【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 全生產(chǎn)相關(guān)的法律、法規(guī)、文件，扣 35 分收錄文件不全的，扣 35 分 收錄了與自身行業(yè)有關(guān)的法律法規(guī)，缺少《非煤礦山安全生產(chǎn)許可證條例》5是否建立符合實(shí)際的各項(xiàng)安全生產(chǎn)責(zé)任制和安全生產(chǎn)管理制度30制定安全生產(chǎn)責(zé)任制；安全管理制度；操作規(guī)程無(wú)制度，扣 30 分，同時(shí)取消評(píng)審資格。對(duì)照制度現(xiàn)場(chǎng)考問(wèn)從業(yè)人員，不知道不了解制度的；扣 310 分。建立的各項(xiàng)制度不符合企業(yè)實(shí)際的，515 分。有制度且符合實(shí)際，個(gè)別人員不清楚安全生產(chǎn)管理制度 202安全生產(chǎn)法律法規(guī)文件與企業(yè)管理制度（70）是否為從業(yè)人員提供了安全生產(chǎn)相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)程、安全技能的培訓(xùn) 30安全員、特作人員參加培訓(xùn)取證；其他從業(yè)人員參加上崗前培訓(xùn)安全員、特作人員無(wú)證上崗，扣 30 分，同時(shí)取消評(píng)審資格；無(wú)上崗前培訓(xùn)記錄的，扣 510分；現(xiàn)場(chǎng)考問(wèn)從業(yè)人員，不承認(rèn)不認(rèn)可已開(kāi)展安全培訓(xùn)工作的，扣 510 分企業(yè)已提供安全員持證情況證明，特作人員無(wú)上崗前培訓(xùn)記錄20 本單元得分：45 分安全生產(chǎn)組織保障小微型露天礦山安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審表（表三）序號(hào) 考評(píng)元素 子元素 分值 考評(píng)要求 扣分標(biāo)準(zhǔn) 評(píng)審描述 得分設(shè)置專門(mén)的機(jī)構(gòu)管理安全生產(chǎn)或指定專人管安全生產(chǎn)20 文件明確 無(wú)文件、扣 20 分，同時(shí)取消評(píng)審資格 文件明確 201主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員是否接受了專門(mén)的安全生產(chǎn)培訓(xùn)20 主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員持證主要負(fù)責(zé)人未持證，扣 10分；安全生產(chǎn)管理人員，扣 10 分企業(yè)提供了安全培訓(xùn)合格證明文件 201主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員是否了解基本的安全生產(chǎn)法律法規(guī)；掌握安全管理的基本方法；熟悉事故的預(yù)防、調(diào)查和分析技術(shù)30評(píng)審機(jī)構(gòu)口頭考評(píng)，主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員能夠表達(dá)清楚評(píng)審機(jī)構(gòu)口頭考評(píng)，主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員表達(dá)不全面，扣 10 分口頭詢問(wèn)安全生產(chǎn)管理人員，對(duì)安全生產(chǎn)管理方法表達(dá)不夠全面101負(fù)責(zé)人對(duì)從業(yè)人員提出的安全生產(chǎn)隱患和安全生產(chǎn)方面的訴求，是否及時(shí)溝通、解決、處理20 及時(shí)開(kāi)展隱患排查、治理 無(wú)隱患排查、治理臺(tái)賬，扣 20 分 有隱患排查、治理臺(tái)賬 203安全生產(chǎn)組織保障（110）1是否將外部施工單位的安全生產(chǎn)納入本企業(yè)的安全管理工作中20 審查外部施工單位資質(zhì)、證件、合同沒(méi)有審查外部施工單位，扣 510 分；實(shí)際工作以及在合同中約定了不合理不合法的條款免除安全生產(chǎn)責(zé)任，存在以包代管現(xiàn)象的，扣 510 分不涉及 / 本單元得分： 70 分危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)管理小微型露天礦山安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審表（表四）序號(hào) 考評(píng)元素 子元素 分值 考評(píng)要求 扣分標(biāo)準(zhǔn) 評(píng)審描述 得分1是否孰知危險(xiǎn)因素及潛在的風(fēng)險(xiǎn) 40主要負(fù)責(zé)人孰知；安全員孰知；特作人員孰知；其他從業(yè)人員孰知；評(píng)審機(jī)構(gòu)口頭考評(píng)四類人員，認(rèn)識(shí)不清楚、表達(dá)不全面的，扣 520 分主要負(fù)責(zé)人了解危險(xiǎn)源及潛在風(fēng)險(xiǎn)，安全員及其他從業(yè)人員認(rèn)識(shí)不全面，表達(dá)不清楚254危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)管理（60） 