【正文】 4 控制程序本公司根據(jù)采購(gòu)物資對(duì)隨后的施工過(guò)程及其輸出的影響，將其分為兩類：A類：構(gòu)成工程主體，價(jià)值較高，直接影響使用性能，可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)重投訴的重要物資。對(duì)于驗(yàn)證中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，工程技術(shù)部應(yīng)責(zé)成相關(guān)部門采取相應(yīng)的糾正或改進(jìn)措施，并跟蹤記錄措施的執(zhí)行情況。 設(shè)計(jì)校核、審批人員對(duì)設(shè)計(jì)修改部位復(fù)審并認(rèn)可。 總經(jīng)理應(yīng)及時(shí)了解合同的執(zhí)行情況；始終關(guān)注顧客的要求，包括那些沒(méi)有明確表達(dá)的需求和期望，并調(diào)配資源確保達(dá)成或超過(guò)這種需求和期望，以持續(xù)獲得顧客滿意。 合同的簽訂和修訂，合同文本蓋章時(shí)，市場(chǎng)部應(yīng)對(duì)合同進(jìn)行登記，合同經(jīng)公司法定代表人或其委托人簽字后，方可加蓋合同專用章，成為具有法律效力的正式合同文本。C 大型合同：指合同金額在100萬(wàn)元以上（含100萬(wàn)元）的合同。施工過(guò)程直接影響向顧客提供的工程質(zhì)量和信譽(yù)，因此，本公司制定并執(zhí)行《施工過(guò)程控制程序》，通過(guò)對(duì)施工過(guò)程的控制、過(guò)程的確認(rèn)、標(biāo)識(shí)和可追溯性、顧客財(cái)產(chǎn)，以及工程防護(hù)等相關(guān)過(guò)程的控制，以確保工程質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量。d) 工程技術(shù)部對(duì)重要施工設(shè)施實(shí)行專人定置定位管理，努力提高工作效率；e) 施工場(chǎng)所確保過(guò)道暢通，物流有序。c) 施工設(shè)備由各使用崗位在使用設(shè)備前，使用過(guò)程中和使用后按要求進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)和保養(yǎng)。4 控制程序 設(shè)施的識(shí)別、提供和驗(yàn)收 設(shè)施的識(shí)別本公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施包括：工作場(chǎng)所（如辦公場(chǎng)所）、設(shè)備和工具、支持性服務(wù)（如水、電、氣供應(yīng)等）、通訊設(shè)施、運(yùn)輸設(shè)施等。 凡經(jīng)本公司或外派培訓(xùn)考核合格，取得相應(yīng)證書的人員，由辦公室保留其證書的復(fù)印件。執(zhí)行《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》。本次管理評(píng)審的輸出可作為下次管理評(píng)審的輸入。 《管理評(píng)審計(jì)劃》、收集準(zhǔn)備管理評(píng)審材料，對(duì)評(píng)審后所采取的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。F 市場(chǎng)部a）負(fù)責(zé)顧客要求的識(shí)別，負(fù)責(zé)對(duì)招標(biāo)文件的收集和整理；b）組織對(duì)招標(biāo)文件和合同草案的評(píng)審； c）組織投標(biāo)書的制定，負(fù)責(zé)投標(biāo)工作的開展； d）負(fù)責(zé)就合同事宜與顧客洽談，負(fù)責(zé)與顧客的溝通和聯(lián)絡(luò)；e）負(fù)責(zé)市場(chǎng)開發(fā)、產(chǎn)品銷售及工程交付后的服務(wù)工作，做好顧客反饋信息的記錄； f）負(fù)責(zé)進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研和分析，組織對(duì)顧客滿意度的調(diào)查。D 通過(guò)管理評(píng)審定期對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行評(píng)審，由于客觀原因不能如期實(shí)現(xiàn)可對(duì)其調(diào)整。4 程序概要 總經(jīng)理承諾建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)本公司的質(zhì)量管理體系有效性，并通過(guò)組織以下活動(dòng)加以證實(shí)；A 充分了解顧客及相關(guān)法律、法規(guī)的要求，并將其轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品要求，加強(qiáng)與顧客的溝通，了解其是否滿意本公司產(chǎn)品及服務(wù)，以及采用會(huì)議傳達(dá)、板報(bào)、張貼標(biāo)語(yǔ)或培訓(xùn)等方式使全體員工樹立質(zhì)量意識(shí)，認(rèn)識(shí)到滿足顧客和法律、法規(guī)的要求對(duì)本公司的重要性。