【文章內(nèi)容簡介】 適宜的資源，以滿足實現(xiàn)質量目標 、質量環(huán)境目標和指標及質量環(huán)境體系的總要求，確保質量、質量環(huán)境管理體系的適宜性、充分性和有效性； c. 在質量、質量環(huán)境管理體系的運行過程中，公司按《糾正措施與預防措施控制程序》、《環(huán)境因素識別與評價控制程序》、《適用法律法規(guī)及其他要求控制程序》《合規(guī)性評價控制程 序》《內(nèi)部審核控制程序》的要求進行評價，以達到持續(xù)改進；在對質量、質量環(huán)境 管理體系的更改進行策劃和實施時，要按《文件控制程序》《記錄控制程序》和采取相應的措施，以保持質量、質量環(huán)境管理體系的完整和有效地運行。 環(huán)境因素 ； 、現(xiàn)在和將來三種時態(tài)及正常、異常、緊急三種狀態(tài)和七種類型； 、影響程度、發(fā)生頻次、相關方的關心程度、資源消耗及法律法規(guī)的要求； ，各部門及其下屬應及時對環(huán)境因素進行補充識別，及時報對口部門評價，以重新確定重要環(huán)境因素； 《環(huán)境因素識別與評價控制程序》。 正常情況下，公司每年對環(huán)境因素進行識別和更新，即確定公司產(chǎn)品的設計開發(fā)、產(chǎn)品的生產(chǎn)制造及其支持性服務中公司能夠控制或可望對其施加影響的環(huán)境因素，從中判定那些對環(huán)境具有重大影響或可能具有重大影響的因素，并作為公司環(huán)境管理的優(yōu)先事項，在法律法規(guī)變更或者追加涉及新的開發(fā)、新的或修改的活動、產(chǎn)品、或服務以及相關方要求等情況下，可及時進行環(huán)境影響評價，更新環(huán)境因素。 法律及其它要求 各部門按《合規(guī)性評價控制程序》的有關要求獲取適用的環(huán)境法律法規(guī)及其它要求。 行政人事部負責收集，識別，匯編適用的法律、法規(guī)及其它要求的文件。 行政人事部負責跟蹤法律法規(guī)及其它要求的變化，并及時更新相應的法律法規(guī)及其它求的文件的匯編。 與公司相關的國家及地方法律法規(guī)和標準要求包括： a. 國際公約 b. 國家環(huán)境保護法律法規(guī)、標準及各部委規(guī)章 c. 省市、自治區(qū)、直轄市環(huán)境保護法規(guī)、規(guī)章、標準 d. 地方環(huán)境保護法規(guī)、規(guī)章、標準 e. 執(zhí)法部門的通知、公報、文件等其他要求 、環(huán)境目標和指標 總經(jīng)理 在策劃建立質量、質量環(huán)境管理體系的同時，根據(jù) 質量、質量環(huán)境方針的內(nèi)容，制定公司的質量目標、質量環(huán)境目標和指標。 ： 根據(jù)公司的質量方針 ,公司制定總的質量目標，為保證公司質量目標的實現(xiàn)及滿足社會、顧客和相關方的要求，公司根據(jù)各部門、各下屬單位在質量環(huán)境管理體系中的職責進行目標分解和落實，詳見 “ 20xx 年度質量目標”。 環(huán)境目標和指標：公司制訂環(huán)境目標和指標的依據(jù)： ； ： 、法律法規(guī)的要求； ，市場狀況，經(jīng) 濟條件； 、指標的檢查與修訂： a. 行政人事部組織有關部門每半年對公司目標、指標的實施情況進行一次檢查。 b. 當目標、指標需要修訂時，相關部門應及時報管理者代表，并提交管理評審會議，根據(jù)評審結果對其進行相應的修訂。有關環(huán)境管理目標和指標詳見《目標、指標和方案控制程序》與《環(huán)境目標指標管理方案一覽表》。 環(huán)境管理方案 各部門負責根據(jù)重要環(huán)境因素制定相應的環(huán)境管理方案。 