)生后果的聯(lián)合作用。 ，即將上述評價結果與安全目標值進行比較，檢查風險值是否達到了可接受水平，否則需進一步采取措施，降低危險水平。 對重大危險源進行辯識和評價后，公司應對重大危險源制定管理制度，通過技術措施和管理措施，對重大危險源進行嚴 格控制和管理。 確定為公司重大危險源后，應登記建檔，進行定期檢測。每年對重大危險源進行一次檢測、評估，并將檢測評估報告存入檔案。將重大危險源風險評價結果與安全目標值進行比較，檢查風險值是否達到了可接受水平，否則進一步采取措施，以降低風險等級。 法人代表 負責組織制定重大危險源的事故應急救援預案。 車間對所屬重大危險源一年進行兩次應急救援預案演練，根據(jù)演練結果對應急預案進行評估，根據(jù)評估結果對預案進行修訂，并將修訂情況及時傳達給從業(yè)人員。 構成重大危險源的設施與周邊安全防護距離應符 合《危險化學品安全管理條例》第十條及國家有關安全防護距離的規(guī)定。 安全生產(chǎn)標準化手冊 23 5 相關 /支持文件 《公司風險管理制度》 《危險化學品安全管理條例》 《重大危險源辯識》 GB182182020