【文章內(nèi)容簡介】 模具在存放期內(nèi)應(yīng)定期進(jìn)行擦洗保養(yǎng)，對容易銹蝕部位應(yīng)涂刷防銹油脂，檢查易損部位是否符合要求，及時更換易損件使工裝模具始終處于完好狀態(tài)。做好《工裝模具保養(yǎng)維修記錄》。 工裝模具的位置管理，工裝模具的存放按編號、體積大小、重量、用途分別定置定位，達(dá)到領(lǐng)用、存放方便，排列整齊美觀、標(biāo)識清楚、帳物一致。 圖紙?zhí)柤右?guī)格號。如果工裝模具由顧客提供，品質(zhì)部必須驗收合格后交生產(chǎn)部按模具原編號或顧客提供編號登記臺帳。 工裝模具的檢驗、維修與報廢捷達(dá)科技 程序文件文件編號JD/QECX07共 2 頁標(biāo)題：工裝模具控制程序版 本 號A/0第 2 頁 檢驗方法如下：a） 外觀檢查：工裝模具應(yīng)無斷裂、變形等缺陷。b） 尺寸檢查：首先對被加工零件的幾何尺寸對照零件簡圖要求予以測量，并記錄實測數(shù)據(jù)。 工裝檢驗方法如下：a） 外觀檢查：首先對工裝頻繁操作部分結(jié)構(gòu)進(jìn)行檢查，其次對易變形處和工裝緊固處進(jìn)行檢查；b） 尺寸檢查：對被裝工件的幾何尺寸進(jìn)行測量，對照該工件技術(shù)數(shù)據(jù)，作出合格或超差結(jié)論。 當(dāng)出現(xiàn)被測零件超差時，應(yīng)對工裝模具進(jìn)行隔離并標(biāo)識，由生產(chǎn)部填寫《模具維修申請單》向技術(shù)部提出修理意見，維修后，有品質(zhì)部檢驗合格后方可歸還生產(chǎn)部。 工裝模具報廢的處理 當(dāng)被測零件超差較大，經(jīng)品質(zhì)部、技術(shù)部、生產(chǎn)部三方評定認(rèn)為已無修理價值，可判定該工裝模具報廢。報廢模具放置廢品庫予以隔離，并妥善保管，以便追溯。 模具制作申請單 QB07SOP01A 制模任務(wù)書 QB07SOP02A 工裝模具驗收單 QB07SOP03A QB07SOP04A 模具維修申請單 QB07SOP05A 工裝模具臺帳 QB07SOP06A捷達(dá)科技 程序文件文件編號JD/QECX08共 2 頁標(biāo)題：產(chǎn)品實現(xiàn)策劃控制程序版 本 號A/1第 1 頁1. 目的 控制新品實現(xiàn)過程,使生產(chǎn)的產(chǎn)品滿足規(guī)定要求并按時交付.2. 適用范圍適用于本公司新產(chǎn)品的生產(chǎn)制造全過程.3. 職責(zé) 技術(shù)部負(fù)責(zé)制定和執(zhí)行本程序 管理者代表負(fù)責(zé)組織新品的策劃和審批實施計劃。 技術(shù)部負(fù)責(zé)檢查跟蹤計劃實施情況。 品質(zhì)部、生產(chǎn)部、辦公室、采購部、營業(yè)部等部門配合實施。4 工作程序，對負(fù)責(zé)部門的職責(zé)、組織和技術(shù)接口、完成時間、目標(biāo)要求組織相關(guān)部門召開策劃會議。 技術(shù)部根據(jù)策劃的內(nèi)容編制充電電池組、五金沖件《QC工程表》，在《QC工程表》內(nèi)明確讓管理人員明確加工設(shè)備、方法、作業(yè)指導(dǎo)書、記錄、異常處理方法等。:a) 明確產(chǎn)品的制造流程；b) 明確產(chǎn)品特性、過程特性；c) 對特殊特性進(jìn)行標(biāo)識；d) 使用的制造設(shè)備、工裝模具、工夾具、檢測設(shè)備；e) 確定評價、測量技術(shù)；f) 確定控制方法；g) 確定反應(yīng)計劃；h) 規(guī)定負(fù)責(zé)部門、負(fù)責(zé)人； ,應(yīng)說明原因,可根據(jù)實際與相關(guān)部門協(xié)商,調(diào)整計劃報生產(chǎn)部經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行.,當(dāng)達(dá)成一致意見后報管理者代表批準(zhǔn)后實施. 1) 技術(shù)部經(jīng)理按計劃組織相關(guān)部門對各項活動進(jìn)行跟蹤,并記錄實施情況。2) 在檢查過程中發(fā)現(xiàn)問題,存在的不足之處,由生產(chǎn)部作好記錄，協(xié)商解決。3) 在各項工作完成后,進(jìn)入樣品試制階段,由技術(shù)部會同生產(chǎn)部、品質(zhì)部安排計劃組織生產(chǎn)。4) 在生產(chǎn)過程中各工序的控制按《生產(chǎn)控制程序》和作業(yè)指導(dǎo)書實施。