【文章內(nèi)容簡介】 設(shè)施實行定置管理，要考慮人體、效益的要求、努力提高工作效率；d） 確保員工生產(chǎn)條件和福利符合勞動法規(guī)的要求。5 相關(guān)文件 《質(zhì)量記錄控制程序》 《管理策劃控制程序》6 質(zhì)量記錄 JL/ 　　《設(shè)備管理臺帳》 JL/ 　　《設(shè)備維修記錄》 JL/ 　 《設(shè)備保養(yǎng)計劃》 JL/ 　 《設(shè)備保養(yǎng)檢查記錄》 JL/　　　《設(shè)施報廢申請單》 JL/ 　《采購單》3修 改 記 錄修 改 碼更 通 知 單 改 號年 月 日年 月 日擬稿:批準:版本號： A/0山東海泉建筑材料有限公司文件編號：實現(xiàn)過程的策劃程序第 3 頁 共 2頁1 目的對特定產(chǎn)品、項目或合同規(guī)定專門的質(zhì)量措施、資源和活動順序，以確保滿足規(guī)定要求。2 適用范圍適用于與特定產(chǎn)品、項目及合同有關(guān)的質(zhì)量策劃和控制及相應(yīng)的質(zhì)量計劃編制、實施和控制。3 職責(zé)，總經(jīng)理負責(zé)批準開發(fā)計劃。 管理者代表負責(zé)對質(zhì)量計劃進行批準。 各部門負責(zé)完成本部門的工作內(nèi)容，以滿足產(chǎn)品開發(fā)需求規(guī)定。4 工作程序 對特定的產(chǎn)品、項目和合同應(yīng)進行質(zhì)量策劃，策劃的結(jié)果應(yīng)以適于組織運作的方式形成文件，如《質(zhì)量控制計劃》。 進行質(zhì)量策劃的時機公司在下列情況下應(yīng)進行質(zhì)量策劃；a） 引進、試制新產(chǎn)品，采用新工藝或新材料，技術(shù)革新或技術(shù)改造；b） 銷售合同中顧客對產(chǎn)品有特定的要求；c） 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項。 質(zhì)量策劃的內(nèi)容a） 針對特定產(chǎn)品、項目或合同確定的質(zhì)量目標(biāo)；b） 針對特定產(chǎn)品、項目或合同所需建立的過程和子過程，應(yīng)識別關(guān)鍵的過程和活動；對過程或涉及的活動規(guī)定途徑，并對這些途徑進行評審和形成文件；c） 識別并提供上述過程所需的資源配置、運作階段的劃分、人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系；d） 確定過程涉及的驗證確認活動及驗收準則；對過程和產(chǎn)品重要或關(guān)鍵特性，應(yīng)安排測量和監(jiān)視活動；對其中某些特殊過程的輸出應(yīng)按輸入的要求進行驗證確認；e） 確定為過程和產(chǎn)品的符合性提供證據(jù)的質(zhì)量記錄。表述質(zhì)量管理體系的過程及如何應(yīng)用于具體的產(chǎn)品、項目和合同的文件為質(zhì)量計劃。質(zhì)量計劃的編制原則為：a） 質(zhì)量計劃的內(nèi)容要根據(jù)質(zhì)量策劃的內(nèi)容和結(jié)果來確定；b） 應(yīng)參照質(zhì)量手冊有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與質(zhì)量體系文件中的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致；c） 可引用已有的質(zhì)量文件中的相關(guān)內(nèi)容，并根據(jù)特殊的要求編制新的內(nèi)容；d） 根據(jù)實際情況，可編寫總體質(zhì)量計劃，也可只編寫有關(guān)的單項計劃，如采購質(zhì)量計劃、引進或產(chǎn)品改進質(zhì)量計劃；也可針對一些特定的活動，如產(chǎn)品促銷活動、用戶服務(wù)計劃等；e） 質(zhì)量計劃可以作為獨立的文件，也可以根據(jù)需要作為其他文件（如項目計劃等）的一部分。、審批和發(fā)放，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準后，以受控文件形式發(fā)放到使用部門和相關(guān)部門（顧客有要求時，可發(fā)放給顧客）。、編制人、審核人、批準人、發(fā)布日期。、監(jiān)督和修改，并將計劃的執(zhí)行情況及時反饋到管理者代表。