【正文】 按總經(jīng) 理的要求，策劃和落實(shí)職責(zé)和權(quán)限。3 管理內(nèi)容和控制要求 組織機(jī)構(gòu)安排和過程職能分配總經(jīng)理根據(jù)質(zhì)量保證體系的要求和實(shí)際工作需要，經(jīng)與有關(guān)方面溝通協(xié)商，對公司的質(zhì)量保證體系及過程職能分配做出安排。 管理者代表的職責(zé)與權(quán)限 a) 配合總經(jīng)理組織識別 管理體系過程，落實(shí)質(zhì) 量保證體系總要求； b) 組織落實(shí)管理體系文件要求，編制《質(zhì)量管理手冊》和支持性文件； c) 組織策劃管理體系 過程職能分配，并 檢查其 實(shí)施情況； d) 組織落實(shí)和考核管理目標(biāo)； e) 組織實(shí)施管理評審 ； f) 組織實(shí) 施內(nèi)部審核；17 / 63 g) 組織實(shí)施過程的監(jiān)視和測量； h) 組織實(shí)施數(shù)據(jù)分析； i) 組織實(shí)施改進(jìn)措施、糾正措施和預(yù)防措施。g) 負(fù)責(zé)委托方滿意測量過程的組織領(lǐng)導(dǎo)，監(jiān)督檢查委托方投訴及嚴(yán)重抱怨的處置事宜；h) 負(fù)責(zé)自評過程的組織領(lǐng)導(dǎo)工作,審批自評方案,實(shí)施計(jì)劃,自評報(bào)告等.i) 負(fù)責(zé)過程監(jiān)視測量的組織領(lǐng)導(dǎo)工作,監(jiān)督檢查所發(fā)現(xiàn)問題的整數(shù)。l) 負(fù)責(zé)工作環(huán)境管理的組織領(lǐng)導(dǎo)工作；m) 負(fù)責(zé)企 業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評審服務(wù)實(shí)現(xiàn)策劃的組織領(lǐng)導(dǎo)工作，批準(zhǔn)企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評審服務(wù)質(zhì)量計(jì)劃；n) 負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)開發(fā)過程的組織領(lǐng)導(dǎo)工作，批準(zhǔn)服務(wù)規(guī)范的發(fā)布實(shí)施；o) 負(fù)責(zé)企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評審服務(wù)實(shí)現(xiàn)過程組織領(lǐng)導(dǎo)工作，批準(zhǔn)企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評審服務(wù)計(jì)劃，協(xié)調(diào)解決企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評審服務(wù)過程中的問題，確保按期交付；p) 負(fù)責(zé)監(jiān)視測量設(shè)備控制過程的組織領(lǐng)導(dǎo)工作，批準(zhǔn)年度檢定計(jì)劃和新設(shè)備的購置計(jì)劃；q) 負(fù)責(zé)企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評審監(jiān)視測量過程的組織領(lǐng)導(dǎo)工作，批準(zhǔn)檢驗(yàn)規(guī)程、任命質(zhì)檢人員；r) 負(fù)責(zé)不合格服務(wù)控制過程的組織領(lǐng)導(dǎo)工作，審批重大不合格的處置方案。f) 主管 質(zhì)量管理目標(biāo)過程，負(fù)責(zé)組織制定公司及各部 門質(zhì)量目標(biāo)，并檢查考核其實(shí)現(xiàn)情況；g) 負(fù)責(zé) 具體策劃或變更策劃質(zhì)量保證體系；h) 協(xié) 助總經(jīng)理和管理者代表，具體組織管理評審；i) 主管基礎(chǔ)設(shè)施過程，負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施管理， 編制設(shè)施設(shè)備臺(tái)帳，管理制度、維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃并予以實(shí)施；j) 主管監(jiān)視和測量設(shè)備控制過程， 負(fù)責(zé)建立并保持《監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序》，編 制監(jiān)測設(shè)備臺(tái)帳、檢定計(jì)劃及記錄，具體組織實(shí) 施檢定和校準(zhǔn)并保持其記錄；k) 負(fù)責(zé)測 量、分析、改進(jìn)過 程的總體策劃；l) 負(fù)責(zé)組織自評，編制自 評文件， 實(shí)施自評活動(dòng)，保持自評記錄；m) 