1是否將危險(xiǎn)因素及潛在的風(fēng)險(xiǎn)公示告知從業(yè)人員（生產(chǎn)工藝過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)；設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)；職業(yè)衛(wèi)生風(fēng)險(xiǎn)； 周邊環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)；自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)）20 全部上墻定期宣講工作場(chǎng)所墻面無(wú)懸掛的，扣 10 分無(wú)宣講記錄的，扣 10 分工作場(chǎng)所懸掛危險(xiǎn)因素告示牌，有宣講記錄，但參加人員不全15 本單元得分：40 分安全教育與培訓(xùn)小微型露天礦山安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審表（表五）序號(hào) 考評(píng)元素 子元素 分值 考評(píng)要求 扣分標(biāo)準(zhǔn) 評(píng)審描述 得分1主要負(fù)責(zé)人是否了解從業(yè)人員的安全知識(shí)、能力10 了解每位從業(yè)人員是否具備安全知識(shí)、能力 評(píng)審機(jī)構(gòu)口頭考評(píng)，說(shuō)不清楚的，扣 5 分 主要負(fù)責(zé)人不清楚部分從業(yè)人員的安全知識(shí)、能力 51是否安排各類從業(yè)人員參加相應(yīng)的培訓(xùn) 10對(duì)不具備安全知識(shí)、能力的從業(yè)人員及時(shí)安排培訓(xùn)無(wú)培訓(xùn)記錄的，扣 10 分 有安全培訓(xùn)記錄 101參加培訓(xùn)的工人比例 20 全員參加培訓(xùn)（含內(nèi)部培訓(xùn)） 依據(jù)培訓(xùn)記錄按比例扣分 沒(méi)有全員參加培訓(xùn) 5自行開(kāi)展培訓(xùn)、還是委托培訓(xùn)學(xué)校開(kāi)展培訓(xùn) 20根據(jù)本單位實(shí)際需求開(kāi)展培訓(xùn)未委托培訓(xùn)學(xué)校開(kāi)展培訓(xùn)扣 5 分 企業(yè)自行開(kāi)展安全培訓(xùn)教育 202培訓(xùn)時(shí)間是否滿足要求 10從業(yè)人員每年接受再培訓(xùn)的時(shí)間不少于 20 小時(shí)。 培訓(xùn)時(shí)間小于 20 小時(shí)。扣510 分 從業(yè)人員接受培訓(xùn)時(shí)間滿足要求 105安全教育與培訓(xùn)（80）2從業(yè)人員對(duì)培訓(xùn)方式的認(rèn)可程度 10 從業(yè)人員認(rèn)可培訓(xùn)方式詢問(wèn)從業(yè)人員，從業(yè)人員不認(rèn)同，扣 5 分詢問(wèn)從業(yè)人員，不完全認(rèn)同培訓(xùn)方式 5 本單元得分：55 分生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理小微型露天礦山安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審表（表六）序號(hào) 考評(píng)元素 子元素 分值 考評(píng)要求 扣分標(biāo)準(zhǔn) 評(píng)審描述 得分2是否有及時(shí)更新的文件圖紙 10文件圖紙及時(shí)更新并符合礦山實(shí)際文件圖紙過(guò)期、不符合礦山實(shí)際，扣 5 分 沒(méi)有更新的文件圖紙 02是否按要求并在規(guī)定的范圍內(nèi)進(jìn)行開(kāi)采 30符合安全規(guī)程要求和采礦證許可范圍不完全符合安全規(guī)程要求，扣 10 分。越界開(kāi)采扣 30 分在規(guī)定范圍進(jìn)行開(kāi)采，符合安全規(guī)程要求 306生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理（50）2開(kāi)采規(guī)模符合許可要求 10產(chǎn)能未超越采礦許可證核定能力 明顯超能力生產(chǎn)的，扣 5 分 產(chǎn)能未超越采礦證 10 本單元得分：40 分設(shè)備設(shè)施安全管理小微型露天礦山安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審表（表七）序號(hào) 考評(píng)元素 子元素 分值 考評(píng)要求 扣分標(biāo)準(zhǔn) 評(píng)審描述 得分2需要強(qiáng)制性檢測(cè)檢驗(yàn)的設(shè)備是否按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)20 強(qiáng)制性檢測(cè)檢驗(yàn)的設(shè)備必須進(jìn)行檢驗(yàn) 未檢驗(yàn)的，扣 20 分 部分設(shè)備無(wú)檢測(cè)檢驗(yàn)記錄 102是否建立并及時(shí)填寫(xiě)更新設(shè)備設(shè)施操作、維護(hù)與安全管理檔案20 建立檔案 無(wú)設(shè)備檔案或檔案沒(méi)有真實(shí)內(nèi)容的，扣 515 分 設(shè)備設(shè)施維護(hù)檔案內(nèi)容不真實(shí) 102是否對(duì)安全設(shè)施、設(shè)備進(jìn)行了定期維護(hù) 10 建立記錄、檔案無(wú)記錄或記錄不真實(shí)不全面的，扣 515 分安全設(shè)施、設(shè)備定期維護(hù)記錄不全面 57設(shè)備設(shè)施安全管理（60）2作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)電氣線路敷設(shè)整齊、規(guī)范，斷路、短路、接地保護(hù)措施齊全、有效10 電氣線路符合安全規(guī)程要求發(fā)現(xiàn)有安全隱患的，每項(xiàng)扣2 分。