【正文】 名冊。 未開展扣 2分 /次，記錄不完善扣 1分/次。 日常管理 50 班前安全技術交底。 20 查班組安全管理制度分發(fā)閱讀記錄；與班組長溝通對安全管理制度的了解。 無制度不得分，制度缺項或不完善扣 3分 /項。 7 班組安全管理 150 管理制度 40 建立班組安全管理制度，包括成員職責、班會、班組安全活動、先決條件檢查、安全培訓、工機具管理、班組安全檢查、勞動防護用品管理、績效激勵制度及其他等。 10 查設備設施管理臺賬。 特種設備操作人員未按規(guī)定培訓，扣 3分 /人次。 特種設備操作人員應按有關規(guī)定進行培訓。 20 查特種作業(yè)人員證件。 施工單位未建立特種設備、特種作業(yè)人員管理臺帳，扣 5分。 施工單位應建立特種設備及特種作業(yè)人員管理臺帳。 10 查特種設備、特種作業(yè)人員制度；查檔案。 未按要求處置的扣 2分 /處。拆除的生產設備設施涉及到危險物品的，須制定危險物品處置方案和應急措施，并嚴格按規(guī)定組織實施。 10 查設備設施管理制度； 查設備設施合格證件。 不符合要求扣 2分 /項； 3項及以上不符合要求不得分。 新設備設施驗收及舊設備拆除、報廢 30 設備的設計、制造、安裝、使用、檢測、維修、改造、拆除和報廢，應符合有關法律法規(guī)、標準規(guī)范的要求。 10 查設備設施安全管理制度。確因檢維修拆除的，應采取臨時安全措施。方案不健全扣 2分 /次。 10 查設備設施檢修方案。檢維修方案應包含作業(yè)行為分析和控制措施。 施工設備合格證、制造單位生產資質、場內運輸車輛牌證等證件不齊全者，扣 2分 /項。 施工設備、場內運輸車輛的牌證應齊全、有效。 10 查設備檢驗記錄。 10 管理制度不健全或審批手續(xù)不完整，扣 2分 /項。 10 未制定機械設備安全管理責任制，不得分。 未建立大型施工設備現(xiàn)場準入管理制度，不得分。 制度管理 30 建立大型施工設備準入管理制度，明確管理流程。 10 查管理制度。 未設專人履行對施工設備的監(jiān)督責任，扣 2分。 設專人履行對施工設備的監(jiān)督責任。 10 查設備管理制度。 無跟蹤機制扣 10分，員工合理建議未采納扣 1分 /條。 有獻言獻策反饋跟蹤機制。 10 查積極安全文化制度； 查員工參與安全文化建設的記錄。 未按規(guī)劃完成的扣 2分 /項。 建立長效機制，安全文化建設規(guī)劃項目實施。 10 查安全活動實施記錄。 未制定安全活動策劃方案，扣 2分 /次。 各單位應制定單項安全活動策劃方案，采取多種形式的安全文化活動，宣傳、教育和引導從業(yè)人員的安全態(tài)度和安全行為，形成全體員工所認同、共同遵守的安全價值觀。 10 查安全文件建設制度或規(guī)劃。 未保存相關方和外來人員安全教育培訓記錄，扣 2分 /人。 建立相應的培訓檔案。 10 查監(jiān)督記錄。 對外來參觀、學習等人員應進行有關安全規(guī)定和可能接觸到的危害及應急知識的教育和告知，并建立記錄。 10 查培訓記錄。 特種作業(yè)人員未持有效證件上崗，扣 3分 /人次。 10 從事特種作業(yè)的人員應取得特種作業(yè)操作資格證書，方可上崗作業(yè)。 在新工藝、新技術、新材料、新設備設施投入使用前，應對有關操作崗位人員進行專門的安全教育和培訓。 新入廠人員在上崗前，必須經過三級安全教育培訓，經考試合格后方可上崗，培訓時間不得少于 24學時。 10 查崗位培訓記錄； 查崗位培訓考核記錄。 操作崗位人員教育培訓 50 對操作崗位人員進行安全法規(guī)、規(guī)章制度的教育和安全規(guī)程和生產技能培訓，使其熟悉有關的安全生產規(guī)章制度和安全操作規(guī)程，并確認其能力符合崗位要求。 10 查“三類人員”證件及再教育記錄。 “三類人員”教育培訓不滿足要求不得分。 安全生產管理人員教育培訓 20 “三類人員”應按規(guī)定接受公司年度安全生產培訓教育，并滿足學時要求。 