，根據(jù)要求協(xié)調(diào)相應(yīng)部門之間的接口和資源配置，并及時報告總經(jīng)理。　　 當(dāng)質(zhì)量計劃需要修改時，由修改部門填寫《文件更改通知單》，經(jīng)管理者代表批準后進行修改，按《文件控制程序》執(zhí)行。 質(zhì)量計劃完成后，與計劃有關(guān)文件由辦公室負責(zé)存檔保存。5 相關(guān)文件　 《文件控制程序》6 質(zhì)量記錄 　 《質(zhì)量控制計劃》 　 《質(zhì)量控制計劃實施情況檢查表》 《文件更改通知單》203修 改 記 錄修 改 碼更 通 知 單 改 號年 月 日年 月 日擬稿:批準:版本號： A/0山東海泉建筑材料有限公司文件編號：與顧客有關(guān)的過程控制程序第 4 頁 共 4 頁1 目的充分、準確地掌握顧客對產(chǎn)品及服務(wù)有關(guān)要求和期望等有關(guān)信息得到充分理解，并以此衡量顧客滿意程度，以便實施持續(xù)改進，確保產(chǎn)品及服務(wù)提供的整個過程中更加有效地滿足顧客要求2 范圍適用于對顧客要求的識別、對產(chǎn)品要求的評審及顧客的溝通。3 職責(zé)　銷售部負責(zé)本程序的貫徹執(zhí)行。；對顧客來訪、來電、來函的接待、受理；負責(zé)對顧客要求信息的收集；負責(zé)對產(chǎn)品的合同評審、顧客溝通、服務(wù)、負責(zé)評審所需物料采購的能力。.。4 工作程序 顧客需求的識別若顧客提供的要求沒有形成文件時（如口頭訂貨、電話訂貨等），銷售部負責(zé)將顧客的訂貨要求登錄到《口頭電話訂單記錄》表中，為確保顧客對產(chǎn)品的需求與期望得到充分的識別，組織應(yīng)考慮以下幾方面的要求：a） 顧客明示的產(chǎn)品要求，包括產(chǎn)質(zhì)檢量要求及涉及可用性、交付、支持服務(wù)（如運輸、保修、培訓(xùn)等）、價格等方面的要求；b） 顧客沒有明確要求，但預(yù)期或規(guī)定的用途所必要的產(chǎn)品要求。這是一類習(xí)慣上隱含的潛在要求，公司為滿足顧客要求應(yīng)作出承諾；c） 顧客沒有規(guī)定，但國家強制性標(biāo)準及法律法規(guī)規(guī)定的要求。 對產(chǎn)品要求的評審21，銷售部應(yīng)對已識別的顧客要求及本公司確定的附加要求組織相關(guān)部門對合同或訂單規(guī)定的產(chǎn)品要求實施評審。以確保：a） 產(chǎn)品要求（包括顧客的要求和公司自行確定的附加要求）得到規(guī)定；b） 顧客沒有以文件形式提供要求時（如口頭訂單），顧客要求在接受前得到確認；c） 與以前表述不一致的合同或訂單要求（如投標(biāo)或報價單）已予以解決；d） 公司有能力滿足規(guī)定的要求。 合同的分類a） 常規(guī)合同：對公司定型產(chǎn)品所定的合同(包括：傳真訂單、口頭/電話訂單、書面合同等)。b） 特殊合同：常規(guī)合同以外的所有銷售合同，如新產(chǎn)品開發(fā)或有定型產(chǎn)品改進要求的合同。，如有庫存，由銷售部銷售員將產(chǎn)品名稱、型號規(guī)格和數(shù)量等填寫《發(fā)貨通知單》上并簽名，經(jīng)倉庫保管員確認無誤即按合同要求發(fā)貨。如無庫存，執(zhí)行以下：、。，直接由接單人評審，評審方式是在傳真訂單復(fù)印件中加蓋“評審?fù)ㄟ^”字樣，并進行簽署，包括日期，之后填寫《合同執(zhí)行通知單》交相關(guān)部門予以執(zhí)行。，銷售部人員負責(zé)將顧客訂貨的相關(guān)內(nèi)容填入《口頭/電話訂單記錄》表中，經(jīng)顧客確認（可用傳真件、電話記錄等方式確認），由銷售部經(jīng)理在《口頭/電話訂單記錄》表中備注欄填寫評審意見。，生產(chǎn)部和銷售部、質(zhì)檢部分別對生產(chǎn)能力、交貨日期及物料采購能力、檢測、質(zhì)檢保證能力進行評審，由相應(yīng)負責(zé)人填寫《合同訂單評審記錄》并簽名確認；然后銷售部綜合各部門意見，并對合同條款的適用性、完整性、明確性等進行評審，并填寫《合同訂單評審記錄》的相關(guān)欄目，銷售部經(jīng)理簽名確認即完成評審。，除生產(chǎn)部、銷售部進行評審?fù)?，銷售部經(jīng)理應(yīng)評審產(chǎn)品的配套文件（包括對顧客潛在要求及與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求的評審）、質(zhì)檢部對確保產(chǎn)質(zhì)檢量要求的 檢測能力進行評審，并在《合同訂單評審記錄》中簽名確認?！