iso9001內(nèi)審員記錄表格(編輯修改稿)
2024-07-27 16:46 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 編號：XWQR0722受審核部門：生產(chǎn)辦 審核員： 審核日期： 序號： 序號審核內(nèi)容及方法現(xiàn)場審核記錄標(biāo)準(zhǔn)條款號判定1生產(chǎn)辦有哪些過程？它們的順序、接口和相互關(guān)系？（詢問）2怎么保證這些過程有效運(yùn)行？如何對這些過程的運(yùn)行進(jìn)行有效監(jiān)控和測量？（詢問、查證）3在生產(chǎn)和服務(wù)過程中，對產(chǎn)品的放行是否明確？放行條件是什么？遵守了嗎？放行過程的監(jiān)測是如何規(guī)定的，實(shí)施否？放行手續(xù)是什么，執(zhí)行否？（詢問、查證）4在生產(chǎn)辦，哪些過程和過程輸出必須實(shí)施監(jiān)測？監(jiān)測的項(xiàng)目、要求及方法是什么？由誰來監(jiān)測？（詢問、查證）5在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中，凡有區(qū)分產(chǎn)品、追溯性要求的場合，產(chǎn)品標(biāo)識方式是否確定并被實(shí)施？所采用的產(chǎn)品標(biāo)識是否能達(dá)到區(qū)分產(chǎn)品或追溯性的要求？(詢問，查證)6產(chǎn)品存放過程中，組織所采取的防護(hù)措施能在產(chǎn)品壽命期間或有效期內(nèi)保持有效嗎？（詢問，查證）7在監(jiān)測過程發(fā)現(xiàn)過程策劃結(jié)果未滿足要求時(shí)，是否針對不合格本身采取了可行、有效的措施，是否采取了糾正措施，以防止不合格再發(fā)生？（詢問，查證）8對不合格品如何標(biāo)識、隔離、處置？有什么具體措施保證不合格品非預(yù)期地使用(詢問，查證)9生產(chǎn)辦的部門分解目標(biāo)是什么？這些目標(biāo)的完成情況如何？對于完成不好的目標(biāo)采取什么措施來改進(jìn)？（詢問、查證）10對部門出現(xiàn)的不合格采取什么相應(yīng)的糾正、預(yù)防措施？效果如何？（詢問、查證）11倉庫是否采取適當(dāng)?shù)姆椒▉砉芾碣~物？是否帳物相符？（詢問、現(xiàn)場抽1~3個(gè)產(chǎn)品驗(yàn)證）12倉庫產(chǎn)品入庫驗(yàn)收，是否有相關(guān)規(guī)定？入庫時(shí)驗(yàn)收哪些項(xiàng)目？是否得到執(zhí)行？（詢問、抽1~3個(gè)樣驗(yàn)證）13產(chǎn)品出庫是是否按“先進(jìn)先出”的原則進(jìn)行管理？（詢問、抽1~3個(gè)樣驗(yàn)證）14本部門是生產(chǎn)與銷售的協(xié)調(diào)部門，為確保服務(wù)質(zhì)量，采取了什么有效的措施？如何確保計(jì)劃得到有效實(shí)施？記錄是否真實(shí)有效？（詢問、查證）內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表 編號：XWQR0722受審核部門：技術(shù)部 審核員： 審核日期： 序號： 序號審核內(nèi)容及方法現(xiàn)場審核記錄標(biāo)準(zhǔn)條款號判定1本部門的質(zhì)量目標(biāo)是什么？采取什么措施來保證實(shí)現(xiàn)？（詢問）2設(shè)計(jì)開發(fā)的程序是什么？怎么落實(shí)到工作中去？（詢問、查證）3由誰提出產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)建議？誰決定產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)？其決定的依據(jù)是否充分？（詢問、查證）4產(chǎn)品設(shè)計(jì)
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