【文章內容簡介】 （編制）作業(yè)指導書或操作規(guī)程（或工藝標準）；（如材料、設施、人員等）發(fā)生變化時，應對上述過程進行再確認，包括對施工生產工藝和有關技術文件的更改。針對特殊過程，結合上述手段和要求，企業(yè)應編制《焊接過程控制程序》以保證對特殊過程的控制。各施工生產單位在施工生產準備階段，即在質量策劃中，應識別項目中的特殊過程并體現在質量計劃或施工組織設計中。支持文件：1.《施工過程控制程序》2.《焊接過程控制程序》3.《文件控制程序》4.《壓力管道安裝質量保證手冊》為了防止在實現過程中產品的混淆和誤用以及實現必要的產品追溯企產 品 實 現章節(jié)號： 7 版 本：頁 次：25業(yè)在適當時應采用適宜的標識方法予以控制。標識的控制由企業(yè)職能部門或授權下屬單位負責。標識的范圍包括：采購產品、半成品和成品以及產品的檢驗和試驗狀態(tài)、緊急放行和例外轉序等。當有可追溯性要求（如合同、法律法規(guī)和質量控制要求）的場合，應控制和記錄產品的唯一性標識。標識的方式方法詳見《標識和可追溯性程序》。支持文件：1.《標識和可追溯性程序》顧客財產是指顧客所擁有的，為滿足合同要求交由本企業(yè)控制的或提供給本企業(yè)使用的財產。企業(yè)在施工生產過程中涉及的顧客財產包括：、組件、原材料、工藝設備、附屬設備、安全附件；、維護或升級的產品；；、檢測用的設備；，包括提供的規(guī)范、圖樣。當顧客財產在本企業(yè)控制之下或由本企業(yè)使用時，企業(yè)職能部門或授權下屬單位應對其做出專門的標識；接收時進行驗證作好記錄，貯存或使用時給予維護、保護。當發(fā)生丟失、損壞或不適用的情況，應記錄并向顧客報告。詳見《顧客財產控制程序》。支持文件：1.《顧客財產控制程序》當產品（包括采購產品、中間產品、最終產品）在內部處理，直至完成交付到約定的地點期間，企業(yè)職能部門或授權下屬單位應針對產品的符合性產 品 實 現章節(jié)號： 7 版 本：頁 次：26提供防護。這種防護包括對標識、搬運、包裝、貯存、保護的方法進行控制。其中施工過程中的產品防護執(zhí)行《產品防護控制程序》。支持文件：1.《產品防護控制程序》為確保產品符合規(guī)定的要求，應對監(jiān)視和測量活動以及所需的裝置進行控制。企業(yè)的計量管理部門負責建立企業(yè)計量器具臺帳。各單位根據施工生產需要，按照企業(yè)《監(jiān)視和測量裝置控制程序》的要求，采購、校準、使用、維護計量器具：a. 所有的計量器具應按檢定周期或使用前進行檢定或校準；，防止因調整不當使校準失效；；，應評定已監(jiān)測結果的有效性，必要時重新監(jiān)測，并記錄有關措施；、貯存、維護期間，防止計量器具的損壞或丟失。當使用計算機軟件進行監(jiān)測時，在使用前進行確認。支持文件：1.《監(jiān)視和測量裝置控制程序》測量分析和改進章節(jié)號： 8 版 本：頁 次：27企業(yè)應策劃并實施監(jiān)視、測量、分析和改進過程以達到如下目的：；；。為此企業(yè)對顧客滿意、內部審核、過程與產品監(jiān)視和測量、不合格的控制、數據分析、糾正和預防措施等應作出明確規(guī)定（建立程序），并通過統(tǒng)計技術的應用，對測量和監(jiān)控的信息進行分析和處理。追求顧客滿意是企業(yè)建立和實施質量管理體系的目標。對顧客滿意信息的監(jiān)視作為測量質量管理體系業(yè)績的方法之一，并以此來評價質量管理體系的有效性和識別可改進的機會。企業(yè)的質量部門或售后服務部門負責收集、分析、處理顧客反饋意見；通過質量回訪和溝通等方式測量顧客的滿意程度。對顧客投訴，應執(zhí)行《糾正和預防措施程序》的規(guī)定，制定和實施糾正措施，滿足顧客要求，達到顧客滿意，收集和測量的方法、渠道、頻次在《顧客滿意度測量程序》中作出詳細規(guī)定。支持文件：1.《顧客滿意度測量程序》2.《糾正和預防措施程序》測量分析和改進章節(jié)號： 8 版 本：頁 次：28內審的目的是驗證質量管理體系是否符合標準的要求，是否得到有效的實施、保持和改進。內審由企管部門策劃，考慮到擬審核的過程，審核現場的狀況和重要性，以往審核的結果，企業(yè)每年應制定年度內審計劃和審核實施計劃。內審計劃包括審核準則、范圍頻次和方法。