5）針對產(chǎn)品所需要的驗證、確認(rèn)、監(jiān)視、測量、檢驗和試驗活動，以及產(chǎn)品的驗收準(zhǔn)則；包括：來料檢驗標(biāo)準(zhǔn)書、沖制半成品檢驗標(biāo)準(zhǔn)書、沖制成品檢驗標(biāo)準(zhǔn)書、充電電池組成品檢驗標(biāo)準(zhǔn)書，品質(zhì)部做好各階段的檢驗試驗工作。6） 未滿足要求的過程，有技術(shù)部進(jìn)行修改或調(diào)整后再確認(rèn)，合格后由辦公室將所有資料記錄整理歸檔。捷達(dá)科技 程序文件文件編號JD/QECX08共 2 頁標(biāo)題：產(chǎn)品實現(xiàn)策劃控制程序版 本 號A/1第 2 頁 、制造困難，供方變更、材料變更、工藝變更等原因?qū)е碌母挠杉夹g(shù)部按工程變管理制度執(zhí)行填寫《變更通知單》經(jīng)技術(shù)部經(jīng)理審批與顧客溝通同意后實施更改。,必要時進(jìn)行試驗和驗證,防止更改后發(fā)生非預(yù)期的質(zhì)量問題,更改人加以標(biāo)注識別記號,更改后的文件\圖紙發(fā)放按《文件控制程序》進(jìn)行。4．7品質(zhì)部配合作好新品試制各階段檢驗試驗工作，作好記錄，對檢驗試驗的結(jié)果進(jìn)行評價，作好合格率統(tǒng)計，交營業(yè)部作為產(chǎn)品定價的依據(jù)。5 相關(guān)文件《文件控制程序》 《記錄控制程序》 《工裝模具控制程序 》 《設(shè)施控制程序》《生產(chǎn)過程控制程序》 《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序 》《不合格控制程序》《糾正預(yù)防措施控制程序》6 記錄 QG0801A QG0802A捷達(dá)科技 程序文件文件編號JD/QECX09共 3 頁標(biāo)題：產(chǎn)品要求評審控制程序版 本 號A/0第 1 頁 營業(yè)部確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求并透徹地理解顧客對產(chǎn)品的要求，對本公司滿足訂單能力進(jìn)行評價，收集產(chǎn)品質(zhì)量信息，掌握市場需求以保證訂單的嚴(yán)格執(zhí)行和持續(xù)改進(jìn)。適用于本公司確定顧客明示和隱含的要求、法律法規(guī)要求及銷售合同、標(biāo)書（包括口頭訂單、書面訂單）的評審。、生產(chǎn)部確定產(chǎn)品要求及訂單評審和協(xié)調(diào)訂單評審活動。負(fù)責(zé)與顧客溝通收集顧客反饋信息。、工藝要求的確定。 采購部負(fù)責(zé)相關(guān)原材料的采購和交貨期的確定。： a) 顧客明示的產(chǎn)品技術(shù)性能要求、交付、價格、支持性服務(wù)等（訂單、技 術(shù)協(xié)議等）； b) 顧客反饋信息、顧客投訴； c) 市場需求信息； d) 同行業(yè)分析的有關(guān)信息； e) 相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和法律法規(guī)的變化； f) 售后服務(wù)、訪問顧客的有關(guān)信息。： a) 顧客明示的要求如產(chǎn)品技術(shù)特性、交付期限、報價、材質(zhì)、單重、凈重等； b) 顧客隱含的要求如產(chǎn)品的美觀性、使用方便等； c) 適用的法律法規(guī)和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求； d) 滿足顧客的其他附加要求（如包裝、質(zhì)量證明文件等）。合同的范圍是指銷售合同、訂單、標(biāo)書、包括口頭、電話、傳真訂單。本公司訂單主要以電子郵件、傳真的方式接收。并由營業(yè)部人員對與產(chǎn)品有關(guān)的要求進(jìn)行確認(rèn)和評審。 訂單評審內(nèi)容、型號規(guī)格、物料編碼、數(shù)量、技術(shù)要求、顧客介入程度、交付條件（包括包裝、運輸、價格、付款方式、交貨期等）。，或有關(guān)的特殊內(nèi)容在訂單中是否說明?！吨腥A人民共和國合同法》中的規(guī)定。捷達(dá)科技 程序文件文件編號JD/QECX09共 3 頁標(biāo)題：產(chǎn)品要求評審控制程序版 本 號A/0第 2 頁（生產(chǎn)定型產(chǎn)品現(xiàn)生產(chǎn)能力能保證提供的訂單）的評審由營業(yè)部經(jīng)理進(jìn)行，并在合同評審單簽名以示評審?fù)ㄟ^。