【正文】 文件評(píng)審綜述 .........................................................30 目標(biāo)與承諾 .......................................................30 安全生產(chǎn)法律法規(guī)文件與企業(yè)管理制度 ...............................30 安全生產(chǎn)組織保障 .................................................31 危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)管理 .............................................31 安全教育與培訓(xùn) ...................................................32 生產(chǎn)設(shè)施及工藝安全 ...............................................33 設(shè)備設(shè)施安全管理 .................................................33 作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全管理 .................................................34 職業(yè)健康安全管理 .................................................35 安全生產(chǎn)投入 ....................................................36 安全檢查 ........................................................36 應(yīng)急救援 ........................................................37 事故管理 ........................................................38 標(biāo)準(zhǔn)化體系運(yùn)行的有效性及持續(xù)改進(jìn) ................................38 現(xiàn)場(chǎng)詢問調(diào)查分析 .....................................................39第六章 評(píng)審結(jié)論及等級(jí)推薦意見 .............................................40第一章 編制說明 評(píng)審目的本次評(píng)審貫徹“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”方針，確定企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化與評(píng)審準(zhǔn)則的符合程度，查找企業(yè)在創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)化活動(dòng)中存在的問題和不足，并加以持續(xù)改進(jìn)，進(jìn)一步促進(jìn)企業(yè)強(qiáng)化安全生產(chǎn)主體責(zé)任，提高企業(yè)的本質(zhì)安全程度和安全管理水平，減少和控制企業(yè)生產(chǎn)中的危險(xiǎn)、有害因素，降低生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)，預(yù)防事故發(fā)生，保護(hù)企業(yè)的財(cái)產(chǎn)安全及人員的健康和生命安全。企 業(yè) 安 全 生 產(chǎn) 標(biāo) 準(zhǔn) 化評(píng) 審 報(bào) 告申請(qǐng)企業(yè)： **************有限公司評(píng)審單位： **************有限公司 評(píng)審行業(yè)： 非煤礦山 專業(yè)： 山 評(píng)審性質(zhì)： 初次評(píng)審 等級(jí)： 級(jí) 評(píng)審日期： 日 **************有限公司2022 年 評(píng)審報(bào)告表評(píng)審單位情況評(píng)審單位 **************有限公司單位地址主 要 負(fù) 責(zé) 人 電話 手機(jī)電話 傳真聯(lián) 系 人手機(jī) 電子郵箱姓 名 單位/職務(wù)/職稱 電 話 備注評(píng)審組長(zhǎng)評(píng)審專家評(píng)審小組成員評(píng)審組員申請(qǐng)企業(yè)情況申請(qǐng)企業(yè) **************有限公司法定代表人 電 話 手 機(jī)電 話 傳 真聯(lián) 系 人手 機(jī) 電子信箱參評(píng)人員評(píng)審結(jié)果根據(jù)企業(yè)的申請(qǐng)及****市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局對(duì)于安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作的要求，在評(píng)審期間檢查了現(xiàn)場(chǎng)的安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)情況，并查閱安全管理文本資料。該企業(yè)評(píng)審得分為***分，達(dá)到了小微型露天礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化三級(jí)企業(yè)的要求，因此**************有限公司推薦**************有限公司為安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化三級(jí)企業(yè)。 