10 查培訓教育記錄； 查培訓教育效果評估記錄。 未制定安全教育培訓計劃，扣 5分，計劃不符合培訓需求，扣 2分 /項。 按規(guī)定及崗位需要，定期識別安全教育培訓需求，制定、實施安全教育培訓計劃，提供相應的資源保證。 10 查培訓管理制度。 未按規(guī)定建立安全記錄臺帳，扣 2分 /項。 建立主要安全生產過程、事件、活動、檢查的安全記錄檔案，并加強對安全記錄的有效管理。 10 查管理制度文本。 制度不適用或未指定管理員扣 5分。 安全文件檔案管理 30 建立安全文件檔案管理制度，并指定?；蚣媛毎踩芾頇n案管理員。 未按評審結果修訂安全生產管理規(guī)章制度和操作規(guī)程扣 2分 /處。 修訂 10 對安全生產管理規(guī)章制度和操作規(guī)程進行修訂，確保其有效和適用，保證每個崗位所使用的為最新有效版本。 10 查管理評審記錄； 查制度文件文本。 未評估的不得分。 管理制度體系有效性評估 20 每年至少一次對安全生產法律法規(guī)、標準規(guī)范、規(guī)章制度、操作規(guī)程的執(zhí)行情況進行檢查評估。 10 抽查崗位人員對規(guī)程掌握情況進行了解。 未發(fā)放到相關崗位培訓學習操作規(guī)程扣 2分 /項。 發(fā)放到相關崗位培訓學習，規(guī)范從業(yè)人員的生產作業(yè)行為。 10 查安全操作規(guī)程。 未進行檢查的扣 5分，未閉環(huán)管理的扣 5分。 對制度執(zhí)行效果進行檢查、糾偏，并閉環(huán)管理。 10 查制度分發(fā)記錄； 抽查崗位人員進行了解。 缺項扣 2分 /項。 每項制度應明確管理范圍、主管部門、相關部門、監(jiān)督部門在執(zhí)行中的責任、工作流程、檔案保存、質量要求。 查制度文本。安全生產規(guī)章制度至少應包含下列內容：安全生產職責、安全生產投入、文件和檔案管理、隱患排查與治理、安全教育培訓、特種作業(yè)人員管理、設備設施安全管理、建設項目安全設施 “三同時 ”管理、生產設備設施驗收管理、生產設備設施報廢管理、施工和檢維修安全管理、危險物品及重大危險源管理、作業(yè)安全管理、相關方及外用工管理，職業(yè)健康管理、防護用品管理，應急管理，事故管理等。 未開展不得分，記錄不完善扣 2分。 進行合規(guī)性檢查，并形成閉環(huán)管理。 10 查普法計劃； 查計劃實施記錄。 發(fā)現(xiàn)使用失效、過期的法規(guī)、規(guī)程、標準規(guī)范或不齊全，扣 1分 /處。 應將適用的安全生產法律法規(guī)、標準規(guī)范及其他要求及時傳達給從業(yè)人員。 每年適時對法規(guī)清單升版。 10 查法律法規(guī)、標準規(guī)范清單。 未建立安全生產法律法規(guī)、標準規(guī)范的識別、獲取制度，不得分。 4 安全管理制度 200 法律法規(guī)、標準規(guī)范 60 建立識別和獲取適用的安全生產法律法規(guī)、標準規(guī)范的制度，明確主管部門，確定獲取的渠道、方式，及時識別和獲取適用的安全生產法律法規(guī)、標準規(guī)范。 10 查安全投入檢查記錄。 未分類建立安全生產費用使用臺帳或臺帳記錄不完整，扣 35分。 分類建立安全生產費用使用臺帳。 5 查保險管理制度； 查投保合同。 繳納工傷保險、意外傷害保險。 安全生產費用未按要求進行投入和使用，扣 3分 /項；無安全費用投入的有效證據，扣 10分，證據不全扣 3分 /項。 工程合同預算中，未將安全費用列入造價扣 3分 /合同。 工程項目安全生產專項費用，列入工程造價。 未制定安全生產費用計劃，扣 5分 /單位；施工單位未按規(guī)定提取安全生產專項費用，扣 6分 /單位；安全生產費用使用計劃和實施未經審批，扣 2分 /次。 制定滿足需要的安全生產費用計劃，?？顚Ｓ茫瑖栏駥徟鞒?。 