制定、修訂后的環(huán)境管理方案要形成文件報管理者代表審核， 總經(jīng)理 批準。 由質量環(huán)境管理方案中規(guī)定的執(zhí)行部門負責質量環(huán)境管理方案的具體實施，并由相關責任部門對質量環(huán)境管理方案的實施運行情況進行監(jiān)控。 管理方案的修訂： a. 管理方案應隨公司活動和服務的變化及時調(diào)整和修訂。 b. 質量環(huán)境目標和指標發(fā)生重大變化時， 行政人事部 、 品質部 等相關部門應組織有關職能部門對管理方案進行修訂或補充。 環(huán)境管理方案的內(nèi)容見《目標、指標和方案控制程序》與《環(huán)境目標指標管理方案一 覽表》。 職責和權限 公司質量環(huán)境體系組織結構圖（見 附件二 ）。 職責和權限見質量環(huán)境管理手冊 標準要素職能分配表 (見 附件一 ) 質量環(huán)境職責及權限： 總經(jīng)理 ： 1)規(guī)劃公司的發(fā)展計劃和質量環(huán)境管理水平，貫徹公司的經(jīng)營方針，組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案。 2)制定公司的組織結構，決定各職能部門負責人的職責。 3)制定公司質量環(huán)境方針、質量環(huán)境目標指標，頒布管理手冊。 4)委任本公司內(nèi)部的管理者代表，授權他對管理體系的有效運行和適合性進行督查。 5)確定管理評審、監(jiān)督檢查部門管理職責的履行情況，積極協(xié)調(diào)各職能部門組織接口關系，保證管理體系的正常、有效運行。 6)負責提供充分資源以滿足管理系統(tǒng)的有效運行。 7)配合政府部門進行社會活動，建立良好溝通渠道。 8)制定公司年度營業(yè)目標及年度計劃 . 副 總經(jīng)理 ： 1)協(xié)助 總經(jīng)理 處理工公司事物 2) ISO900 ISO1400標準的監(jiān)督與執(zhí)行。 3)總經(jīng)理 外出時全面代理 總經(jīng)理 行使 總經(jīng)理 權限； 4）本部門環(huán)境因素及協(xié)助評價重要環(huán)境因素； 5）負責本部門用電、用水、用紙的管理； 6）部門廢棄物分類的管理； 7）質量環(huán)境目標指針及管理方案的實施； 8）負責公司對外支援及與政府相關部門協(xié) 調(diào)處理工作； 9）質量環(huán)境目標指針及管理方案的實施； 管理者代表 1）確保按標準的要求建立、實施和維護質量環(huán)境管理體系。 2）制訂內(nèi)部管理體系審核計劃并籌備管理工作事務。 3）負責管理體系有關方面事宜與外部聯(lián)絡等工作。 4）向 總經(jīng)理 匯報體系運行情況，以便評審與改進。 5）根據(jù)管理手冊配合 總經(jīng)理 定期或適時召開管理評審會議，以評價質量環(huán)境管理的適宜性。 6）負責公司管理體系有關的各項事宜的改進結果的跟蹤驗證。 7）負責統(tǒng)籌公司相關信息的傳遞，處理及內(nèi)部溝通活動。 8）組織編寫、審核管理手冊，批準程序文件。 行政 人事部 : 1）人員招聘及解聘； 2）人員出勤、考核、晉升的管理與作業(yè)； 3）員工的 培訓 計劃與實施； 4）人事規(guī)章制度的規(guī)劃、制定、檢討、修訂； 5）員工各類保險與證件辦理。 6）工衣發(fā)放與宿舍分配； 7）消防設施的管理與安全檢查； 8) 本部門環(huán)境因素及協(xié)助評價重要環(huán)境因素 9) 協(xié)助各部門對各種廢棄物進行識別、分類； 10)監(jiān)督各部門對廢棄物的管理實施狀況及公司廢棄物的處理； 11)監(jiān)督各部門對可節(jié)約、再利用資源的實施效果。 