評(píng)審范圍及內(nèi)容 評(píng)審對(duì)象本次安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審對(duì)象為**************有限公司。 評(píng)審內(nèi)容本次安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審內(nèi)容為該公司涉及的 14 個(gè)要素。 評(píng)審時(shí)間及工作程序 評(píng)審時(shí)間本次安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的評(píng)審時(shí)間為 2022 年 12 月 12 日至 2022 年 12 月13 日。評(píng)審首次會(huì)議（1）首次會(huì)議由評(píng)審組長(zhǎng)主持，評(píng)審組成員及企業(yè)有關(guān)人員參加；（2）評(píng)審組長(zhǎng)介紹評(píng)審組成員；（3）說明評(píng)審工作的目的、范圍、依據(jù)；（4）評(píng)審組分工，確認(rèn)評(píng)審計(jì)劃及評(píng)審進(jìn)度；（5）簡(jiǎn)要介紹評(píng)審工作的程序和方法；（6）說明需要企業(yè)配合的具體事項(xiàng)；（7）企業(yè)負(fù)責(zé)人介紹企業(yè)基本情況和安全標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建運(yùn)行情況；（8）評(píng)審組長(zhǎng)宣布評(píng)審工作開始。評(píng)審組內(nèi)部會(huì)議在末次會(huì)議前，評(píng)審組召開內(nèi)部溝通會(huì)議。末次會(huì)議末次會(huì)議由評(píng)審組組長(zhǎng)主持，評(píng)審組成員及企業(yè)有關(guān)人員參加宣布現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審結(jié)果，提出不符合項(xiàng)及整改要求。 評(píng)分、定級(jí)依據(jù)本次評(píng)分、定級(jí)按照******************************************的文件要求：申請(qǐng)安全標(biāo)準(zhǔn)化三級(jí)企業(yè)達(dá)標(biāo)評(píng)審的條件。定級(jí)依據(jù)自治區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局在充分考慮小微型露天礦山的生產(chǎn)特點(diǎn)、生產(chǎn)規(guī)模和目前的安全管理水平，依據(jù)《**************》（**************號(hào)） ，評(píng)審認(rèn)定二級(jí)三級(jí)的，引用本評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)。表 11 小微型露天礦山安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化等級(jí)劃分表評(píng)審等級(jí) 標(biāo)準(zhǔn)化得分二級(jí) ≥75三級(jí) ≥60說明：本標(biāo)準(zhǔn)所指小型露天礦山是指自治區(qū)境內(nèi)年生產(chǎn)能力小于 50 萬噸大于 20 萬噸（含）的露天采石場(chǎng)；微型露天礦山是指我區(qū)境內(nèi)年生產(chǎn)能力小于 20 萬噸的露天采石場(chǎng)以及各類砂、砂礫石、磚瓦粘土礦。 評(píng)分方法本評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)中累計(jì)扣分的，直到該考評(píng)內(nèi)容分?jǐn)?shù)扣完為止，不得出現(xiàn)負(fù)分。本評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)共計(jì) 1000 分。（1000不參與考評(píng)內(nèi)容分?jǐn)?shù)之和）100 最后得分采用四舍五入，取小數(shù)點(diǎn)后一位數(shù)。表 21 評(píng)審工作小組成員情況表評(píng)審成員姓 名 證書編號(hào) 資格類型 技術(shù)職稱 評(píng)審職責(zé)評(píng)審組長(zhǎng)評(píng)審專家評(píng)審員第三章 企業(yè)概況 企業(yè)簡(jiǎn)介**************有限公司位于********************，公司法人代表人***，注冊(cè)資金 120 萬元，礦區(qū)面積*****平方公里，生產(chǎn)規(guī)模為****萬m3/年。公司按照現(xiàn)代企業(yè)管理和安全生產(chǎn)的要求，根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際特點(diǎn)建立了企業(yè)安全生產(chǎn)管理組織機(jī)構(gòu)。同時(shí)根據(jù)生產(chǎn)特點(diǎn)和要求，建立落實(shí)各級(jí)崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制，制訂了各項(xiàng)安全生產(chǎn)管理制度和各工種安全操作規(guī)程。產(chǎn)品為:彩磚、面包磚等。如下圖：圖 31 粘土磚生產(chǎn)工藝流程圖圖 31 粘土磚生產(chǎn)工藝流程圖 主要設(shè)備設(shè)施表 31 主要設(shè)備一覽表序號(hào) 設(shè)備名稱 規(guī)格型號(hào) 數(shù)量 設(shè)備現(xiàn)狀１ 真 空 擠 出 機(jī) JZK45 1 完好2 推 土 機(jī) 75 型 1 完好3 風(fēng)扇 / 3 完好4 三 輪 電 瓶 車 / 11 完好5 垂直自動(dòng)切條機(jī) Lz01 1 完好6 雙齒輥破碎機(jī) 2PGC400X250 1 完好 勞動(dòng)定員該公司勞動(dòng)定員總共有***人，主要包括管理人員、操作工、焊工、電原料制備：取土，粉碎煤矸石原料加水?dāng)嚢璐u坯進(jìn)入焙燒窯中燒成濕磚坯晾曬真空擠出機(jī)擠出成型，切條機(jī)切成磚坯出窯碼放工、維修工、及其他輔助人員。 