iso9001內(nèi)審員記錄表格-全文預覽
【正文】 開發(fā)策劃的結(jié)果是否形成了規(guī)定的《產(chǎn)品設計開發(fā)任務書》，所形成的文件是否明確了①各階段的進度計劃、接口關系、各相關部門職責及相互溝通的方式？②產(chǎn)品的類別、產(chǎn)品應達到的主要技術經(jīng)濟指標？③設計和試制過程中資源的配置要求？（詢問、查證）5所形成的《產(chǎn)品設計開發(fā)任務書》是否進行了評審？對提出的異議是否進行了相應的修訂并再評審？(詢問，查證)6是否建立并保持了小試、中試的紀錄？試制的過程中有否收集各個方面的反饋信息？實驗報告中有否包括產(chǎn)品的檢測情況，產(chǎn)品性能及反饋信息？（詢問，查證）7對《工藝定型通知單》評審了嗎？對新產(chǎn)品的成本及毛利率進行評審了嗎？（詢問，查證）8對產(chǎn)品驗證了嗎？(詢問，查證)9對于中試有無開展相應要求的確認？（詢問，查證）10對更改是怎么控制的？（詢問，查證）內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表 編號：XWQR0722受審核部門：公司辦 審核員： 審核日期： 序號： 序號審核內(nèi)容及方法現(xiàn)場審核記錄標準條款號判定1組織各個崗位的任務、性質(zhì)及要求是否確定？是否根據(jù)履行崗位職責所要求的能力安排人員？（詢問）2組織對崗位基本培訓要求（應知應會）是否確定？關鍵崗位上員工是否達到了崗位應知應會的要求？如何評價？（詢問、查證）3組織是否為滿足組織發(fā)展、個人成長必須具備的知識、經(jīng)驗、能力提出新的培訓要求？（詢問、查證）4在實際工作中，員工是否具備要求的知識、意識和能力？（詢問、查證）5組織對所開展的培訓的有效性是否進行了評價？對評價未達到預期要求的培訓活動和培訓對象，采取什么措施來保證培訓質(zhì)量的有效性？(詢問，查證)6是否建立并保持職工教育、培訓經(jīng)歷，崗位技術認可的記錄和檔案？（詢問，查證）7采取什么措施來完成質(zhì)量目標？本部門的分解質(zhì)量目標如何落實？（詢問，查證）8怎么保證員工（尤其是質(zhì)量技術人員）能勝任工作？(詢問，查證)內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表 編號：XWQR0722受審核部門：生產(chǎn)部 審核員： 審核日期： 序號： 序號審核內(nèi)容及方法現(xiàn)場審核記錄標準條款號判定1組織有哪些過程設備？這些過程設備的技術狀態(tài)和技術性能是否能夠確保實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性？（詢問、抽查）2
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