測量分析和改進管理規(guī)定(編輯修改稿)
2025-07-26 16:17 本頁面
【文章內容簡介】 進行綜合整理,了解公司的產品或服務 滿足顧客需求和期望的程度,分析顧客需求和期望的變化趨勢,以及需改進的方面, 反饋給體系部組織採取相應的糾正預防或改進措施.d. 有關顧客滿意度的調查過程及數據處理詳見《顧客滿意度調查控制辦法》.發(fā)行日期:2001 年 4 月20 日管理規(guī)定分 類 編 號: 11240006修正日期: 年 月 日第 01 版 第2 頁 共 4 頁 .內部審核: 審核計劃:a. 每年年初,ISO體系部負責制定《內部體系年度審核計劃》定期進行內部審核,以 確定公司的質量體系是否符合ISO9001標準和體系文件的要求,是否得到有效的實 施和保持.b. 計劃的制定應考慮所涉及對象的現(xiàn)狀,重要性及其影響,以往審核的結果,對各個部 門所開展的質量活動每年至少進行一次內部體系審核,同時涵蓋部門負責的主要活 動(過程),並規(guī)定審核採用的方法. 審核的準備:a. 管理者代表負責組織審核組,審核組成員必須與被審核部門無直接責任關系,並具 內審資格,審核組長應具備較強的獨立工作能力.b. 審核前,審核組長主持召開審核小組會議,明確《審核實施計劃》,組織審核員編制 相應的檢查表. 審核的實施a. 首次會議后,審核員根據實施計劃和檢查表,采用交談,查閱文件,現(xiàn)場查驗等方法收 集客觀證據並詳細記錄,(證據應有再現(xiàn)性).b. 在未次會議中,審核組長根據討論結果,發(fā)出《糾正與預防措施處理報告》,並經審核員確認后實施糾正,審核員負責對實施結果進行驗證. 管理者代表綜合審核的結果及糾正措施的驗證情況,以書面報告的形式提交總經理,作為管理評審的依據. 有關內部質量體系審核的詳細內容見《內部體系審核控制辦法》. .過程的測量和監(jiān)控.a. 公司對產品的實現(xiàn)過程(特別是生產和服務的運作過程),考慮其重要及影響程度,逐 步採用適當的方法進行測量和監(jiān)控,以滿足顧客要求。b. 生產部必須採用適當的方法對生產過程進行測量和監(jiān)控,確認,每一個工序持續(xù)滿足其預期結果的能力.c. 根據每一個工序的特性及其對整個生產過程的影響程度,分別採用工序能力分析, 統(tǒng)計每次生產合格率,機器設備故障率(緊急),生產計劃完成率,停產時間和次數等方 法對其進行測量和監(jiān)控,根據監(jiān)測結果,對過程能力不足或異常工序,由公司採取相 應的糾正措施,並實施並驗證. .產品的測量和監(jiān)控a. QA部負責編制各類檢驗指導書,明確檢驗點,檢驗頻率,抽樣方案,允收水準,檢驗項
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