【文章內(nèi)容簡介】 標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本部門具體的工作目標(biāo),“質(zhì)量方針、目標(biāo)及目標(biāo)分解”。A 質(zhì)量目標(biāo)是質(zhì)量方針的具體落實(shí)與體現(xiàn)，包含與產(chǎn)品有關(guān)的要求且是可測量的。B 質(zhì)量目標(biāo)的制定結(jié)合了公司實(shí)際情況，使目標(biāo)既具一定挑戰(zhàn)性，經(jīng)過努力又是可實(shí)現(xiàn)的。C 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)通過數(shù)據(jù)分析對各部門的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行檢查考核。D 通過管理評審定期對質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行評審，由于客觀原因不能如期實(shí)現(xiàn)可對其調(diào)整。 質(zhì)量管理體系策劃 總經(jīng)理在下列情況下組織進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃：a）按照質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)建立、改進(jìn)質(zhì)量管理體系；b）本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化；c）本公司的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化；d）現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項。 策劃的內(nèi)容包括：a）需達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量管理過程，確定過程輸入、輸出及活動，并做出相應(yīng)規(guī)定；b）識別為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需建立的過程的資源配置；c）對實(shí)現(xiàn)總體質(zhì)量目標(biāo)、階段或局部的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行定期評審的規(guī)定，重點(diǎn)應(yīng)評審過程和活動的改進(jìn)；d）根據(jù)評審結(jié)果尋找質(zhì)量目標(biāo)的差距，確保持續(xù)改進(jìn)、提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率。，應(yīng)對這種變更進(jìn)行策劃，以保持體系的完整性，如涉及到體系文件的更改，執(zhí)行《文件控制程序》的相關(guān)規(guī)定。，所有與產(chǎn)品質(zhì)量形成有關(guān)的部門和人員的崗位職責(zé)及權(quán)限詳見辦公室組織編制的《崗位職責(zé)及任職要求》。（ “公司組織機(jī)構(gòu)圖” ），并規(guī)定各部門的職責(zé)（“質(zhì)量管理體系職能分配表”“管理職責(zé)” ）。《崗位職責(zé)及任職要求》由辦公室發(fā)放到各部門并逐級傳達(dá)到所有員工。A 總經(jīng)理a）認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨、國家和各級政府的方針、政策、法令、法規(guī)，建立健全本公司各項規(guī)章制度，加強(qiáng)管理，不斷提高本公司的工作質(zhì)量和工程質(zhì)量；b）確定本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，采取有效方式保證公司各級人員理解質(zhì)量方針并堅決貫徹執(zhí)行；c）批準(zhǔn)本公司機(jī)構(gòu)設(shè)置、干部任免及人員調(diào)配。組織領(lǐng)導(dǎo)各職能部門負(fù)責(zé)人的工作，確定各級負(fù)責(zé)人的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系。任命管理者代表，并為其有效開展工作創(chuàng)造必要條件；d）組織制定本公司的長遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃及年度工作計劃并組織實(shí)施。批準(zhǔn)《質(zhì)量手冊》、各類規(guī)劃、計劃及管理文件；e）為質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行提供充分資源。協(xié)調(diào)各部門之間、本公司與外單位之間的業(yè)務(wù)關(guān)系；f）主持管理評審工作，決定有關(guān)質(zhì)量改進(jìn)的措施；g）對本公司質(zhì)量事故負(fù)主要責(zé)任。B 管理者代表 “任命書”。C 辦公室a）負(fù)責(zé)按《崗位職責(zé)及任職要求》選聘和安排相關(guān)崗位的工作人員；b）負(fù)責(zé)培訓(xùn)計劃的制定及監(jiān)督實(shí)施，負(fù)責(zé)組織對培訓(xùn)效果進(jìn)行評估；c）負(fù)責(zé)文件和記錄的控制及監(jiān)督檢查；d）負(fù)責(zé)組織制定公司的管理制度，并負(fù)責(zé)與質(zhì)量體系有關(guān)的外來文件的管理；e）負(fù)責(zé)本公司有關(guān)會議、活動的籌備和組織工作；f）負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)往來的接待工作及辦公設(shè)施的管理；g）負(fù)責(zé)對辦公環(huán)境進(jìn)行控制；h）負(fù)責(zé)按照“采購物資分類明細(xì)”對采購物資實(shí)行分類管理； i）負(fù)責(zé)調(diào)查、評價和選擇合格供方，并組織定期對供方的業(yè)績進(jìn)行評價；j）負(fù)責(zé) “采購計劃”的制訂，并組織實(shí)施；k）負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的驗收、入庫、儲存和防護(hù)控制。