負(fù)責(zé)組織過程的監(jiān)視測量；n) 主管企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評審的監(jiān)視和測量過 程，負(fù)責(zé)建立并保持《企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評審的監(jiān)視和測量控制程序》，確定企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評審的接收準(zhǔn)則， 編制企業(yè)安全標(biāo) 準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評審的監(jiān)視和測量規(guī)程，具體實(shí)施企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評審的監(jiān)視和測量；o) 主管不合格服務(wù)控制過程，負(fù)責(zé)建立并保持《 不合格服務(wù)控制程序》，組織不合格服務(wù)的評審、處置及 驗(yàn)證；p) 主管數(shù)據(jù)分析過程， 負(fù)責(zé)組織實(shí)施有關(guān)數(shù)據(jù)分析；q) 負(fù)責(zé) 提出和檢查落實(shí)改進(jìn)措施；19 / 63r) 負(fù)責(zé)審批和 驗(yàn)證糾正措施；s) 負(fù)責(zé)審批和驗(yàn)證預(yù)防措施。e) 負(fù)責(zé)與委托方有關(guān)過程，確定和評審企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評審服務(wù)要求，溝通委托方信息；f) 負(fù)責(zé)采購過程控制，組織供方調(diào)查、 評審、選擇 、確定合格供方， 編制采購企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評審清單，實(shí)施采購， 組織實(shí)施采購企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評審驗(yàn)證；g) 主管工作環(huán)境過程，負(fù)責(zé)確定工作環(huán)境要求，并檢查其實(shí)施情況，對發(fā)現(xiàn)的問題提出整改要求。 企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評審過程控制負(fù)責(zé)人(1) 負(fù)責(zé)組織建立公司企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評審過程控制體系， 組織編制評審過程控制手冊，保證公司 評審過程控制體系的貫徹和有效實(shí)施；(2) 檢查評審工作是否按規(guī)定程序進(jìn)行，就企 業(yè)安全 標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評審過程控制體系的符合性、有效性和適宜性向總經(jīng)理報(bào)告；(3) 對內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)的問題和管理缺陷，有效追溯并督促整改；(4) 負(fù)責(zé)審核評審項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)分析、實(shí)施計(jì)劃、 報(bào)告審核、評審記錄等是否滿足過程控制要求，承擔(dān)重大 問題的責(zé)任追究；(5) 調(diào)查和處理委托方投訴，組織實(shí)施糾正和預(yù)防措施；(6) 企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評審過程控制負(fù)責(zé)人應(yīng)嚴(yán)格履行職責(zé)，加 強(qiáng)對企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評審活動(dòng)全過程的質(zhì)量監(jiān)督，對評審的范圍和評審的合法性負(fù)責(zé)。 企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評審部主任職責(zé)a) 制定本部門年度工作計(jì)劃并組織實(shí)施；21 / 63b) 負(fù)責(zé)安排本部門工作人員的工作計(jì)劃并進(jìn)行監(jiān)督、考核和獎(jiǎng)懲；c) 負(fù)責(zé)評審業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評審市場調(diào)研、開發(fā)；d) 負(fù)責(zé)企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評審的洽談、 風(fēng)險(xiǎn)評審 、評審委托的簽訂及評審組組建并對其合理性負(fù)責(zé)；e) 負(fù)責(zé)企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評審工作的具體實(shí)施，對企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評審師和技術(shù)專家的工作進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督、對其評審業(yè)績進(jìn)行考核；f) 每年填寫企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評審工作業(yè)績記錄表，分別報(bào)國家安全監(jiān)督管理總局和省級安全監(jiān)督管理部門。 