整改不及時(shí)的，每項(xiàng)扣 5 分作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)電氣線路敷設(shè)不整齊，設(shè)備無(wú)接地保護(hù)整改不及時(shí)3 本單元得分：28 分作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全管理小微型露天礦山安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審表（表八）序號(hào) 考評(píng)元素 子元素 分值 考評(píng)要求 扣分標(biāo)準(zhǔn) 評(píng)審描述 得分開(kāi)采方式、開(kāi)采順序、臺(tái)階高度、邊坡角、作業(yè)平臺(tái)寬度等開(kāi)采技術(shù)參數(shù)等是否符合安全規(guī)程30 符合安全規(guī)程要求發(fā)現(xiàn)有不符合安全規(guī)程的，每項(xiàng)扣 35 分。無(wú)整改計(jì)劃、整改“五落實(shí)”不到位的，每項(xiàng)扣 35 分采面設(shè)有臺(tái)階邊坡角太大 153是否存在底部掏采現(xiàn)象 20 嚴(yán)禁掏采存在底部掏采現(xiàn)象的，扣20 分，同時(shí)取消評(píng)審資格。 不涉及 /3穿孔、挖掘設(shè)備是否與臺(tái)階高度相匹配 10 符合安全規(guī)程要求臺(tái)階高度不符合安全規(guī)程要求的，扣 35 分，未及時(shí)整改的，扣 510 分不涉及 /3對(duì)采礦過(guò)程中產(chǎn)生的滑坡與滾石是否采取了安全管理措施、安全技術(shù)措施20 采取預(yù)防滑坡、滾石的措施未采取措施，扣 510 分；對(duì)可能產(chǎn)生滑坡、滾石的隱患，未及時(shí)整改的，扣 510分無(wú)預(yù)防滑坡措施 103是否采用人工裝巖 20 符合安全規(guī)程要求 采用人工裝礦的，扣 20 分，同時(shí)取消評(píng)審資格 不涉及 /3是否采用機(jī)械方式破碎大塊 20 符合安全規(guī)程要求無(wú)大塊礦石破碎機(jī)械的，扣2 分，采用爆破方式破碎大塊的，扣 510 分；對(duì)采用爆破方式破碎大塊不進(jìn)行整改的，扣 20 分；對(duì)沒(méi)有資金實(shí)力購(gòu)買破碎機(jī)械、整改無(wú)望的，直接取消評(píng)審資格不涉及 /8作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全管理（160）3運(yùn)輸線路是否按要求設(shè)置了護(hù)欄、擋車墻、警示標(biāo)志等20 安全設(shè)置齊全，滿足安全要求護(hù)欄、擋車墻、警示標(biāo)志不全或沒(méi)有的，每項(xiàng)扣 3 分；發(fā)現(xiàn)問(wèn)題沒(méi)有及時(shí)投入資金進(jìn)行整改的，每項(xiàng)扣 510運(yùn)輸線路缺擋車墻，警示標(biāo)志 10分3危險(xiǎn)性較大作業(yè)，是否安排其他人員觀測(cè)、提醒、保護(hù)10 禁止單人進(jìn)行危險(xiǎn)性較大的作業(yè) 發(fā)現(xiàn)單人進(jìn)行危險(xiǎn)性較大的作業(yè)，每次扣 510 分 單人危險(xiǎn)性較大作業(yè)時(shí)未安排其他人員提醒 53對(duì)可能危及人員安全的松散巖土層是否提前消除隱患10 及時(shí)辨識(shí)并采取了措施 未及時(shí)處理隱患，發(fā)現(xiàn)一處扣 5 分 對(duì)危及人員安全的散土處理不到位 5 本單元得分：45 分 職業(yè)健康安全管理小微型露天礦山安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審表（表九）序號(hào) 考評(píng)元素 子元素 分值 考評(píng)要求 扣分標(biāo)準(zhǔn) 評(píng)審描述 得分3作業(yè)環(huán)境與安全警示標(biāo)志是否齊全，安全警示標(biāo)志是否醒目10作業(yè)環(huán)境無(wú)妨礙安全生產(chǎn)的隱患；安全警示標(biāo)志齊全、醒目查現(xiàn)場(chǎng)，作業(yè)環(huán)境存在影響安全生產(chǎn)的因素，扣 1 分，未安排資金、采取措施消除影響安全生產(chǎn)因素的，扣 35 分；安全警示標(biāo)志不齊全，扣 1 分，未及時(shí)補(bǔ)充設(shè)置的，扣 35 分作業(yè)環(huán)境缺少警示牌，安全標(biāo)語(yǔ) 6是否已識(shí)別生產(chǎn)作業(yè)場(chǎng)所可能存在的職業(yè)危害因素10 應(yīng)