D 質(zhì)量管理部a）在總經(jīng)理和管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)對本公司的質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃；b）負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查、考核各部門年度質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況；c）負(fù)責(zé)對檢驗人員進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)、考核，不斷提高他們的業(yè)務(wù)技術(shù)素質(zhì)；d）負(fù)責(zé)本公司檢測試驗設(shè)備的管理，建立健全臺帳，外送權(quán)威檢定部門進(jìn)行檢定并保存檢定記錄，保證相關(guān)檢測設(shè)備在檢定合格周期內(nèi)；e）負(fù)責(zé)產(chǎn)品的監(jiān)視和測量工作，負(fù)責(zé)對采購產(chǎn)品進(jìn)行驗證、對施工過程進(jìn)行監(jiān)視和測量，參加工程的竣工驗收，并保存記錄；f) 負(fù)責(zé)檢驗狀態(tài)標(biāo)牌或印章的使用，并對其有效性進(jìn)行監(jiān)控；g）負(fù)責(zé)組織對施工過程中的不合格品進(jìn)行評審，處理顧客反映的質(zhì)量問題，配合市場部做好售后服務(wù)工作；h）負(fù)責(zé)組織全公司內(nèi)外部數(shù)據(jù)的收集、分析，以尋找改進(jìn)的機(jī)會并開展必要的改進(jìn)工作；i) 負(fù)責(zé)組織并監(jiān)督全公司糾正和預(yù)防措施的實(shí)施，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。E 工程技術(shù)部a）在總經(jīng)理和管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)對本公司的產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行策劃；b）負(fù)責(zé)制定和下達(dá)施工計劃，負(fù)責(zé)施工過程的控制；c）負(fù)責(zé)施工設(shè)施的管理，編制設(shè)備臺帳、檢修計劃，組織對設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)；d）負(fù)責(zé)對施工過程所發(fā)現(xiàn)的不合格品進(jìn)行處理；e）負(fù)責(zé)施工區(qū)域內(nèi)的標(biāo)識及不同狀態(tài)產(chǎn)品的分區(qū)擺放，并負(fù)責(zé)標(biāo)識的維護(hù)；f）嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量體系文件及工藝技術(shù)文件（如施工組織設(shè)計、安全操作規(guī)程等），對施工過程和工程質(zhì)量負(fù)責(zé)；g）在施工過程中，對過程和產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行控制，并做好記錄，完成公司下達(dá)的質(zhì)量目標(biāo)；h）做到安全、文明施工，負(fù)責(zé)維護(hù)和保持施工場所的環(huán)境衛(wèi)生、杜絕一切安全、質(zhì)量事故。F 市場部a）負(fù)責(zé)顧客要求的識別，負(fù)責(zé)對招標(biāo)文件的收集和整理；b）組織對招標(biāo)文件和合同草案的評審； c）組織投標(biāo)書的制定，負(fù)責(zé)投標(biāo)工作的開展； d）負(fù)責(zé)就合同事宜與顧客洽談，負(fù)責(zé)與顧客的溝通和聯(lián)絡(luò)；e）負(fù)責(zé)市場開發(fā)、產(chǎn)品銷售及工程交付后的服務(wù)工作，做好顧客反饋信息的記錄； f）負(fù)責(zé)進(jìn)行市場調(diào)研和分析，組織對顧客滿意度的調(diào)查。G 各部門負(fù)責(zé)人a) 貫徹實(shí)施本公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)；b) 嚴(yán)格履行質(zhì)量體系對本部門規(guī)定的職責(zé)要求并督導(dǎo)有關(guān)人員做好記錄；c) 組織對本部門的員工進(jìn)行培訓(xùn)、考核；d) 及時配合處理本部門發(fā)生的不合格項、負(fù)責(zé)涉及本部門糾正措施的制定與實(shí)施。H內(nèi)審員a) 負(fù)責(zé)按內(nèi)審實(shí)施計劃進(jìn)行內(nèi)部審核；b) 負(fù)責(zé)按審核組長的分配編制內(nèi)審檢查表，進(jìn)行現(xiàn)場審核，收集客觀證據(jù)，開具不合格項報告及糾正措施的跟蹤驗證；c) 有責(zé)任對本公司的產(chǎn)品、過程、質(zhì)量管理體系中的不足提出解決辦法。I 檢驗員a) 負(fù)責(zé)按檢驗標(biāo)準(zhǔn)對原材料、施工過程、竣工工程進(jìn)行驗證與檢測；b) 負(fù)責(zé)記錄檢驗、測量結(jié)果，對檢測數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)；c) 負(fù)責(zé)合格品的放行，簽發(fā)合格證；d) 對不合格產(chǎn)品拒絕放行，對少量或輕微的不合格品要求責(zé)任部門立即處理。批量或較嚴(yán)重的不合格品提交質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)人審理處置。