【文章內容簡介】 全生產法律法規(guī)、標準規(guī)范、規(guī)章制度、操作規(guī)程的執(zhí)行情況進行檢查評估。 10 查管理評審記錄。 未評估的不得分。 根據安全檢查反饋的問題、生產安全事故案例、績效評定結果等，對程序文件評估，并進行升版。 10 查管理評審記錄； 查制度文件文本。 未組織對文件進行評估或未升版扣5分 /處。 修訂 10 對安全生產管理規(guī)章制度和操作規(guī)程進行修訂，確保其有效和適用，保證每個崗位所使用的為最新有效版本。 10 查制度文本。 未按評審結果修訂安全生產管理規(guī)章制度和操作規(guī)程扣 2分 /處。無修訂記錄資料，扣 1分 /處。 安全文件檔案管理 30 建立安全文件檔案管理制度，并指定?；蚣媛毎踩芾頇n案管理員。 10 查文件管理制度； 查組織機構； 查人員到崗。 制度不適用或未指定管理員扣 5分。 嚴格執(zhí)行文件和檔案管理制度，確保安全規(guī)章制度和操作規(guī)程編制、使用、評審、修訂的效力。 10 查管理制度文本。 未按檔案管理制度對安全規(guī)章制度、操作規(guī)程編制、使用、評審、修訂進行管理，扣 2分 /處。 建立主要安全生產過程、事件、活動、檢查的安全記錄檔案，并加強對安全記錄的有效管理。 10 查安全管理記錄臺賬。 未按規(guī)定建立安全記錄臺帳，扣 2分 /項。 5 教育培訓 200 教育培訓管理 30 確定安全教育培訓主管部門。 10 查培訓管理制度。 安全教育培訓主管部門或責任人不明確，不得分。 按規(guī)定及崗位需要，定期識別安全教育培訓需求，制定、實施安全教育培訓計劃，提供相應的資源保證。 10 查培訓管理制度； 查培訓管理計劃。 未制定安全教育培訓計劃，扣 5分，計劃不符合培訓需求，扣 2分 /項。 做好安全教育培訓記錄，建立安全教育培訓臺帳，實施分級管理，并對培訓效果進行驗證、評估和改進。 10 查培訓教育記錄； 查培訓教育效果評估記錄。 安全教育培訓記錄和檔案缺項的， 扣 2分 /項；未對培訓效果進行驗證，扣 5分。 安全生產管理人員教育培訓 20 “三類人員”應按規(guī)定接受公司年度安全生產培訓教育，并滿足學時要求。 10 查“三類人員”教育記錄。 “三類人員”教育培訓不滿足要求不得分。 “三類人員”按規(guī)定接受建設行政主管部門繼續(xù)教育。 10 查“三類人員”證件及再教育記錄。 “三類人員 ”未按規(guī)定接受建設行政主管部門繼續(xù)教育的不得分。 操作崗位人員教育培訓 50 對操作崗位人員進行安全法規(guī)、規(guī)章制度的教育和安全規(guī)程和生產技能培訓，使其熟悉有關的安全生產規(guī)章制度和安全操作規(guī)程，并確認其能力符合崗位要求。未經安全教育培訓，或培訓考核不合格的從業(yè)人員，不得上崗作業(yè)。 10 查崗位培訓記錄； 查崗位培訓考核記錄。 未經培訓、考核上崗扣 3分 /人次；考核不合格上崗扣 2分 /人次。 新入廠人員在上崗前，必須經過三級安全教育培訓，經考試合格后方可上崗，培訓時間不得少于 24學時。 10 未經培訓、考核或時間達不到要求扣 2分 /人次。 在新工藝、新技術、新材料、新設備設施投入使用前，應對有關操作崗位人員進行專門的安全教育和培訓。 10 操作崗位人員轉崗、離崗一年以上重新上崗者，應進行車間 (工段 )、班組安全教育培訓，經考核合格后，方可上崗工作。 10 從事特種作業(yè)的人員應取得特種作業(yè)操作資格證書，方可上崗作業(yè)。 10 查特種作業(yè)人員臺賬與證件。 特種作業(yè)人員未持有效證件上崗，扣 3分 /人次。 其他人員教育培訓 40 對相關方的作業(yè)人員進入作業(yè)現場前，應由作業(yè)現場所在單位對其進行進入現場前的安全教育培訓。 