企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評審師職責(zé) 評審組組長職責(zé)a) 在公司各級領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下， 負(fù)責(zé)評審項(xiàng)目的具體 實(shí)施；b) 根據(jù)評審項(xiàng)目的需要，提出所需企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá) 標(biāo)評審師和技術(shù)專家的人選；c) 制定評審工作計(jì)劃，并按照計(jì)劃組織評審組工作人 員實(shí)施直至完成評審報(bào)告，對評審項(xiàng) 目的全面性和 評審結(jié)果負(fù)責(zé)；d) 安排、協(xié)調(diào)評審組人員和技術(shù)專家的工作；e) 負(fù)責(zé)評審過程中兼職企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評審師和技術(shù)專家的聯(lián)系工作；f) 負(fù)責(zé)與委托方在評審過程中的聯(lián)系工作， 處理在 評審過程中出現(xiàn)的問題并及時(shí)溝通解決，同時(shí)將結(jié) 果向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)；g) 負(fù)責(zé)收集整理評審組在評審過程中的原始記錄、評審報(bào)告的審核稿、最終稿、審 核意見并負(fù)責(zé)交付文件 資料檔案管理員存檔；h) 負(fù)責(zé)評審進(jìn)度考核表的填寫并上交；i) 對現(xiàn)場考察過程中評審組工作人員的安全負(fù)責(zé)；22 / 63j) 為委托方保守技術(shù)秘密，并對泄密事件負(fù)責(zé)；k) 認(rèn)真學(xué)習(xí)與企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評審相關(guān)的法律、法規(guī)及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，不斷提高業(yè)務(wù)能力。 評審報(bào)告審核人員職責(zé)a) 對評審報(bào)告、內(nèi)部審核數(shù)據(jù)、 認(rèn)真校核，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤及時(shí)向有關(guān)人員提出并督促其糾正；b) 如實(shí)填寫審核記錄，堅(jiān)持原則，不徇私情，嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，實(shí)事求是；c) 對審核中的疑問及時(shí)與技術(shù)負(fù)責(zé)人探討，并提出切實(shí)可行的糾正預(yù)防措施和建議；d) 嚴(yán)格遵守有關(guān)規(guī)定，對審核中涉及到的保密內(nèi)容 嚴(yán)格保密。 各部部長的職責(zé)與權(quán)限a) 組織本部門職工學(xué)習(xí)貫徹公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)；b) 參與公司質(zhì)量保證體系策劃和有關(guān)文件、記錄、編制；c) 組織制定并努力實(shí)現(xiàn)本部門的質(zhì)量管理目標(biāo)；d) 明確本部門所承擔(dān)的質(zhì)量保證體系過程及要求，并確保其實(shí)現(xiàn)；e) 確定本部門內(nèi)各崗位職責(zé)與權(quán)限，并予以落實(shí)；f) 組織開展各種培訓(xùn)，提高本部員工的質(zhì)量意識、素質(zhì)和能力，形成全 員參與的氛圍；g) 檢查指導(dǎo)本部質(zhì)量保證體系過程管理情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決問題；h) 對本部質(zhì)量保證體系工作負(fù)全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任； 管理人員職責(zé)和權(quán)限a) 