【文章內容簡介】 備注： 編 制： 審 核： 批 準：HNPL/－1102A新派遣服務項目設計確認記錄單項目名稱確認日期確認的方式：確認結果(可另附相關資料)：確認結果采取的措施：參加人員： 編 制： 審 核： 批 準：HNPL/－1102A新派遣服務項目設計更改通知單項目名稱更改日期更改原因及內容：會 簽：編 制： 審 核： 批 準： 內部審核控制程序HNPL/ 1 目的本程序規(guī)定了本公司內部質量管理體系審核的職責和具體做法，旨在驗證質量活動和有關結果是否符合本公司計劃的安排或標準的要求，并確定質量管理體系的符合性。2 范圍 適用于本公司對質量管理體系進行內部審核。3 職責《年度內部質量管理體系審核計劃》。：a) 編制《年度內部質量管理體系審核計劃》；b) 組織建立內部質量管理體系審核組；c) 協(xié)調和監(jiān)督內部質量管理體系審核的實施；d) 負責批準《內部質量管理體系審核報告》和不合格項的糾正措施計劃；e) 協(xié)調或仲裁糾正措施中部門與部門之間出現(xiàn)的難以解決的爭執(zhí)問題。：a) 組織編制具體審核計劃日程表，并組織實施；b) 分配審核任務到每個審核組成員，并審核每個審核員制定的《內部質量管理體系審核檢查表》；c) 編制本次內部質量管理體系審核活動；，協(xié)助管理者代表組織實施內部質量管理體系審核活動。，并組織實施。4 程序，編制《年度質量管理體系審核計劃》經(jīng)管理者代表審核后，報總經(jīng)理批準。：審核目的、審核范圍、審核頻次、審核依據(jù)、審核時間、審核組成員及具體安排等內容。：質量管理體系涉及的標準條款，部門及區(qū)域，每年至少全部審核一次。：依據(jù)質量管理體系運行的現(xiàn)狀和年度工作的安排而決定，但每年至少一次（前后兩次內部審核間隔時間不得超過12個月）。遇到特殊情況，如：本公司質量管理體系組織機構修改發(fā)生重大變化；第三方審核認證或復審前。由管理者代表修改審核計劃，報總經(jīng)理批準后，及時組織實施。：綜合辦可采取集中某段時間的連續(xù)審核或分散時間審核。并委任審核組長。：a) 經(jīng)過內部質量管理體系審核員培訓合格并頒發(fā)合格證書，且受總經(jīng)理聘任為審核人員；b) 審核員不得審核自己的工作。，以及了解受審部門的質量活動情況，編制《內部質量管理體系審核檢查表》，并送審核組長批準。，經(jīng)管理者代表批準后，于審核前5天內將審核計劃印發(fā)給受審部門。審核計劃內容包括：a) 受審核的部門；b) 目的范圍；c) 主要審核活動的標準條款和日期安排；，應確定陪同人員和參加審核首末次會議的人員，并做好必要的準備工作，迎接審核。如對審核計劃有異議，應在兩天內反饋到審核組，經(jīng)過協(xié)商，修改審核計劃。，審核組應與受審核部門領導及有關人員召開首次會議，會議由審核組長主持，簡要說明審核的目的、范圍及具體做法，介紹審核組成員及其審核任務，商定末次會議的時間及地點?！赌甑? 次內部質量管理體系審核首/末次會議簽到表》上簽到。，實施具體審核活動。通過到受審區(qū)域察看、問訊和審閱有關文件等方法，收集客觀證據(jù)，并作好記錄。，應在現(xiàn)場向受審核部門領導或代表說明，并要求其確認不合格項。，如有不合格項，審核員應填寫《內部質量管理體系審核不合格報告》，并請受審核部門負責人確定及簽名后送交受審核部門。審核員在《內部質量管理體系審核不合格報告》中應填寫：a) 受審核部門及其負責人；b) 審核員姓名；c) 審核日期；d) 不合格事實的描述；e) 不合格的依據(jù)；f) 不合格的類型；g) 審核員簽名。 審核結束后，審核組應召開內部會議，填寫《內部質量管理體系審核不合格項目分布表》，對全部審核情況進行綜合分析，做出客觀、公證的結論性意見，為末次會議的召開做好準備。 末次會議由審核組長主持。參加首次會議的人員必須全部出席，也可適當增加人員。