逗贤唵卧u審記錄》報總經(jīng)理批準即完成評審。，評審人員對產(chǎn)品要求中有關(guān)內(nèi)容提出問題或修改建議時，由銷售部負責(zé)與顧客溝通，征求其書面意見。 銷售部負責(zé)保存《口頭/電話訂單記錄》、《合同訂單評審記錄》、合同及其他相關(guān)文件，包括對于評審過程中提出的問題的解決及評審結(jié)果的實現(xiàn)等跟蹤措施的記錄。 合同的簽定和實施，由銷售部經(jīng)理代表公司與顧客簽定合同；對于口頭訂單，雙方對《口頭/電話訂單記錄》的內(nèi)容確認后，即視同簽定合同。，銷售部負責(zé)將合同或訂單轉(zhuǎn)化為《合同執(zhí)行通知單》發(fā)放到相關(guān)部門，作為生產(chǎn)、采購、檢驗和出貨之依據(jù)。 銷售部負責(zé)合同或口頭/電話訂單執(zhí)行的監(jiān)督，根據(jù)需要及時將信息與顧客溝通。 對于常年合同，按期下訂單的只需在合同簽訂時進行評審，對訂單則可不必再評審。 產(chǎn)品要求的變更當(dāng)產(chǎn)品要求由于某種原因需要變更時，相應(yīng)的文件（如驗收準則、技術(shù)規(guī)范等）應(yīng)得到修改，應(yīng)把變更的要求與顧客協(xié)商一致，并通知相關(guān)部門，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。必要時，對更改的內(nèi)容還需再評審。 銷售合同的管理銷售部負責(zé)建立《合同訂單臺帳》，對合同的執(zhí)行情況進行監(jiān)視和管理，臺帳的內(nèi)容應(yīng)包括：提供產(chǎn)品名稱、評審記錄編號、顧客名稱、簽訂日期、有無變更情況、預(yù)定交付時間、完成情況等信息。 銷售部負責(zé)與顧客的溝通，銷售部應(yīng)通過多種渠道（如廣告宣傳、顧客定貨會、走訪、電話等）向顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客的咨詢和相關(guān)問題，并予以記錄。，包括產(chǎn)品要求方面的更改，要與組織內(nèi)各相關(guān)部門及顧客協(xié)調(diào)一致。 產(chǎn)品售出后，要收集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴，并由與顧客進行溝通的人將顧客反饋投訴情況傳遞至相關(guān)部門，以取得顧客的持續(xù)滿意，執(zhí)行《顧客滿意程度測量程序》的有關(guān)規(guī)定。5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 《顧客滿意程度測量程序》6 質(zhì)量記錄 JL/ 《口頭/電話訂單記錄》 JL/ 《合同訂單評審記錄》 JL/ 《合同執(zhí)行通知單》 JL/ 《發(fā)貨通知單》 JL/ 《合同訂單臺帳》24 4修 改 記 錄修 改 碼更 通 知 單 改 號年 月 日年 月 日擬稿:批準:版本號： A/0山東海泉建筑材料有限公司文件編號：供方評價選擇和采購控制程序第 5 頁 共 5 頁1 目的對采購過程及供方進行控制，確保所采購的產(chǎn)品、服務(wù)符合規(guī)定要求。2 適用范圍適用于對生產(chǎn)所需的原材料采購，外協(xié)加工及供方提供服務(wù)的控制；對供方進行選擇、評價和控制。3 職責(zé) 采購部a）負責(zé)按公司的要求組織對供方進行評價，編制《合格供方名錄》，并對供方的供貨業(yè)績定期進行評價，建立供方檔案；b）負責(zé)制定采購計劃，執(zhí)行采購作業(yè)。 質(zhì)檢部負責(zé)編制《外協(xié)外購件的檢驗標(biāo)準》和《采購物資分類明細表》。 質(zhì)檢部負責(zé)對采購物資的進貨驗證。 管理者代表批準《合格供方名錄》。 總經(jīng)理批準采購計劃。