【文章內容簡介】 確認「採購單價」是否正確，可另修改。14. 若已確認此請購需求，可將「鎖定碼」打勾，以區(qū)分已經確認及未經確認需求之資料。3範例及重點說明w 作業(yè)位址：採購管理系統(tǒng) \ 請購資料管理 \ 請購資料維護作業(yè)w 範例說明：採購單位接獲的請購需求中之「INV1001 SL足墊」，無須分批請購，若亦無需詢價，則採購人員可於「請購資料維護作業(yè)」直接確認需求。????w 重點說明：1. 本作業(yè)主要目的在於審核「請購單」不須分批請購之需求，以同樣的方式檢視請購資料。2. 若此筆請購需求不予認可（不需採購），可按工具列之「指定結案」鈕處理。練習題2：假設您是採購人員，請至「採購管理系統(tǒng) \ 請購資料管理 \ 請購（分批）資料維護」查詢二筆資料：1. 由「10 物管部門」於當月1日提出之需求，品號為「INV1002 底座」，數(shù)量1,000個，需求日為當月8日；此張請購單分別向「1011 大同公司」及「1012 華夏公司」採購700及300個。2. 由「70 倉管部門」於當月1日提出之需求，品號為「INV1004 一般輪」，數(shù)量1,000個，需求日為當月9日。此品號因從未經核價程序，故查詢後請勿做任何維護資料，待流程三（詢價及審核）再繼續(xù)練習。於本作業(yè)查詢之目的，在於了解「70 倉管部門」之需求。三、詢價及審核流程請購資料維護作業(yè)詢價單建立作業(yè)詢價單審核作業(yè)請購資料更新作業(yè)採購單建立作業(yè)請購流程核價否是否請購資料維護作業(yè)請購（分批）資料維護分批請購=N註：詳參「採購管理系統(tǒng) \ 詢價管理」及「 \ 採購職能篇」數(shù)位課程單元。w 作業(yè)位址：採購管理系統(tǒng) \ 詢價資料管理 \ 詢價單建立作業(yè)w 範例說明：針對流程二第一筆請購需求，品號「INV1001 SL足墊」，此品號因從未經核價程序，故採購人員向兩家廠商「1001 國內供應商」以及「1002 嘉嘉供應商」進行採購前的詢價並紀錄於系統(tǒng)中。輸入第一家供應廠商報價資料：???????w 重點說明：1. 新增第一家供應商報價資料，點選新增後，於「請購單別」欄位開窗查詢並選取「請購單號」。2. 輸入「單據日期」。3. 選取供應廠商為「1001 國內供應商」。4. 於「請購序號」欄位開窗選取請購單之「原序號」。系統(tǒng)會依該請購單明細帶出品號、規(guī)格、數(shù)量等資料。5. 在「廠商報價」欄位輸入廠商報價6元。6. 單據存檔後執(zhí)行簽核流程，核準後，該單據會出現(xiàn)紅色「核」字。??輸入第二家供應廠商報價資料：w 重點說明：1. 向第二個廠商「1002 嘉嘉供應商」詢價，以同樣的方式新增第二筆廠商報價資料。2. 輸入「廠商報價」。練習題3：品號「INV1004 一般輪」因從未經核價程序，故採購人員您必須詢、比、議價，請將初步詢價結果輸入至「採購管理系統(tǒng) \ 詢價資料管理 \ 詢價單建立作業(yè)」：供應廠商單價1011大同公司101012華夏公司11???w 作業(yè)位址：採購管理系統(tǒng) \ 詢價資料管理 \ 詢價單審核作業(yè)w 範例說明：採購人員已建立兩筆詢價資料，將初步議價及比價之結果呈交主管審核。???????w 重點說明：1. 點選「查詢」按鈕，在「請購單別」欄位開窗選取已經詢好價的「請購單號」，不需新增單據。2. 於單身「核準」欄位勾選最終選擇之供應廠商，如：「1001 國內供應商」。3. 可在「備註」欄位紀錄選擇原因。4. 核準後，該單據會出現(xiàn)紅色「核」字，系統(tǒng)亦會更新「請購資料維護作業(yè)」的「詢價碼」為「已核準」，表示整個詢價及審核程序已完成，可繼續(xù)下一程序「請購資料更新作業(yè)」。5. 工具列上提供兩個核準按鈕：「單筆確認」及「整張確認」；若同一請購單有兩筆資料，假設兩筆請購品號向兩家不同供應廠商採購，可利用「單筆確認」鈕處理，以避免因與另一家供應廠商詢、比、議價時間過長而延誤另一請購品之採購；假設兩筆請購品號向同一家供應廠商採購，可利用「整張確認」審核同一請購單資料。註：分批請購之品號不可走詢價流程。練習題4：承上一步驟（詢價單建立作業(yè)）練習題，採購人員已建立兩筆詢價資料，將初步議價及比價之結果呈交主管審核。假設您是該名主管，請至「採購管理系統(tǒng) \ 詢價資料管理 \ 詢價單審核作業(yè)」做最後審核決定。w 作業(yè)位址：採購管理系統(tǒng) \ 請購資料管理 \ 請購資料更新作業(yè)w 範例說明：將已審核過的請購資料，批次拋轉成正式採購單。????w 重點說明：1. 篩選要拋轉成採購單之「請購單號」範圍。2. 可選擇「鎖定選項」為「已鎖定」者，篩選需求確認（未執(zhí)行詢價流程者）或已審核（有執(zhí)行詢價流程者）之請購單。註：「已鎖定/未鎖定」者皆可更新成採購單。3. 若有多個採購人員，則依所屬權責選擇「採購人員」。4. 輸入要產生之採購日期及產生哪一個單別之單據。執(zhí)行結果（由系統(tǒng)自動產生之採購單）：???w 重點說明：1. 依請購資料更新成採購明細。2. 可依是否須緊急處理勾選「急料」，以提醒供應廠商急件處理。3. 採購單明細也會將請購單別、單號、序號列出以作後續(xù)勾稽。練習題5：將已確認之請購單拋轉成正式採購單。請購部門品號數(shù)量需求日上一步驟10物管部門INV1002 底座1,000個當月8日分批請購70倉管部門INV1004一般輪1,000個當月9日詢價審核四、料件承認流程產品結構管理系統(tǒng)請購資料維護作業(yè)詢價單建立作業(yè)詢價單審核作業(yè)請購資料更新作業(yè)採購單建立作業(yè)請購流程料件承認資料建立作業(yè)料件承認異動作業(yè)?議價、比價?確認品質規(guī)格核價否是否請購資料維護作業(yè)註：詳參「產品結構管理系統(tǒng) \ 料件承認管理篇」數(shù)位課程單元。w 作業(yè)位址：產品結構管理系統(tǒng) \ 料件承認管理 \ 料件承認資料建立作業(yè)w 範例說明：向供應廠商索取料件承認資料，並將此資料輸入於本作業(yè)，可作為後續(xù)購料時之管制。?????w 重點說明：1. 以「查詢」方式找出品號，按下「修改」鈕輸入料件承認資料。2. 「料件承認碼」打勾，表示後續(xù)採購單必須受到控管，已承認之廠商才能發(fā)出採購單。3. 開窗選取合格製造商