安全管理現(xiàn)狀安全管理組織機(jī)構(gòu)健全，明確了法人***是公司安全生產(chǎn)第一負(fù)責(zé)人，并成立了安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組，全面負(fù)責(zé)公司安全管理工作。 企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)情況企業(yè)于 2022 年 11 月 2 日至 3 日對(duì)安全標(biāo)準(zhǔn)化工作實(shí)施情況進(jìn)行了自評(píng)考核，通過查閱相關(guān)資料、對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)檢查、對(duì)各部門員工進(jìn)行詢問等方式對(duì) 14 個(gè)要素進(jìn)行了評(píng)價(jià)，自評(píng)得分 分。2022 年 4 月，企業(yè)對(duì)領(lǐng)導(dǎo)小組和主要骨干進(jìn)行了標(biāo)準(zhǔn)化知識(shí)培訓(xùn)。2022 年 6 月至 9 月，完成標(biāo)準(zhǔn)化文件的策劃制定與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。 （2）制定了安全標(biāo)準(zhǔn)化工作方案，確定資源提供、職責(zé)分配等。（4）完成了風(fēng)險(xiǎn)有害因素辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。2022 年 10 月，完善標(biāo)準(zhǔn)化文件（1）理順管理體系的結(jié)構(gòu)，確定體系文件。2022 年 11 月，自評(píng)（1）企業(yè)進(jìn)行運(yùn)行前培訓(xùn)，提高公司員工的安全意識(shí)及對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范的理解。（3）企業(yè)開展自評(píng)，對(duì)自評(píng)中不符合項(xiàng)進(jìn)行整改。2022 年 12 月，進(jìn)行外部評(píng)審與整改，向評(píng)審組織單位提交評(píng)審申請(qǐng)書。未執(zhí)行獎(jiǎng)罰措施，扣 510 分制定了獎(jiǎng)罰措施，且有相關(guān)獎(jiǎng)罰記錄 20是否定期向從業(yè)人員通報(bào)安全生產(chǎn)目標(biāo)的完成情況 10 月公示未通報(bào)或未在工作場(chǎng)所、醒目的位置向從業(yè)人員公示安全生產(chǎn)情況以及獎(jiǎng)罰執(zhí)行情況的，扣 5 分未在工作場(chǎng)所公示安全生產(chǎn)情況及獎(jiǎng)罰情況 0從業(yè)人員是否知道其個(gè)人的不安全操作行為會(huì)對(duì)企業(yè)安全生產(chǎn)目標(biāo)的完成會(huì)有影響，對(duì)個(gè)人的工資收入有影響20口頭詢問 60%的從業(yè)人員，從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)知道并認(rèn)識(shí)到位。 （包括:法律；行政法規(guī)；地方法規(guī)；部門規(guī)章；國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；規(guī)范性文件等其他要求）10安全管理人員關(guān)注并收錄與企業(yè)安全生產(chǎn)相關(guān)的法律、法規(guī)、文件檔案中缺少安全生產(chǎn)相關(guān)的法律、法規(guī)、文件，扣 35 分收錄文件不全的，扣 35 分 收錄了與自身行業(yè)有關(guān)的法律法規(guī)，缺少《非煤礦山安全生產(chǎn)許可證條例》5是否建立符合實(shí)際的各項(xiàng)安全生產(chǎn)責(zé)任制和安全生產(chǎn)管理制度30制定安全生產(chǎn)責(zé)任制；安全管理制度；操作規(guī)程無制度，扣 30 分，同時(shí)取消評(píng)審資格。建立的各項(xiàng)制度不符合企業(yè)實(shí)際的，515 分。 培訓(xùn)時(shí)間小于 20 小時(shí)。越界開采扣 30 分在規(guī)定范圍進(jìn)行開采，符合安全規(guī)程要求 306生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理（50）2開采規(guī)模符合許可要求 10產(chǎn)能未超越采礦許可證核定能力 明顯超能力生產(chǎn)的，扣 5 分 產(chǎn)能未超越采礦證 10 本單元得分：40 分設(shè)備設(shè)施安全管理小微型露天礦山安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審表（表七）序號(hào) 考評(píng)元素 子元素 分值 考評(píng)要求 扣分標(biāo)準(zhǔn) 評(píng)審描述 得分2需要強(qiáng)制性檢測(cè)檢驗(yàn)的設(shè)備是否按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)20 強(qiáng)制性檢測(cè)檢驗(yàn)的設(shè)備必須進(jìn)行檢驗(yàn) 未檢驗(yàn)的，扣 20 分 部分設(shè)備無檢測(cè)檢驗(yàn)記錄 102是否建立并及時(shí)填寫更新設(shè)備設(shè)施操作、維護(hù)與安全管理檔案20 建立檔案 無設(shè)備檔案或檔案沒有真實(shí)內(nèi)容的，扣 515 分 設(shè)備設(shè)施維護(hù)檔案內(nèi)容不真實(shí) 102是否對(duì)安全設(shè)施、設(shè)備進(jìn)行了定期維護(hù) 10 建立記錄、檔案無記錄或記錄不真實(shí)不全面的，扣 515 分安全設(shè)施、設(shè)備定期維護(hù)記錄不全面 57設(shè)備設(shè)施安全管理（60）2作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)電氣線路敷設(shè)整齊、規(guī)范，斷路、短路、接