學(xué)習(xí)貫徹公司質(zhì)量方針和目標(biāo)；b) 明確本部分解目標(biāo)及其與本職工作的聯(lián)系，確定本崗位工作為實(shí)現(xiàn)分解目標(biāo)的具體措施；c) 明確本崗位工作在質(zhì)量保證體系流程中的位置及應(yīng)執(zhí)行的文件和記錄要求，并予以落實(shí)；d) 樹立并不斷增強(qiáng)委托方意識、質(zhì)量意識、 創(chuàng)新意識、改 進(jìn)意識，使之落實(shí)到本職工作中；e) 參與有關(guān)培訓(xùn)，不斷提高自身思想素質(zhì)和專業(yè)素質(zhì)，以滿足本職工作的要求；f) 參與質(zhì)量保證體系策劃和有關(guān)文件、記錄的編制； 自評員職責(zé)和權(quán)限a) 接受有關(guān)培訓(xùn)和總經(jīng)理任命，承擔(dān)質(zhì)量保證體系組建和自評有關(guān)工作；b) 學(xué)習(xí)和理解 GB/T190012022 標(biāo)準(zhǔn)和公司質(zhì)量保 證體系文件，掌握開展24 / 63自評的依據(jù)；c) 根據(jù)自評實(shí)施計(jì)劃，編制檢查表，參加與本人無直接責(zé)任部門的審核活動(dòng)；d) 在審核過程中，本著客觀、公正的原 則，獲取審 核發(fā)現(xiàn)、形成審核記錄；e) 按規(guī)定要求開具不符合報(bào)告，對責(zé)任部門實(shí)施的有效性加以驗(yàn)證。 一般人員職責(zé)與權(quán)限a) 學(xué)習(xí)貫徹公司質(zhì)量方針和目標(biāo)、本部門分解目標(biāo)、理解方針目標(biāo)與本崗位工作的聯(lián)系，并形成本崗 位的具體措施予以落實(shí)，以促進(jìn)質(zhì)量目標(biāo)的管理；b) 及時(shí)參加公司組織的培訓(xùn)，學(xué)習(xí)掌握 GB/T190012022 標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)知識和公司質(zhì)量保證體系文件有關(guān)要求，不斷樹立和增強(qiáng)委托方意識、質(zhì)量意識、市 場意識和改進(jìn)意識；c) 通過參加培訓(xùn)和自學(xué)，不斷提高自身的專業(yè)技術(shù)水平；d) 按文件要求，完成相關(guān)的管理、技術(shù)或工作，填寫好相關(guān)記錄，確保交付的工作或企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評審符合要求；e) 采取糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施，及 時(shí)解決存在的問題，不斷提高工作水平。 技術(shù)質(zhì)量部可通過培訓(xùn)考核和自評等方式對有關(guān)人員的職責(zé)與權(quán)限掌握情況進(jìn)行評審，以推動(dòng)職責(zé)權(quán)得到理解和落實(shí)。25 / 63企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評審質(zhì)量保證體系圖總經(jīng)理副總經(jīng)理 管理者代表辦公室 評審部技術(shù)質(zhì)量部綜合管理部26 / 63公司質(zhì)量保證體系過程職能分配表序號 《質(zhì) 量 管 理 手 冊 》GB/T190012022《質(zhì) 量 保 證體 系 要 求 》總經(jīng)理管理者代表副總經(jīng)理技術(shù)質(zhì)量部辦公室評審部１ 總要求 ★ ▲２ 文件要求 總則 ★ ▲３ 管理手冊 ★ ▲４ 文件控制程序 ★ ▲５ 記錄控制程序 ★ ▲６ 管理承諾 ★ ▲７ 以委托方為關(guān)注焦點(diǎn) ★ ▲８ 管理方針 ★ ▲９ 質(zhì)量目標(biāo) ★ ▲10 質(zhì)量保證體系策劃 ★ ▲11 職責(zé)和權(quán)限 ★ ▲12 管理者代表 ★ ▲13 內(nèi)部溝通 ★ ▲14 管理評審控制程序 ★ ▲15 資源提供 ★ ▲16 人力資源管理和培訓(xùn)控制程序 ★ ▲17 基礎(chǔ)設(shè)施控制程序 ★ ▲18 工作環(huán)境 ★ ▲19 企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評審實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序 ★ ▲20 與委托方有關(guān)過程控制程序 ★ ▲21 采購控制程序 ★ ▲22 企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評審控制程序 ★ ▲23 企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評審服務(wù)過程的確認(rèn)控制程序 ★ ▲34 標(biāo)識和可追溯性控制程序 ★ ▲35 