J工人a) 熟悉質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、安全操作規(guī)程、施工組織設(shè)計及相關(guān)的質(zhì)量體系文件；b) 嚴(yán)格遵守工藝紀(jì)律和操作規(guī)程，按要求操作，對所施工項目的質(zhì)量負(fù)責(zé)；c) 搞好分部分項工程的自檢、互檢，做好標(biāo)識工作，認(rèn)真做好原始記錄；d) 努力完成各項考核指標(biāo)，包括質(zhì)量、工藝紀(jì)律、安全文明施工等；e) 維護(hù)和保持施工場所的環(huán)境衛(wèi)生，做到安全、文明施工，杜絕安全、環(huán)境和質(zhì)量事故?？偨?jīng)理指定并任命管理者代表（“任命書” ），明確其職責(zé)和權(quán)限，以使其對質(zhì)量體系進(jìn)行管理、監(jiān)視、評價和協(xié)調(diào)，從而使質(zhì)量體系有效運(yùn)行并得到持續(xù)改進(jìn)。，如質(zhì)量要求、過程目標(biāo)及完成情況，以及實(shí)施的有效性等。：上下級之間的溝通，部門之間的溝通和部門內(nèi)部的溝通。：交談、座談會、調(diào)度會、質(zhì)量分析會、文件、報告、報表等。為確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，總經(jīng)理按策劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體系。評審包括評價質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會和變更的需要，包括質(zhì)量方針、目標(biāo)。具體執(zhí)行《管理評審控制程序》。5 為實(shí)現(xiàn)上述要求，本章編制了下列程序文件： 標(biāo)題 ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)條款《管理評審控制程序》 質(zhì)量手冊管理評審控制程序文件編號KWT/CX——2007版本/修改1/0第頁/總頁1/21 目的按計劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2 范圍適用于對本公司質(zhì)量管理體系的管理評審。3 職責(zé)，批準(zhǔn)管理評審計劃和管理評審報告。 《管理評審計劃》、收集準(zhǔn)備管理評審材料，對評審后所采取的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗證。、提供與本部門工作有關(guān)的評審資料，并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。4 控制程序（不超過12個月）至少進(jìn)行一次管理評審，一般在內(nèi)審結(jié)束后進(jìn)行。 《管理評審計劃》，報管理者代表審核、總經(jīng)理審批。計劃主要內(nèi)容包括：評審時間、目的、范圍、參加評審部門(人員)、評審依據(jù)及評審內(nèi)容。： A本公司組織機(jī)構(gòu)、經(jīng)營范圍、資源配置發(fā)生重大變化時；B發(fā)生重大質(zhì)量事故或客戶有嚴(yán)重質(zhì)量投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時；C當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時；D市場、客戶需求發(fā)生重大變化時；E即將進(jìn)行第二、第三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時；F質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時；G其它經(jīng)總經(jīng)理決定需要評審時。管理評審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績和改進(jìn)的機(jī)會：A審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量體系審核、工程質(zhì)量審核等的結(jié)果；B顧客的反饋，包括滿意程度的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等；C過程的業(yè)績和工程的質(zhì)量狀況與要求的符合性，包括過程、產(chǎn)品監(jiān)視與測量的結(jié)果；D預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果；E以往管理評審跟蹤措施的實(shí)施及有效性；F可能影響質(zhì)量體系的各種變更，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)應(yīng)用及生產(chǎn)工藝的改造等；G 質(zhì)量管理體系的運(yùn)行狀況，包括質(zhì)量方針、目標(biāo)的適宜性和有效性；H 由于各種原因而引起的有關(guān)公司產(chǎn)品、過程和體系改進(jìn)的建議。，辦公室將本次評審計劃發(fā)放到各部門。，準(zhǔn)備必要的評審資料，包括：由管理者代表編寫“質(zhì)量管理體系過程業(yè)績及內(nèi)審結(jié)果報告”；由質(zhì)量管理部編寫“工程質(zhì)量狀況分析及預(yù)防和糾正措施實(shí)施情況報告”；由工程技術(shù)部編寫“施工過程控制情況報告”；由辦公室編制“質(zhì)量方針、目標(biāo)宣貫實(shí)施情況報告”；由市場部編寫“顧客反饋信息分析報告”。評審資料由質(zhì)量管理部收集后交管理者代表確認(rèn)。 管理評審由總經(jīng)理主持，參加人員為決策層人員及與質(zhì)量有關(guān)的各部門的負(fù)責(zé)人等，參加人員應(yīng)在《簽到表》上簽到。 