（顧客有特殊要求的產(chǎn)品、新出樣產(chǎn)品的訂單）的評審由營業(yè)部經(jīng)理傳遞到相關(guān)職能部門進(jìn)行評審，如評審不能達(dá)成一致意見時，由營業(yè)部經(jīng)理通知副總經(jīng)理做出最后認(rèn)定。并在評審表簽名以示評審?fù)ㄟ^，不能通過則注明“取消”。，由本公司營業(yè)部經(jīng)理在訂單上簽字生效。并由營業(yè)部經(jīng)理通知生產(chǎn)部安排生產(chǎn)。：a）在執(zhí)行訂單中由于意想不到的原因或不可抗力的原因，使訂單難以履行時；b）顧客提出變更要求時。： a）駐外代表應(yīng)與顧客充分洽談，對修訂內(nèi)容達(dá)成共識； b）由營業(yè)部經(jīng)理將此報告?zhèn)鬟f到有關(guān)部門； c）市場前期資料是原訂單的組成部分，與原訂單有同等效力； d）訂單變更時，由變更批準(zhǔn)人決定訂單評審的方式。，各部門在執(zhí)行訂單過程中如遇到各種問題，應(yīng)及時將信息反饋給營業(yè)部。，將訂單文本、傳真及訂單更改通知單交營業(yè)部按《記錄清單》歸檔。服務(wù)工作全過程可分為三部分：售前、售中、售后。：營業(yè)部負(fù)責(zé)向潛在顧客介紹本公司基本情況和業(yè)務(wù)范圍、產(chǎn)品特點、性能指標(biāo)及服務(wù)方式,企業(yè)優(yōu)勢等，可采取廣告、樣本、面談等形式，促使顧客對本公司及產(chǎn)品有所了解，促進(jìn)產(chǎn)品銷售。、現(xiàn)場介紹等形式，在顧客簽訂訂單或購買本公司產(chǎn)品過程中由營業(yè)部主動了解顧客需求，熱情介紹顧客所需產(chǎn)品的特點、性能指標(biāo)和使用方法等情況，耐心解答顧客提出的問題。做好在生產(chǎn)、防護(hù)、交付等過程中就產(chǎn)品的有關(guān)事宜與顧客的聯(lián)絡(luò)工作。，及時、周到地開展服務(wù)工作為作好售后服務(wù)工作，及時掌握產(chǎn)品的使用情況，尤其是產(chǎn)品的缺陷，做到及時發(fā)現(xiàn)及時改進(jìn)，其服務(wù)內(nèi)容如下：a) 為顧客提供的檢驗報告等文件中明確規(guī)定的質(zhì)量保證；b) 信守訂單，認(rèn)真執(zhí)行訂單中規(guī)定的由本公司提供的有關(guān)服務(wù)；c) 收集顧客的信息，征求顧客反饋意見對質(zhì)量問題的信息要認(rèn)真分析研究；捷達(dá)科技 程序文件文件編號JD/QECX09共 3 頁標(biāo)題：產(chǎn)品要求評審控制程序版 本 號A/0第 3 頁d) 對顧客申/投訴的情況由客服人員應(yīng)記錄，并在最短的時間內(nèi)給予解決；e）對顧客反饋的信息及申/投訴情況要認(rèn)真分析，對重要的問題應(yīng)采取糾正和預(yù)防措施。由品質(zhì)部根據(jù)顧客意見從技術(shù)上、工藝上、加工設(shè)備、測試設(shè)備上不斷改進(jìn)，使產(chǎn)品達(dá)到和滿足顧客規(guī)定的要求；f）對顧客反饋的信息及申/投訴信息所采取的糾正和預(yù)防措施品質(zhì)部進(jìn)行監(jiān)督驗證。、營業(yè)部負(fù)責(zé)保管相關(guān)服務(wù)記錄，按《記錄歸檔清單》歸檔，用作質(zhì)量改進(jìn)或管理評審時使用。5相關(guān)文件生產(chǎn)過程控制程序6. 記錄（訂單）傳真件 （電子版本） 需方采購單（采購計劃）工礦企業(yè)購銷訂單 QF0901A QF0902A QF0903A QF0904A QF0905A 捷達(dá)科技 程序文件文件編號JD/QECX10共 3 頁標(biāo)題：采購控制程序版 本 號A/0第 1 頁采購部對供方進(jìn)行評價選擇，以確保采購原材料、外購、外協(xié)件質(zhì)量優(yōu)良，價格合理。使采購的物資符合規(guī)定的要求，以確保最終產(chǎn)品的質(zhì)量。生產(chǎn)產(chǎn)品所需的原材料、外購、外協(xié)件供方的評價和采購實施。、外購件、外協(xié)件供方的評價和采購實施。 倉庫負(fù)責(zé)采購物資的數(shù)量驗證。、質(zhì)優(yōu)價廉原則，并滿足下列條件： a) 具備國家工商行政部門核發(fā)的有效營業(yè)執(zhí)照； b) 具備相應(yīng)的生產(chǎn)、加工、經(jīng)營范圍； c) 具備良好的質(zhì)量信譽和資信狀況。