、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰工整、不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的項(xiàng)目，應(yīng)能說(shuō)明理由，并將該項(xiàng)用單杠劃去；各欄目負(fù)責(zé)人簽名不允許空白。 文件的保存、作廢與銷毀A與質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件都必須分類存放在適宜，安全的地方；B各部門文件由本部門負(fù)責(zé)人保管，辦公室每季度對(duì)各部門文件保管情況進(jìn)行檢查；C對(duì)“受控文件”，辦公室應(yīng)編制一份《受控文件清單》，各部門應(yīng)及時(shí)填寫本部門使用文件的《部門受控文件清單》。 2 范圍適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件控制。2 范圍適用于對(duì)本公司質(zhì)量管理體系及體系文件的控制。公司愿以飽滿的熱情為所有的客戶提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)?？偨?jīng)理： 2007年09月05日質(zhì)量手冊(cè) 任 命 書文件編號(hào)KWT/版本/修改1/0第頁(yè)/總頁(yè)1/1 任 命 書為了貫徹執(zhí)行ISO9001：2000《質(zhì)量管理體系 要求》，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命 XXX 為我公司的管理者代表。質(zhì)量手冊(cè) 公司簡(jiǎn)介文件編號(hào)KWT/ 版本/修改1/0第頁(yè)/總頁(yè)1/1XX是一家專業(yè)從事安防工程設(shè)計(jì)、安裝和安防產(chǎn)品銷售及售后服務(wù)的公司，技術(shù)力量雄厚，擁有員工二十余人，具有專業(yè)技術(shù)職稱的人員八人，其中高級(jí)技術(shù)人員三人，中級(jí)專業(yè)技術(shù)人員五人。2 質(zhì)量目標(biāo)A 采購(gòu)產(chǎn)品一次驗(yàn)收合格率達(dá)98%；B 工程竣工驗(yàn)收合格率達(dá)100%；C 顧客滿意度達(dá)90%；E無(wú)重大質(zhì)量、環(huán)境和安全事故。本公司質(zhì)量管理體系文件包括：a) 質(zhì)量手冊(cè)（包含質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及標(biāo)準(zhǔn)和體系要求的程序文件）；b) 公司為確保過(guò)程的有效策劃、運(yùn)行和控制所需的技術(shù)文件和管理文件；c) 標(biāo)準(zhǔn)和體系所要求的記錄。B管理文件由辦公室組織各部門負(fù)責(zé)人編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，辦公室登記發(fā)放；技術(shù)文件由工程技術(shù)部編寫，管理者代表審核后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，辦公室負(fù)責(zé)登記、發(fā)放。2 范圍 適用于為證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量體系有效運(yùn)行的記錄的控制。，執(zhí)行《文件控制程序》文件更改的規(guī)定。、發(fā)展戰(zhàn)略及總體經(jīng)營(yíng)方針相一致，方針應(yīng)包括對(duì)滿足顧客、法律法規(guī)和本公司自身要求以及持續(xù)改進(jìn)體系的承諾。任命管理者代表，并為其有效開展工作創(chuàng)造必要條件；d）組織制定本公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃及年度工作計(jì)劃并組織實(shí)施。：交談、座談會(huì)、調(diào)度會(huì)、質(zhì)量分析會(huì)、文件、報(bào)告、報(bào)表等。評(píng)審資料由質(zhì)量管理部收集后交管理者代表確認(rèn)。，編制《崗位職責(zé)及任職要求》，報(bào)管理者代表審核、總經(jīng)理審批。 培訓(xùn)的有效性評(píng)價(jià)A 通過(guò)理論考核、操作考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)審和觀察等方法，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，評(píng)價(jià)被培訓(xùn)人員是否具備了所需的能力；B每年第四季度辦公室組織各部門培訓(xùn)負(fù)責(zé)人及員工代表，召開年度培訓(xùn)工作會(huì)議，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，征求意見(jiàn)和建議，以便更好制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃。e) 低值易耗的工具、零配件等由倉(cāng)庫(kù)核對(duì)其名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等內(nèi)容，并對(duì)其外觀進(jìn)行驗(yàn)證后直接辦理入庫(kù)手續(xù)。 