安全費用計提標準： （一）建筑行業(yè)礦山工程為 %； （二）房屋建筑工程、水利水電工程、電力工程、鐵路工程、城市軌道交通工程為 %； （三）市政公用工程、冶煉工程、機電安裝工程、化工石油工程、港口與航道工程、公路工程、通信工程為 %。 未制定安全生產投入保障制度，扣5分 /單位。 3 安全生產投入 50 費用管理 20 制定安全生產投入保障制度，有落實安全生產資金保障的責任部門，明確安全資金計劃使用范圍、提取、管理及規(guī)定安全管理費用比例，保障安全生產投入以及使用。 10 查安全生產責任制度。 未對安全生產責任制落實情況進行考核，扣 2分 /次。 對各層級主要人員（負責人）安全履職情況制定考核辦法進行檢查、考核。 8 查崗位職責工作記錄； 根據崗位與相應人員交談了解情況。 （一）組織建立、健全本單位的安全生產責任制，并組織開展企業(yè)安全生產標準化建設工作； （二）組織制定安全生產規(guī)章制度和操作規(guī)程，并保證其有效實施； （三）保證本單位安全生產投入的有效實施； （四）督促檢查本單位安全生產工作，及時消除生產安全事故隱患； （五）組織制定并實施本單位的生產安全事故應急救援預案； （六）及時、如實報告生產安全事故； （七）其他職責符合《安全生產法》規(guī)定。 ★ 各單位主要負責人應全面負責安全生產工作，并履行下列主要職責： 14 查安全生產責任制度。 安全職責 50 建立安全生產責任制，明確各級單位、部門和人員的安全生產職責，以文件形式發(fā)布。 6 查會議制度； 查會議紀要； 查會議任務跟蹤完成記錄。 安全管理人員對危險性較大工作未進行現(xiàn)場監(jiān)督，扣 2分 /次。 安全管理人員對危險性較大工作應進行現(xiàn)場監(jiān)督。 8 查監(jiān)督檢查記錄。 6 查 “三類人員 ”名錄與證件。 不符合要求不得分。 勞務分包項目配備專職安全管理人員：勞務分包建設工程項目施工人員 50人以下的，應當設置 1名專職安全生產管理人員； 50人 200人的，應設 2名專職安全生產管理人員； 200人以上的，應根據所承擔的分部分項工程施工危險實際情況增配，并不少于企業(yè)總人數(shù)的 5‰ 。 不符合要求不得分。 5萬平方米以上的工程至少 3人，應當設置安全主管，按土建、機電設備等專業(yè)設置專職安全生產管理人員。 （四） 事業(yè)部 、分公司、區(qū)域公司等較大的分支機構（以下簡稱分支機構）應依據實際生產情況配備不少于 2人的專職安全生產管理人員。 （二）建筑施工專業(yè)承包資質序列企業(yè)：一級資質不少于 3人；二級和二級以下資質企業(yè)不少于 2人。 不符合要求不得分。 8 無編制、獨立職權不得分。 8 查公司組織機構程序；查安全部門組織機構程序。 8 記錄不完整扣 3分 /份。 會議未總結分析、部署、協(xié)調安全工作，扣 2分 /次；未按規(guī)定召開會議或會議記錄（紀要）未發(fā)布，扣 2分 /次；安委會主任未主持或參加會議，扣2分 /次；未落實上次會議工作要求，扣 2分 /項。并形成決議，做到有布置、有落實、有完成情況追溯。 8 無有效文件不得分。 8 成員不符合要求的扣 5分。 未建立相關工作制度，不得分；制度缺項扣 3分 /項。 2 組織機構和職責 150 領導機構 40 建立安全生產委員會制度，應包括職責分工、成員構成、工作制度及例會制度等。 6 查安全考核記錄； 查安全檢查記錄。 未定期進行評估考核的不得分。 安全監(jiān)督部門定期對安全生產目標完成情況進行評估與考核。 未對安全生產目標的落實情況進行監(jiān)督檢查不得分。 安全監(jiān)督部門應定期對各層級安全生產目標實施的執(zhí)行情況進行監(jiān)督、檢查與糾偏。 8 查目標考核管理辦法或查責任書是否明確規(guī)定。部門負責人未與責任班組簽訂責任書，扣 3分 /份。 10 查組織機構崗位，與責任書簽訂實際情況對照。 措施未落實，未進行動態(tài)調整的扣2分 /項；無安全目標實施情況的檢查記錄或資料