年度計劃和實施計劃由企管部門編制，管理者代表審批。審核人員應具備內審員資格且與被審核部門無直接責任，以確保審核的客觀性和公正性。內審的策劃、實施、審核報告和記錄的職責和要求由企業(yè)制定的《內部審核程序》作出詳細規(guī)定。對內審中出現的不合格，受審核部門和單位的領導應確保針對原因，制定糾正措施，消除不合格及其原因。內審組（或企管部門）負責對糾正措施的跟蹤、驗證，并保存記錄。支持文件：1.《內部審核控制程序》2.《糾正和預防措施程序》企業(yè)應采用適宜的方法對質量管理體系全過程進行監(jiān)視和測量，證實過程是否保持其實現預期結果的能力，以確保最終產品的符合性。進行監(jiān)視可采取以下方法：——質量目標（分解后的目標）執(zhí)行情況統(tǒng)計；——產品合格率（優(yōu)良率）、合同履約率、顧客滿意率等；測量分析和改進章節(jié)號： 8 版 本：頁 次：29——內部審核；——管理評審；——產品的檢驗和試驗。過程的監(jiān)測由該過程的分管部門和單位按照企業(yè)系統(tǒng)管理的原則，分級實施，逐級匯總。與產品實現有關的過程信息由工程管理部門匯總，其他過程由企管部門匯總。，并按月將有關監(jiān)測信息按系統(tǒng)上報到企業(yè)主管部門，并保持監(jiān)測記錄；，將檢查的有關信息，連同基層單位上報的信息進行匯總，于每年管理評審之前報送到企管部門和工程質量管理部門；，結合每年的內部審核情況進行匯總、分析，提出對質量管理體系各過程運行能力的綜合評價。并提交管理評審。每次的管理評審，要對企管部門和工程質量管理部門提交的綜合評價進行評審，提出對過程能力的最終評價。各部門和單位在對過程監(jiān)測中，發(fā)現某一過程（子過程）未能達到預期結果（不合格），由相關部門進行數據分析，采取糾正和預防措施（見《糾正和預防措施程序》，）以確保產品的符合性和過程的有效性。在進行監(jiān)測及其后采取的措施中，可選用適當的統(tǒng)計技術，如控制圖、測量分析和改進章節(jié)號： 8 版 本：頁 次：30排列圖、因果圖、對策表等。支持文件：1.《信息溝通控制程序》2.《內部審核控制程序》3.《合同評審與顧客溝通控制程序》4.《顧客滿意度測量控制程序》5.《進貨檢驗和試驗控制程序》6.《過程與最終檢驗和試驗控制程序》7.《不合格品控制程序》8.《糾正和預防措施控制程序》（檢驗和試驗）企業(yè)應依據產品實現過程策劃（）的安排，在適當的階段對產品的特性進行檢驗和試驗，以驗證產品已滿足規(guī)定要求。企業(yè)應根據工程項目和產品特點，將檢驗和試驗過程分為進貨檢驗和試驗、過程檢驗和試驗以及最終檢驗和試驗三個子過程。檢驗和試驗由工程質量管理部門歸口管理，各二級單位負責具體實施，包括確定驗收標準、檢驗計劃、記錄和檢驗員。具體要求見《進貨檢驗和試驗程序》和《過程與最終檢驗和試驗程序》。產品的放行和交付應在完成上述三個階段的檢驗和試驗，且結果符合規(guī)定的要求后進行。但對特殊放行，如緊急放行、例外轉序等，在符合相關法律法規(guī)的前提下，允許放行和轉序，應由授權人員批準，適用時，由顧客批準。當出現不合格品時，執(zhí)行《不合格品控制程序》。測量分析和改進章節(jié)號： 8 版 本：頁 次：31支持文件：1.《進貨檢驗和試驗控制程序》2.《過程與最終檢驗和試驗程序》3.《不合格品控制程序》不合格品是指未滿足要求的產品。為防止不合格品的非預期使用和交付，必須對不合格品進行控制。不合格品可能發(fā)生在進貨物資、施工生產過程和最終產品中，對這些不合格品的控制程序和處置職責、權限，在《不合格品控制程序》中做出了詳細規(guī)定。工程質量管理部門是不合格品控制的歸口部門，各二級單位負責實施。對不合格品的處置，企業(yè)一般應采取以下辦法：，消除不合格；，適用時（合同中規(guī)定）經顧客批準，讓步使用，放行或接收不合格品，但不得違反相關的法律法規(guī)要求；，如降級使用、拒收或報廢。對不合格品的性質確定、處置情況和讓步批準等記錄由項目經理部保存。不合格品經返工等措施糾正后，應再次驗證其符合性。在工程（產品）交付后或使用后發(fā)現不合格品時，企業(yè)應根據其影響程度采取修理、更換、退貨、賠償等措施予以解決。支持文件：1.《不合格品控制程序》2.《進貨檢驗和試驗控制程序》測量分析和改進章節(jié)號： 8 版 本：頁 次：323.