參加會議的人員，均應在《年第 次內部質量管理體系審核首/末次會議簽到表》上簽到。審核組長就審核情況、發(fā)現(xiàn)的不合格項和審核結論，加以說明。、審批及發(fā)放 末次會議后，審核組長應于5日內編寫《內部質量管理體系審核報告》，其內容包括：a) 審核的目的和范圍；b) 審核組成員和受審核部門及其負責人；c) 審核日期；d) 審核所依據(jù)的文件；e) 不合格項的觀察結果，內部質量管理體系不合格報告作為附件，附于審核報告之后；f) 質量管理體系運行的有效性、符合性及結論意見；g) 審核報告的分析情況。 審核報告應報管理者代表批準。 審核報告由綜合辦按其分發(fā)清單，分發(fā)至有關領導和部門。 受審核部門接到《內部質量管理體系審核不合格報告》后，應于3日內在報告中填寫糾正措施計劃，送審核員簽名認可后，報管理者代表審批。，應在規(guī)定期限內完成。，管理者代表應加以追查，并向總經(jīng)理報告。，如出現(xiàn)部門之間對實施產生爭執(zhí)時，由管理者代表進行協(xié)調仲裁。，不能按期完成時，受審核部門應向管理者代表說明原因，請求延期，經(jīng)管理者代表批準后，可修改完成糾正措施計劃的時間。 綜合辦跟蹤糾正措施計劃的實施情況；如有問題，及時向管理者代表反映，并委派一名審核員對該糾正措施完成情況進行驗證，并在《內部質量管理體系不合格報告》中的相應欄內填寫驗證結果和簽名。，如發(fā)現(xiàn)糾正措施計劃未完成，應向管理者代表報告，由管理者代表追究該部門責任，并責令限期完成。、報告等送綜合辦歸檔保存，作為管理評審的輸出文件。5附錄 HNPL/《年度內部質量管理體系審核計劃》（封面） HNPL/《內部質量管理體系審核報告》（封面） HNPL/《內部質量管理體系審核檢查表》。 HNPL/《年第 次內部質量管理體系審核首/末次會議簽到表》。 HNPL/《內部質量管理體系審核不合格報告》。 HNPL/《內部質量管理體系審核不合格項分布表》。 HNPL/河南鵬勞人力資源管理有限公司年度質量管理體系內部審核計劃(HNPLNS )編制: 年 月 日審核: 年 月 日批準: 年 月 日 HNPL /河南鵬勞人力資源管理有限公司年度質量管理體系內部審核報告(HNPLNS )編制: 年 月 日審核: 年 月 日批準: 年 月 日 HNPL/內部質量管理體系審核檢查表審核區(qū)域: 審核員： 檢查表編號:條款號審核內容審核記錄審核發(fā)現(xiàn)審核發(fā)現(xiàn)用代號表示：OK（符合項）OB（觀察項）NC（不符合項） HNPL/年第 次內部質量管理體系審核首/末次會議簽到表審 核 組 成 員審核身份姓 名技術職稱審核員姓 名技術職稱組 長審核員受 審 核 方 主 要 參 加 人 員姓 名職 務姓 名職 務 HNPL/內部質量管理體系審核不合格報告受審區(qū)域：審核編號:審核員陪同人員不合格事實描述:不符合:□標準ISO9001:2008，條款號： □手冊，條款號： □程序，條款號 □作業(yè)指導書：不合格程序判定：□嚴重不合格： □輕微不合格：不合格性質判定：□體系不合格 □實施性不合格 □效果性不合格 處理意見：□三周內給予糾正 □四周內給予糾正 □三月內給予糾正確認與承諾：受審核方代表簽名：糾正措施方案：受審核方代表： 日期：驗證結果審核員： 日 期： HNPL/內部質量管理體系審核不合格項分布表序號標準條款部 門 或 人 員123456權限與溝通891011121314151617181920212223總 計注:不合格品控制程序HNPL/ 1 目的 本程序規(guī)定了服務項目的服務過程中出現(xiàn)的不合格品的控制方法，確保服務項目的服務符合規(guī)定要求。2 范圍 適用于本公司所有服務項目的服務過程不合格品的控制。3 職責。4 程序 綜合部依據(jù)服務過程的檢查結果，確定不符