本公司管理評審采取會議的方式進(jìn)行，由部門負(fù)責(zé)人就準(zhǔn)備的資料作專項報告，參加人員進(jìn)行檢查、評審，提出改進(jìn)意見和建議。辦公室負(fù)責(zé)進(jìn)行會議記錄。 總經(jīng)理對所涉及的評審的內(nèi)容做出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗證等）。：A 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)，包括質(zhì)量方針、目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等的評價；B與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，包括對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價及是否需要改進(jìn)的評價；C資源是否滿足需要等。，由質(zhì)量管理部根據(jù)管理評審“會議記錄”及評審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫《管理評審報告》，報管理者代表審核、總經(jīng)理審批后，由辦公室發(fā)放至各部門并監(jiān)控執(zhí)行。本次管理評審的輸出可作為下次管理評審的輸入。 各部門按照《管理評審報告》提出的改進(jìn)要求制定并實(shí)施相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施，質(zhì)量管理部根據(jù)《糾正措施控制程序》和《預(yù)防措施控制程序》的規(guī)定，對措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗證。 如果評審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。 管理評審產(chǎn)生的記錄應(yīng)由辦公室按《記錄控制程序》保管，包括管理評審計劃、評審前各部門準(zhǔn)備的評審資料、評審會議記錄及管理評審報告等。5 相關(guān)文件《糾正措施控制程序》《預(yù)防措施控制程序》《文件控制程序》《記錄控制程序》6 記錄《管理評審計劃》《簽到表》《會議記錄》《管理評審報告》質(zhì)量手冊 資源管理文件編號KWT/版本/修改1/0第頁/總頁1/21 目的及時識別、確定并優(yōu)化配置和控制好質(zhì)量管理體系實(shí)施與持續(xù)改進(jìn)過程中所需的各類資源，確保實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量方針、目標(biāo)，并達(dá)到顧客滿意。2 范圍適用于公司包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境等資源的有效控制。 3 職責(zé)。，對辦公設(shè)施和環(huán)境進(jìn)行管理與控制。，并對施工環(huán)境進(jìn)行控制。4 程序概要、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性，本公司確定并提供必要的資源，包括自身具備的資源和必要時借用的外部資源，主要有人員、基礎(chǔ)實(shí)施、工作環(huán)境資源等。，本公司及時提供所需的資源，以滿足顧客的需求，進(jìn)而達(dá)到增強(qiáng)顧客滿意。A 公司制定并實(shí)施《人力資源控制程序》，以確保承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員均是能夠勝任的；B 對人員能力的判斷，是從其受教育程度、培訓(xùn)經(jīng)歷、技能和工作經(jīng)驗等方面來綜合考慮的。A 辦公室負(fù)責(zé)組織制定《崗位職責(zé)及任職要求》，確定各崗位職責(zé)及能力要求，并將其作為選擇、招聘、配備、考核人員的主要依據(jù)；B 辦公室根據(jù)人員的受教育程度、培訓(xùn)經(jīng)歷、技能水平與工作經(jīng)驗選派到適宜的崗位以滿足崗位要求；C 各部門根據(jù)現(xiàn)有人員能力與崗位要求的差距進(jìn)行有針對性的培訓(xùn)或采取其它措施，使其具備滿足要求的能力；D評價所采取措施的有效性，評價方式包括：理論和實(shí)際操作考核等；E對全公司員工進(jìn)行質(zhì)量意識教育，使其認(rèn)識到所從事工作的相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)；F辦公室對每位員工建立檔案，并保存員工的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗的記錄，執(zhí)行《記錄控制程序》。 基礎(chǔ)設(shè)施 為確保工程質(zhì)量能滿足要求，工程技術(shù)部負(fù)責(zé)確定、提供并維護(hù)所需的基礎(chǔ)設(shè)施。 基礎(chǔ)設(shè)施包括：建筑物、工作場所和相關(guān)的設(shè)施（施工、辦公場所及水、電、氣供應(yīng)設(shè)施等）、過程設(shè)備（包括施工設(shè)備、工具、監(jiān)視和測量裝置、軟件等）、支持性服務(wù)（通訊和運(yùn)輸設(shè)施）等。執(zhí)行《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》。為確保產(chǎn)品和服務(wù)能滿足要求，本公司確定并管理所需的工作環(huán)境，包括物理的、心理的、社會的，以及環(huán)境的因素，執(zhí)行《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》。5 為實(shí)現(xiàn)上述要求，本章編制了下列程序文件： 標(biāo)題 ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)條款 《人力資源控制程序》 《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》