【正文】 郵編： 填表人： 公章： 日期： 溫州鵬濤家電配件有限公司 質(zhì)量管理體系 年度內(nèi)審計劃 編號： LDQR— 036 審核目的 評價質(zhì)量管理體系運行的符合性、有效性， 審核范圍 審核準則 GB/T 1900120xx，公司質(zhì)量手冊 版及質(zhì)量管理體系其他文件，國家有關(guān)的法律法規(guī) 有關(guān)產(chǎn)品標準 審核組 組長： 組員： 實施項目及要求 時間 負責人 備注 編制部門內(nèi)審檢查表 開展質(zhì)量管理 體系內(nèi)部審核 不合格糾正 跟蹤驗證 召開管理評審會議 編制： 審核： 批準： 時間： 時間： 時間： 溫州鵬濤家電配件有限公司 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核實施計劃 編號： LDQR— 037 審核組長： 組員： 1. 審核目的：對質(zhì)量管理體系進行內(nèi)部質(zhì)量審核 2. 審核依據(jù)： GB/T 1900120xx 企業(yè)質(zhì)量手冊 A版及其他質(zhì)量管理體系文件 與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)、標準 3. 審核方法：按部門審核 4. 審核范圍： 5. 體系覆蓋產(chǎn)品 ： 日期 時間 區(qū)域 編制： 審核： 批準： 時間： 時間： 時間： 溫州鵬濤家電配件有限公司 內(nèi) 審 檢 查 表 編號： LDQR— 038 審核區(qū)域： 審核員： 日期： 共 頁 第 頁 對應的質(zhì)量 管理體系標 準條款要求 審核方法、審核內(nèi)容 記 錄 是否合格 溫州鵬濤家電配件有限公司 不符合報告 編號： LDQR— 040 序號： 受審核部門 部門負責人 審核員 審核日期 不合格事實陳述： 不符合標準條款： 不合格類型： 審核員： 部門負責人： 日期： 日期： 不合格原因及對產(chǎn)品質(zhì)量影響的分析： 部門負責人： 日期： 建議的糾正措施計劃： 部門負責人： 日期： 預定完成日期： 審核員認可： 日期： 糾正措施完成情況： 部門負責人： 日期： 糾正措施的驗證： 驗證人： 日期： 溫州鵬濤家電配件有限公司 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告 編號： LDQR— 042 序號： 審核目的： 審核范圍： 審核依據(jù)： 受審核部門： 審核日期： 審核組長： 審核員： 審核過程綜述： 不合格項目統(tǒng)計與分析（包括數(shù)量、嚴重程度、特定部門優(yōu)缺點、特定要素執(zhí)行情況、存在的主要問題等）： 對質(zhì)量管理體系的評價（包括文件化體系與標準的符合程度、實施效果、發(fā)現(xiàn)和改進體系運行的機制及措施等）： 結(jié)論： 糾正措施要求及審核報告分發(fā)對象： 審核組長： 日期： 審核： 日期： 批準： 日期： 備注：可另附紙敘述 溫州鵬濤家電配件有限公司 內(nèi)審首（末）次會議簽到表 編號： LDQR— 039 時間： 序號： 首次會議 末次會議 姓 名 部 門 職 務 姓 名 部 門 職 務 溫州鵬濤家電配件有限公司 不合格項分布表 編號： LDQR— 041 序號： 標準要求 部 門 領導 層 綜合辦 化驗室 生產(chǎn)部 供銷部 合計 4． 1 4． 2 5． 1 5． 2 5． 3 5． 4 5． 5 5． 6 6． 1 6． 2 6． 3 6． 4 7． 1 7． 2 7． 3 7． 4 7． 5 7． 6 8． 1 8． 2 8． 3 8． 4 8． 5 合計 編制：