12)負責對公司所有的消防設施進行點檢，維護保養(yǎng)； 13)確保各消防設施放 置處及通道暢通無阻； 14)組織公司各部門定期進行消防演習； 15)負責與政府部門（環(huán)保局、消防局、衛(wèi)生局）的信息的交流； 16)發(fā)生火災時配合當?shù)叵狸犝归_滅火、搶救工作； 17)負責業(yè)務發(fā)展、擴大規(guī)模和新的建設項目及法律法規(guī)要求變化后環(huán)境管理活動的評估； 18)負責對公司區(qū)內(nèi)所轄水體、大氣、噪音進行管理，以及配套的環(huán)保、安全設備進行維護 19)組織實施環(huán)境因素識別及評價及協(xié)助評價重要環(huán)境因素； 20)獲取并識別適用的質量環(huán)境法律法規(guī)及其它要求； 21)協(xié)助管理者代表組織公司全員全面推進管理體系，并持續(xù)改進之； 22)協(xié)助各部門向全體員工宣傳節(jié)約意識； 資材部 1）分析公司原材料市場品質、價格等行情； 2）開發(fā)生產(chǎn)物料之供應商，建立供應商管理體系。 3）與供應商洽談，安排公司參觀，建立供應商的資料； 4）要求報價，進行議價，并 做 出 評 價； 5）采購生產(chǎn)所需物料。 6）跟蹤每日來料，依采購合約或協(xié)議控制協(xié)調(diào)交貨期； 7）對供應商的價格、品質、交期、配合度進行評估； 8）不合格進料處理 9)本部門環(huán)境因素識別及協(xié)助評價重要環(huán)境因素； 10)識別客戶的 環(huán)境物質調(diào)查要求； 11）化學品的購買； 12)負責向原材料商及化學品要求提供材料的 MSDS； 13)部門環(huán)境教育培訓的實施； 14)部門廢棄物分類的管理； 15)質量環(huán)境目標指標及管理方案的實施； 16)負責本部門用電、用水、用紙的管理； 17） 負責供應商選擇、評估及管理。 18） 負責按生產(chǎn)計劃安排所需物料準時回廠。 20） 負責采購合同的協(xié)調(diào)和管理，聯(lián)絡和跟蹤供應商質量改進措施的實施。 21） 負責采購物料的到貨報檢 生產(chǎn)部 ： 1）生產(chǎn)計劃制定與整體調(diào)控，各項生產(chǎn)指令的下達與監(jiān)督； 2）生產(chǎn)所需資料的追蹤 取得以及生產(chǎn)物料的調(diào)度與跟進； 3）生產(chǎn)進度跟進，解決生產(chǎn)中各項因素及問題對計劃進度的影響，確保計劃完成； 4）配合 營業(yè) 部完成出貨計劃； 5）協(xié)助品質 部 解決顧客投訴； 6）監(jiān)督車間生產(chǎn)效率與改善，督促車間 5S 管理與安全生產(chǎn)； 7）本部門環(huán)境因素識別及協(xié)助評價重要環(huán)境因素； 8）部門廢棄物分類的管理； 9）質量環(huán)境目標指標及管理方案的實施； 10)依據(jù)送貨單規(guī)定點收物料； 11)將品質 驗收的物料依儲存位置予存放； 12)做好存量管制，及時提供物料存量異常信息及物料請購 。 13)存放場所整理、整頓、清潔，符合 5S要求，防止品質變壞； 14)依據(jù)領料或備料單配發(fā)物料； 15)料帳出入庫存記錄與定期、不定期的盤點； 16)呆滯物料的定期管理及不良物料之處理； 17)倉庫規(guī)劃 18）化學品的儲存與使用； 19）組織內(nèi)部的訂單評審； 20）按照訂單數(shù)量給出合理的采購建議； 21）生產(chǎn)計劃的編制； 22）生產(chǎn)進度的協(xié)調(diào)：包括過程中的異常進度處理 23）本部門環(huán)境因素識別及協(xié)助評價重要環(huán)境因素； 24）部門廢棄物分類的管理； 25） 負責本部門用電、用水、用紙的管理； 26)質量環(huán)境目標指標及管理方案的實施； 27） 發(fā)、收料管理。 