設(shè)施的報(bào)廢 對(duì)雖經(jīng)檢修仍無(wú)法達(dá)到原技術(shù)指標(biāo)、無(wú)法修復(fù)或無(wú)使用價(jià)值的設(shè)施，由使用部門填寫《設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)單》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)廢。4 程序概要 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 本公司的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程圖如附錄1所示。2 范圍適用于對(duì)顧客要求的識(shí)別、對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審及與顧客的溝通。，一般采用會(huì)簽評(píng)審，市場(chǎng)部以傳閱方式進(jìn)行。 與顧客溝通 傳遞工程信息A 本公司通過(guò)上門拜訪、電話、傳真、學(xué)術(shù)交流、提供相關(guān)資料等，主動(dòng)向顧客介紹工程的情況，及時(shí)掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)及顧客需求動(dòng)向等信息。 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入：a) 工程的主要技術(shù)和質(zhì)量要求（如功能、性能和安全性要求等）。a) 應(yīng)在《設(shè)計(jì)和開發(fā)計(jì)劃書》中明確評(píng)審的階段、達(dá)到的目標(biāo)、參加人員及職責(zé)等，并按照計(jì)劃實(shí)施評(píng)審；b) 評(píng)審的目的是評(píng)價(jià)滿足階段設(shè)計(jì)開發(fā)要求及內(nèi)外部資源的適宜性，滿足總體設(shè)計(jì)輸入要求的充分性及達(dá)到預(yù)定目標(biāo)的程度，識(shí)別和預(yù)測(cè)存在的問(wèn)題和不足，提出糾正措施，以確保最終設(shè)計(jì)滿足顧客的要求；c) 根據(jù)需要也可安排計(jì)劃外的適當(dāng)階段評(píng)審，但應(yīng)明確時(shí)間、評(píng)審方法、參加人員及職責(zé)等。 工程技術(shù)部保存對(duì)更改的評(píng)審結(jié)果和采取的任何必要的糾正和改進(jìn)措施的記錄，執(zhí)行《記錄控制程序》。 對(duì)第一。 如更改對(duì)工程的影響程度較大時(shí)（涉及到主要技術(shù)參數(shù)和性能指標(biāo)的更改或涉及人身安全及相關(guān)法規(guī)要求的更改），需對(duì)更改重新進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)，通過(guò)后方可實(shí)施更改。確保輸出文件已經(jīng)明確工程施工、驗(yàn)收、使用、維護(hù)和安全性相關(guān)的重要設(shè)計(jì)特性，且滿足設(shè)計(jì)輸入的要求。4 工作程序 設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃 公司工程技術(shù)部根據(jù)市場(chǎng)部與顧客簽訂的工程合同，通過(guò)顧客提供的圖紙資料以及現(xiàn)場(chǎng)勘查結(jié)果，編寫《設(shè)計(jì)和開發(fā)計(jì)劃書》，報(bào)分管副總經(jīng)理審批，其中包括以下內(nèi)容：a) 確定設(shè)計(jì)開發(fā)各階段的劃分及主要工作內(nèi)容；b) 明確規(guī)定在每個(gè)設(shè)計(jì)開發(fā)階段需開展的適當(dāng)?shù)脑u(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)，包括活動(dòng)的時(shí)機(jī)、參與人員和活動(dòng)要求；c) 明確開展以上各階段工作的職責(zé)和權(quán)限，明確各階段的負(fù)責(zé)人及人員分工、進(jìn)度要求和配合單位；d) 為完成以上各階段工作應(yīng)配備的資源和手段。，市場(chǎng)部組織工程技術(shù)部按規(guī)定的要求進(jìn)行交付。 合同簽訂前的評(píng)審 接到中標(biāo)通知書后，在合同簽訂前，由市場(chǎng)部負(fù)責(zé)根據(jù)招標(biāo)文件和其他相關(guān)資料的要求擬定合同草案或由顧客提供合同草案。 本公司暫時(shí)未將計(jì)算機(jī)用于產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量。、過(guò)程確認(rèn)、標(biāo)識(shí)及工程防護(hù)的控制。 設(shè)施在進(jìn)行維修之前，應(yīng)提前通知該設(shè)施所在崗位負(fù)責(zé)人，以便作相應(yīng)的工作調(diào)整。c) 驗(yàn)收不合格的設(shè)備，由辦公室負(fù)責(zé)與供貨單位聯(lián)系更換、修理或退貨，并在《設(shè)備驗(yàn)收單》上記錄處理結(jié)果。，使員工意識(shí)到：A滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；B違反這些要求所造成的后果；C自己從事的活動(dòng)與本公司發(fā)展的相關(guān)性。 