10 查培訓記錄。 未進行安全教育培訓和告知，扣 2分 /人。 對外來參觀、學習等人員應進行有關安全規(guī)定和可能接觸到的危害及應急知識的教育和告知，并建立記錄。 10 做好外來臨時人員相關監(jiān)護工作。 10 查監(jiān)督記錄。 未監(jiān)護到位發(fā)生違規(guī)的，扣 2分 /人次。 建立相應的培訓檔案。 10 查培訓記錄。 未保存相關方和外來人員安全教育培訓記錄，扣 2分 /人。 安全文化建設 60 制定安全文化建設規(guī)劃和安全理念，營造安全文化氛圍，促進安全生產工作。 10 查安全文件建設制度或規(guī)劃。 未制定安全文化建設規(guī)劃，不得分。 各單位應制定單項安全活動策劃方案，采取多種形式的安全文化活動，宣傳、教育和引導從業(yè)人員的安全態(tài)度和安全行為，形成全體員工所認同、共同遵守的安全價值觀。 10 查安全活動策劃方案。 未制定安全活動策劃方案，扣 2分 /次。 定期組織開展安全活動，學習國家、上級單位、本單位有關安全生產的指示精神和規(guī)定以及本崗位安全生產知識，交流安全生產工作經驗，分析本崗位安全生產風險和預防措施。 10 查安全活動實施記錄。 未組織開展安全文化活動（如安全生產月活動、安全知識競賽、安全工作經驗交流等），無活動記錄，扣 2分 /項。 建立長效機制，安全文化建設規(guī)劃項目實施。 10 查安全文化規(guī)劃 /方案實施記錄。 未按規(guī)劃完成的扣 2分 /項。 建立員工參與安全管理的渠道（如設置安全信箱等），同時鼓勵員工積極參與，并能為安全生產管理獻言獻策。 10 查積極安全文化制度； 查員工參與安全文化建設的記錄。 無渠道扣 10分；開展無成效扣 5分。 有獻言獻策反饋跟蹤機制。 10 查反饋跟蹤制度； 查反饋記錄。 無跟蹤機制扣 10分，員工合理建議未采納扣 1分 /條。 6 生產設備設施管理 200 管理組織機構 30 應明確施工設備管理的責任部門或責任人，明確管理職責。 10 查設備管理制度。 未明確管理責任部門（或責任人），或者未明確管理職責，不得分。 設專人履行對施工設備的監(jiān)督責任。 10 查崗位設置。 未設專人履行對施工設備的監(jiān)督責任，扣 2分。 建立施工設備管理組織機構，形成施工設備安全管理網絡體系，明確崗位職責。 10 查管理制度。 未建立施工設備管理組織機構或未設專人負責，未明確崗位職責，扣 2分 /項。 制度管理 30 建立大型施工設備準入管理制度，明確管理流程。 10 查設備管理制度。 未建立大型施工設備現場準入管理制度，不得分。 制定施工設備安全管理責任制。 10 未制定機械設備安全管理責任制，不得分。 建立健全施工設備的驗收、檢驗、使用、維護保養(yǎng)、安全監(jiān)督檢查等管理制度。 10 管理制度不健全或審批手續(xù)不完整，扣 2分 /項。 驗收及檢驗管理 20 進入施工現場的施工設備使用前應進行驗收，特種設備應經有資質的檢驗機構進行檢驗，合格方可投入使用，并按相關規(guī)定進行定期檢驗和注冊登記。 10 查設備檢驗記錄。 施工設備進場未經驗收就投入使用，扣 1分 /臺；特種設備未定期檢驗、檢驗合格證不在有效期內，扣 8分 /臺。 施工設備、場內運輸車輛的牌證應齊全、有效。 10 查證件。 施工設備合格證、制造單位生產資質、場內運輸車輛牌證等證件不齊全者，扣 2分 /項。 設備設施運行管理 20 設備設施檢維修前應制定方案。檢維修方案應包含作業(yè)行為分析和控制措施。檢維修過程中應執(zhí)行隱患控制措施并進行監(jiān)督檢查。 10 查設備設施檢修方案。 未制定方案 5分 /次。方案不健全扣 2分 /次。 