4 工作程序 采購物資分類質(zhì)檢部負責(zé)制定《外協(xié)外購件的檢驗標(biāo)準》和《采購物資分類明細表》，根據(jù)其對隨后的實現(xiàn)過程及其輸出的影響，將采購物資分為三類；a）重要物資（A類）：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分，直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能，可能導(dǎo)致顧客嚴重投訴的物資；b）一般物資（B類）：構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵部位的批量物資，它一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量或既對使用有影響，但可采取措施予以糾正的物資；c）輔助物資（C類）：非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資，如一般包裝材料等。 對供方的評價與選擇29a)采購部對提供A類物資的供方應(yīng)填寫《供方評價選擇記錄》進行評價，評價內(nèi)容包括如下幾方面：供貨能力、加工能力；材料價格；材料質(zhì)量；交貨時間、信譽、銷售服務(wù)；交付方式。　b)對第一次供應(yīng)A類物資的供方，應(yīng)與其簽定《質(zhì)量保證協(xié)議書》或提供充分的書面證明材料，可以包括以下內(nèi)容，以證實其質(zhì)量保證能力：a） 質(zhì)量管理體系認證證書；b） 本組織對供方質(zhì)量管理體系進行審核的結(jié)果；c） 本組織及供方以外的其他顧客的滿意程度調(diào)查；d） 供方產(chǎn)質(zhì)檢量、價格、交貨能力等情況；e） 供方生產(chǎn)設(shè)施、人力資源等基本情況；f） 供方的財務(wù)狀況及服務(wù)和支持能力等。(3).提供B類材料的供方通過試用合格，相關(guān)部門認可，管理者代表批準即可。(4).對C類材料倉庫驗收合格即可。a) 對供方的評價結(jié)果記錄在《供方評價選擇記錄》中，經(jīng)確認合格后，列入《合格供方名錄》并由管理者代表批準；通過產(chǎn)品認證或質(zhì)量管理體系認證覆蓋產(chǎn)品的供方，免于評價，直接列入《合格供方名名錄》。b) 合格供方材料在連續(xù)三次出現(xiàn)不合格時，對其重新評價確認。c) 建立A類材料供方檔案，保持供方材料記錄以提供必要時的追溯。a) 供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴重質(zhì)量問題，采購部應(yīng)向供方發(fā)出《糾正和預(yù)防措施實施驗證記錄》，如兩次發(fā)出處理單而質(zhì)量沒有明顯改進的，應(yīng)取消其供貨資格。b) 采購部每半年對合格供方進行一次跟蹤復(fù)評，并將跟蹤復(fù)評的結(jié)果記錄在《供方業(yè)績評價表》中，評價時按百分制，質(zhì)量評分占60%，交貨期評分占20%，其他（如價格、售后服務(wù)等）占20%。評價總分低于60%或質(zhì)量評分低于48%，取消其合格供方資格；如因特殊情況留用，應(yīng)報管理者代表批準，但應(yīng)加強對其供應(yīng)物資的進貨驗證。連續(xù)第二次評分仍不及格，應(yīng)取消其供貨資格。30 對第一次供應(yīng)重要物資的供方，除提供充分的書面材料證明外，還需經(jīng)樣品測試及小批量試用，測試合格才能供貨：a）新供方根據(jù)提供的技術(shù)要求提供少量樣品；b）質(zhì)檢部對樣品進行驗證，并將驗證的結(jié)果記錄在《供方評價選擇記錄》中相應(yīng)欄目，反饋給采購部；c）樣品如不合格可再送樣，但最多不能超過三次；d）樣品驗證合格后，采購部通知供方小批量供貨；經(jīng)質(zhì)檢部進貨驗證合格后，交生產(chǎn)部試用，并由生產(chǎn)部將試用的結(jié)果記錄在《供方評價選擇記錄》中相應(yīng)欄目，反饋給采購部；e）小批量進貨驗證或試用不合格則取消其供貨資格。樣品驗證、小批量試用均合格的供方由管理者代表批準后，可列入《合格供方名錄》，需要經(jīng)過樣品驗證和小批量試用合格，各相關(guān)部門提供評價意見，管理者代表批準，可列入《合格供方名錄》。 對于批量供應(yīng)輔助物資的供方，質(zhì)檢部在進貨時對其進行驗證，并保存驗證記錄，合格者由管理者代表批準后，即可列入《合格供方名錄》。對零散采購的輔助物資，其進貨驗證記錄即為對此供方的評價。 對于供應(yīng)物資的中間商和經(jīng)營店，采購員在實施采購時對供方的相關(guān)問詢即視同為對供方的評價。 對外協(xié)加工的供方控制，也應(yīng)執(zhí)行上述條款