： a) 以往提供的產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定； b) 供貨及時，服務(wù)態(tài)度良好。，包括企業(yè)、業(yè)務(wù)及質(zhì)量信息等。A) A類供方：所供原材料對產(chǎn)品質(zhì)量性能起決定性作用的供方（電芯、鎳帶、鋁帶、銅帶、電鍍）；B) B類供方：所供原材料對產(chǎn)品質(zhì)量性能起輔助性作用的供方（膠帶、紙箱等）。、品質(zhì)部、技術(shù)部到現(xiàn)場考察評價或通過調(diào)查和供方提供資料，了解生產(chǎn)、銷售本公司產(chǎn)品的技術(shù)力量、工藝設(shè)備、質(zhì)量管理、計量等級、以往業(yè)績、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)、供貨能力等方面情況并填寫《供應(yīng)商現(xiàn)場審核檢查評價表》，進(jìn)行綜合評價。、品質(zhì)部、技術(shù)部通過調(diào)查和供方提供資料，了解生產(chǎn)、銷售本公司產(chǎn)品的技術(shù)力量、工藝設(shè)備、質(zhì)量管理、計量等級、以往業(yè)績、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)、供貨能力等方面情況并填寫《供方評價表》。進(jìn)行綜合評價。，價格合理，交貨及時，信譽較好的企業(yè)由采購部、生產(chǎn)部、品質(zhì)部、技術(shù)部評價合格后進(jìn)入合格供方名單?？偨?jīng)理或管理者代表審批《合格供方名單》。，及時向供方通報其質(zhì)量信捷達(dá)科技 程序文件文件編號JD/QECX10共 3 頁標(biāo)題：采購控制程序版 本 號A/0第 2 頁息。如發(fā)現(xiàn)異常情況應(yīng)通知其整改。由品質(zhì)部負(fù)責(zé)在合格供方復(fù)評前對供方的供貨質(zhì)量情況進(jìn)行數(shù)據(jù)分析并傳遞到采購部。a) 由采購部按照供方評定的程序?qū)细窆┓竭M(jìn)行復(fù)評。填寫《供方評價表》并保存記錄。b) 合格供方變更后應(yīng)及時通知各有關(guān)部門。復(fù)評完成后將有關(guān)資料放入合格供方檔案中，對檢查不合格的本公司要通知供方進(jìn)行整改，整改不合格取消供方資格。： a) 因連續(xù)出現(xiàn)質(zhì)量問題而沒有采取明確有效的糾正措施； b) 因供方提供產(chǎn)品的質(zhì)量問題導(dǎo)致本公司產(chǎn)品重大質(zhì)量事故。當(dāng)出現(xiàn)上述情況之一時，由評價部門報管理者代表批準(zhǔn)后簽發(fā)《停啟用通知單》。，且其整改措施的效果得到認(rèn)可后由原評價部門簽發(fā)《停啟用通知單》?！恫少徏夹g(shù)質(zhì)量協(xié)議書》應(yīng)按規(guī)定的技術(shù)要求并明確產(chǎn)品的名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、價格、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、交貨期限，有特殊要求或需到供方現(xiàn)場驗證說明，并注明到供方進(jìn)行驗證的安排和放行驗證產(chǎn)品的規(guī)定。、庫存報表提供的情況（原輔材料及其它材料）、編制《內(nèi)部采購申請單》，部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由采購人員制作《采購訂單或采購合同》，報采購部副總經(jīng)理審核后，傳達(dá)到供方按訂單要求及時實施采購，保證生產(chǎn)的按時使用，《采購訂單或采購合同》應(yīng)明確采購產(chǎn)品數(shù)量，規(guī)格、要貨日期、質(zhì)量要求等?！恫少徲唵蚊骷?xì)表》，包括日期、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、合同號、交貨日期等。，倉庫協(xié)助采購部對產(chǎn)品外協(xié)加工編制《外協(xié)加工單》。《外協(xié)加工單》應(yīng)明確按規(guī)定的技術(shù)要求（或圖紙）進(jìn)行加工并明確產(chǎn)品的交貨期限，有特殊要求或需到供方現(xiàn)場驗證時在