安全設備設施不得隨意拆除、挪用或棄置不用。確因檢維修拆除的，應采取臨時安全措施。同時工作完后立即恢復。 10 查設備設施安全管理制度。 無制度不得分；制度不完善扣 2分 /項。 新設備設施驗收及舊設備拆除、報廢 30 設備的設計、制造、安裝、使用、檢測、維修、改造、拆除和報廢，應符合有關法律法規(guī)、標準規(guī)范的要求。 10 查設備設施管理制度。 不符合要求扣 2分 /項； 3項及以上不符合要求不得分。 應執(zhí)行生產設備設施到貨驗收和報廢管理制度，應使用質量合格、設計符合要求的生產設備設施。 10 查設備設施管理制度； 查設備設施合格證件。 拆除的生產設備設施應按規(guī)定進行處置。拆除的生產設備設施涉及到危險物品的，須制定危險物品處置方案和應急措施，并嚴格按規(guī)定組織實施。 10 查設備設施處置記錄。 未按要求處置的扣 2分 /處。 特種設備及人員管理 60 建立特種設備安全技術檔案，應包括：設計文件、制造單位、產品質量合格證書、使用維護說明等；定期檢驗和定期自檢記錄；日常使用狀況記錄；特種設備及安全附件、安全保護裝置、測量調控裝置及附屬儀器儀表日常維護保養(yǎng)記錄；運行故障及事故記錄。 10 查特種設備、特種作業(yè)人員制度；查檔案。 未建立檔案管理制度的不得分；檔案缺項扣 2分 /項。 施工單位應建立特種設備及特種作業(yè)人員管理臺帳。 10 查特種設備臺賬與特種作業(yè)人員臺賬。 施工單位未建立特種設備、特種作業(yè)人員管理臺帳，扣 5分。 特種設備操作人員應持證上崗。 20 查特種作業(yè)人員證件。 特種設備操作人員未持有效證件上崗，扣 5分 /人次。 特種設備操作人員應按有關規(guī)定進行培訓。 20 查特種作業(yè)人員培訓管理制度； 查特種作業(yè)人員培訓記錄。 特種設備操作人員未按規(guī)定培訓，扣 3分 /人次。 檔案管理 10 應建立施工設備臺帳及管理檔案，檔案應齊全、清晰、準確、有效。 10 查設備設施管理臺賬。 未建立施工設備臺帳及管理檔案或檔案資料不完整或與實際情況不符，扣 2分 /項。 7 班組安全管理 150 管理制度 40 建立班組安全管理制度，包括成員職責、班會、班組安全活動、先決條件檢查、安全培訓、工機具管理、班組安全檢查、勞動防護用品管理、績效激勵制度及其他等。 20 查班組安全管理制度。 無制度不得分，制度缺項或不完善扣 3分 /項。 管理制度分發(fā)班組，班組長熟知制度要求。 20 查班組安全管理制度分發(fā)閱讀記錄；與班組長溝通對安全管理制度的了解。 未進行分發(fā)扣 5分，班組長不清楚要求扣 2分 /人次。 日常管理 50 班前安全技術交底。 10 查班前交底記錄。 未開展扣 2分 /次，記錄不完善扣 1分/次。 建立班組長安全考核注冊制度并實施。班組長任職資格明確，并建立名冊。 10 查班組安全注冊制度； 查班組注冊實施記錄。 無制度扣 2分，實施不佳扣 1分 /項。 開展班組安全檢查，實行兼職安全員制度，安全檢查問題關閉，記錄完整。 10 查班組安全檢查制度； 查班組安全檢查記錄。 未實施扣 3分，記錄不完善或問題未閉環(huán)扣 1分 /項。 建立班組安全防護用品清單，并適時更新，并做好檢查記錄。 10 查班組安全防護用品清單。 未實施扣 3分，記錄不完善或扣 2分。 每雙周至少組織開展一次班組安全活動，實行班組長引導、員工輪流主持的方式開展，活動要收到效果，尤其是學習良好的實踐經驗。 10 查班組安全活動記錄。 未開展扣 2分 /次，記錄不完善扣 1分/次。 績效激勵 60 制定班組安全評比方案。 20 查班組安全評比方案。 無制度不得分。 進行班組安全評比活動，不得少于每季度一次。 20 查班組安全評比實施記錄。 未實施不得分，頻次不符合要