委托方財(cái)產(chǎn) ★ ▲35 企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評審防護(hù)控制程序 ★ ▲36 監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序 ★ ▲37 測量、分析和改 進(jìn)總則 ★ ▲38 委托方滿意控制程序 ★ ▲39 內(nèi)部審核控制程序 ★ ▲40 過程的監(jiān)視測量控制程序 ★ ▲41 企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評審的監(jiān)視測量控制程序 ★ ▲42 不合格企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評審服務(wù)控制程序 ★ ▲43 數(shù)據(jù)分析和統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用控制程序 ★ ▲44 持續(xù)改進(jìn)控制程序 ★ ▲45 糾正措施控制程序 ★ ▲46 預(yù)防措施控制程序 ★ ▲47 9 《質(zhì)量管理手冊》的管理 ★ ▲27 / 63 管理評審控制程序1 目的規(guī)定管理評審的內(nèi)容和要求，并確保其實(shí)施， 實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性，充分性和有效性。 管理者代表協(xié)助總經(jīng)理組織管理評審會(huì)議，審核管評審會(huì)議材料，編寫《管理評審報(bào)告》 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)編制管理評審計(jì)劃、質(zhì)量管理體系運(yùn)行報(bào)告、不合格安全評價(jià)服務(wù)控制以及糾正預(yù)防措施情況報(bào)告，以及總經(jīng)理對管理評審提出的改進(jìn)措施的跟蹤驗(yàn)證。3 管理內(nèi)容控制程序 管理評審計(jì)劃安排 管理評審每年至少進(jìn)行一次，兩次間隔不超過 12 個(gè)月，可于自評結(jié)束后半個(gè)月，外審開始前半個(gè)月進(jìn)行，也可根據(jù) 實(shí)際需要安排。管理評審內(nèi)容包括：a) 評審時(shí)間、地點(diǎn)；b) 評審目的：評價(jià)質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性，充分性和有效性，可否適時(shí)進(jìn)行外審或可符合其他特定目的要求；c) 參加人員：公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門負(fù)責(zé)人，自 評員等有關(guān)人員；d) 評審內(nèi)容：公司及各部門質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目 標(biāo)。 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之時(shí)，可增加管理評審頻次：a) 公司的組織機(jī)構(gòu)、安全評價(jià)范圍、 資源配置發(fā)生重大變化時(shí)；28 / 63b) 發(fā)生重大質(zhì)量事故或委托方嚴(yán)重投訴時(shí)；c) 法律法規(guī)及其他要求有變化時(shí)；d) 委托方要求有重大變化時(shí)； 管理評審輸入管理評審的輸入應(yīng)以各部門報(bào)告圍繞質(zhì)量管理體系所做的主要工作、有關(guān)過程運(yùn)行狀況、存在問題和改 進(jìn)建議的方式進(jìn)行，其內(nèi)容：包括以下信息：a) 自評和外審的結(jié)果；b) 委托方反饋，包括委托方滿意調(diào)查結(jié)果、投 訴或嚴(yán)重抱怨的處置情況，以及走訪或交付后安全評價(jià)服務(wù)等反饋意見；c) 質(zhì)量管理體系過程業(yè)績的符合性，包括過程監(jiān)視和測量的結(jié)果分析與安全評價(jià)服務(wù)的監(jiān)視和測量的結(jié)果分析；d) 不合格安全評價(jià)服務(wù)分析，不合格項(xiàng)分布狀況，預(yù)防和糾正措施實(shí)施及效果驗(yàn)證情況；e) 以往管理評審提出的跟蹤措施及有效性評價(jià)；f) 可能影響質(zhì)量管理體系的變更，包括市場變化、組織機(jī)構(gòu)的變化、安全 評價(jià)及工藝流程的變化、新技術(shù)、新工 藝的應(yīng)用等， 對質(zhì) 量管理體系提出的變更要求；g) 對質(zhì)量管理體系改進(jìn)的建議，包括對質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性、充分性和有效性以及管理職責(zé)、資源提供、安全 評價(jià)實(shí)現(xiàn)及測量分析等方面。技術(shù)質(zhì)量