28） 消耗材及安全存量管理。 29） 倉庫帳物卡管理。 30） 識別本部門關聯(lián)環(huán)境因素，并依據(jù)要求進行環(huán)境因素的管理和控制； 31） 實施環(huán)境沖擊的糾正和預防措施 品質部 : 1）品質制度的訂立與實施； 2）進料、在制品、成品檢驗規(guī)范的制定； 3) 進料檢驗與控制 。 4）制程品質的巡回檢驗與控制； 5）客戶投訴與退貨的調(diào)查、原因分析及協(xié)助責任單位改善措施擬訂； 6） 成品檢驗、測試 ； 7）公司品質異常的仲裁與處理； 8）供應商考核與供應商品質能力輔導； 9） 品質資訊的收集、傳導與回復； 10）本部門環(huán)境因素識別及協(xié)助評價重要環(huán)境因素； 11）部門廢棄物分類的管理； 12）負責本部門用電、用水、用紙的管理； 13）環(huán)境目標指標及管理方案的實施； 14)負責體系文件的編制、分發(fā)、回收和管理，確保各使用文件均為最新有效版本； 15)負責監(jiān)查公司管理體系運行情況，負責改善、建設質量環(huán)境管理體系的職責； 16)協(xié)助行政人事部年度培訓計劃的制定及環(huán)境教育培訓的實施跟蹤； 營業(yè)部 : 1) 合約、訂單之審查及核對； 2) 客戶訂單處理； 3) 客戶管理與服務； 4) 客戶意 見 /投訴接收與回復； 5） 客戶滿意度調(diào)查； 6）訂單整體計劃的制訂及訂單進度的跟蹤； 7）產(chǎn)品的市場拓展及新客戶開發(fā)； 8）帳款催收工作，出貨的管理 9）本部門環(huán)境因素識別及協(xié)助評價重要環(huán)境因素； 10）部門廢棄物分類的管理； 11）負責本部門用電、用水、用紙的管理； 12）質量環(huán)境目標指標及管理方案的實施； 工程部： 1）根據(jù)市場需要，負責新產(chǎn)品打樣。 2）負責設計生產(chǎn)工藝、工序編排的組織管理。 3）負責出設計啤板刀線圖、燙金（銀） 的確認制作，編制工藝指導文件。 4）制定產(chǎn)品技術標準、規(guī)格及 原材料性能指標。 5）負責生產(chǎn)過程的技術指導和技術問題協(xié)調(diào)。 6）負責指導生產(chǎn)過程中重大異常分析、及提出解決對策。 7）識別本部門關聯(lián)環(huán)境因素，并依據(jù)要求進行環(huán)境因素的管理和控制； 8）實施環(huán)境沖擊的糾正和預防措施 9）本部門環(huán)境因素識別及協(xié)助評價重要環(huán)境因素； 10）部門廢棄物分類的管理； 11）負責本部門用電、用水、用紙的管理； 12）質量環(huán)境目標指標及管理方案的實施； 財務部 ： 1）執(zhí)行公司財務會計制度及作業(yè)程序； 2）完成公司之預算，協(xié)調(diào)調(diào)度資金； 3）協(xié)調(diào)完成與稅務政府部門的業(yè)務工作； 4）完 成上級指定任務及協(xié)調(diào)與其它公司的會計業(yè)務； 5）審核會計部門的內(nèi)外報表和財務分析； 6）履行主管財務督導與監(jiān)督職能 7）審核各公司各部門的收支，監(jiān)督公司資金運行情況。 8）本部門環(huán)境因素識別及協(xié)助評價重要環(huán)境因素； 9）部門廢棄物分類的管理； 10）負責本部門用電、用水、用紙的管理； 11）環(huán)境目標指標及管理方案的實施； 各部門的具體職責詳見《 崗位職責和任職要求 》 管理者代表