《過程與最終檢驗和試驗程序》為了評價質量管理體系的適宜性及識別改進的機會，企業(yè)應收集并分析有關的數據。所收集數據的內容種類應與評價質量管理體系及識別改進機會有關，一般包括：，如質量記錄，產品不合格信息，不合格品率、顧客檢驗、服務信息等；，如過程運行的監(jiān)視和測量信息，過程能力、內審報告和記錄、管理評審輸出、交貨期（工期）等；、競爭對手的產品和過程信息等?？蓙碓从谄髽I(yè)內部監(jiān)視和測量活動、產品實現過程、與顧客和供方有關的過程；外部市場、競爭對手和相關方等方面。企業(yè)管理部門負責歸口管理，負責收集各部門提供的數據信息，采用適用的統(tǒng)計技術進行分析，提出分析結果。數據分析結果應提供以下有關方面的信息：；；，包括采取預防措施的機會；測量分析和改進章節(jié)號： 8 版 本：頁 次：33。各部門、單位應根據數據、信息的具體內容確定適用的統(tǒng)計技術，可以采用控制圖、排列圖、因果圖、對策表等。支持文件：1.《信息溝通控制程序》2.《進貨檢驗和試驗控制程序》3.《過程與最終檢驗和試驗控制程序》4.《顧客滿意度測量控制程序》5.《合同評審與顧客溝通控制程序》6.《內部審核控制程序》7.《糾正和預防措施程序》8.《不合格品控制程序》持續(xù)改進是增強滿足要求的能力的循環(huán)活動。改進的重點是改善產品的特性和提高質量管理體系過程的有效性。為實現質量管理體系的持續(xù)改進，企業(yè)一般應采取以下方式：，營造一個激厲改進的氛圍與環(huán)境；，明確改進的方向；、內部審核，不斷尋求改進的機會，并做出適當的改進活動安排；；，確定新的改進目標和改進的決定。測量分析和改進章節(jié)號： 8 版 本：頁 次：34企業(yè)應采取措施，以消除不合格的原因，防止其再發(fā)生。糾正措施應與所遇到的不合格的影響程度相適應。當對質量管理體系各過程識別出以下不合格時，應采取糾正措施：、產品質量出現重大問題時；；；；；、質量目標或質量管理體系文件的情況。企業(yè)在編制的《糾正和預防措施程序》中應規(guī)定了以下方面（針對糾正措施）的要求：。對體系運行和產品質量方面的不合格分別由企管部門和質檢部門負責，尤其應注意對顧客抱怨（包括投訴）引發(fā)不合格的評審；；；；，由過程主管部門負責；。對富有成效的改進做出永久性更改，如更改有關文件；對效果不明確的有必要采取進一步的分析和改進。測量分析和改進章節(jié)號： 8 版 本：頁 次：35支持文件：1.《糾正和預防措施控制程序》2.《不合格品控制程序》3.《內部審核程序》4.《顧客滿意度測量控制程序》5.《文件控制程序》6.《記錄控制程序》公司應采取措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生。預防措施應與潛在問題的影響程度相適應。企業(yè)應建立糾正和預防措施程序，規(guī)定對預防措施的實施要求。，企管部門負責；（結合其風險程度評價），由企管部門組織相關部門進行；；，企管部門負責；，由管理者代表負責，對預防措施引起的永久性更改（如文件更改），執(zhí)行《文件控制程序》，對效果不明確或逾期未完成的，應采取進一步的措施。支持文件：1.《糾正和預防措施程序》2.《文件控制程序》3.《記錄控制程序》附錄A質量手冊修改記錄表（僅供參考）修改次數修改章節(jié)及頁數修改內容修改人修改日期批準人附錄B 鍋爐安裝質量管理體系機構圖質保工程師(管理者代表)質量體系管理機構材料責任師工藝責任師焊接責任師機械設備責任師無損檢測責任師檢驗責任師最高管理者施工隊(班組) 第一工程處企業(yè)管理部工程部管理者代表總經理職工培訓中心計劃經營部人力資源部焊接技術中心總經理辦公室無損檢測處市場開發(fā)部鍋爐安裝處項目經理部技術部技術科檔案科試驗室安全科質檢科計量室附錄C附錄D部門質量職責和權限1．總經理a)對公司的產品質量負總責,并向公司員工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；b)制定公司的質量方針和質量目標，并確保質量目標在相關職能和層次上得到分解；c)負責質量管理體系的策劃，批準質量手冊；d)負責確定公司的組織結構和職責；e)負責任命管理者代表；f)主持管理評審；g)確保質量管理體系運行的資源配備。2． 施工生產副總經理a)負責公司施