《年度培訓(xùn)計(jì)劃》和《崗位職責(zé)及任職要求》。，對(duì)辦公設(shè)施和環(huán)境進(jìn)行管理與控制。，辦公室將本次評(píng)審計(jì)劃發(fā)放到各部門。，如質(zhì)量要求、過(guò)程目標(biāo)及完成情況，以及實(shí)施的有效性等。A 總經(jīng)理a）認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨、國(guó)家和各級(jí)政府的方針、政策、法令、法規(guī)，建立健全本公司各項(xiàng)規(guī)章制度，加強(qiáng)管理，不斷提高本公司的工作質(zhì)量和工程質(zhì)量；b）確定本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，采取有效方式保證公司各級(jí)人員理解質(zhì)量方針并堅(jiān)決貫徹執(zhí)行；c）批準(zhǔn)本公司機(jī)構(gòu)設(shè)置、干部任免及人員調(diào)配。 本公司跟蹤顧客的需求和期望、法律法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的變化，并隨之更新轉(zhuǎn)化已確定的要求及已建立的質(zhì)量管理體系。記錄如超過(guò)保存期或因其他特殊情況需要銷毀時(shí)，由辦公室申請(qǐng)，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后，由辦公室統(tǒng)一銷毀?！队涗浛刂瞥绦颉?。由各部門保存報(bào)辦公室備案存檔；B記錄，由各部門自行保存年終交辦公室備案、存檔；C外來(lái)文件：外來(lái)的與質(zhì)量體系有關(guān)的法律法規(guī)、國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、行政文件等由辦公室控制和保存，并提供給相關(guān)部門使用。E本公司的外包過(guò)程為機(jī)柜、顯示柜和支架的加工過(guò)程，《采購(gòu)控制程序》實(shí)施控制。持續(xù)發(fā)展：持續(xù)改善是增強(qiáng)滿足要求的能力的循環(huán)活動(dòng)。調(diào)離工作時(shí)，應(yīng)將手冊(cè)交還辦公室并進(jìn)行登記；D 在手冊(cè)使用期間，如有修改建議，應(yīng)及時(shí)反饋給質(zhì)量管理部。總經(jīng)理： 2007年08月05日目 錄序號(hào)主 題 名 稱ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)條款頁(yè) 碼 1頒布令 任命書 目錄14發(fā)放控制45修改控制56手冊(cè)說(shuō)明67公司簡(jiǎn)介78質(zhì)量方針、目標(biāo)及目標(biāo)分解 89公司組織機(jī)構(gòu)圖1010質(zhì)量管理體系職能分配表1111質(zhì)量管理體系 1212文件控制程序1413記錄控制程序1714管理職責(zé) 1815管理評(píng)審控制程序2316資源管理2517人力資源控制程序2718基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序2919產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)3120與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序3421設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序22采購(gòu)控制程序3723施工過(guò)程控制程序4024監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序4425測(cè)量、分析和改進(jìn)4626顧客滿意度測(cè)量程序4927內(nèi)部審核控制程序5128過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序5429不合格品控制程序5630數(shù)據(jù)分析控制程序5831糾正措施控制程序6032預(yù)防措施控制程序62附錄1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程圖64附錄2作業(yè)文件清單65附錄3記錄清單66附錄4法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)68質(zhì)量手冊(cè) 發(fā)放控制文件編號(hào)KWT/ 版本/修改1/0第頁(yè)/總頁(yè)1/1發(fā)放號(hào)持 有 部 門持 有 人01總經(jīng)理（市場(chǎng)部）張 衛(wèi)02管理者代表陳 嘯03質(zhì)量管理部/工程技術(shù)部楊 輝04辦公室張小萍質(zhì)量手冊(cè) 修改控制文件編號(hào)KWT/ 版本/修改1/0第頁(yè)/總頁(yè)1/1序號(hào)修改條款及內(nèi)容日 期修改人批準(zhǔn)人質(zhì)量手冊(cè) 質(zhì)量手冊(cè)說(shuō)明文件編號(hào)KWT/ 版本/修改1/0第頁(yè)/總頁(yè)1/11 范圍 總則本手冊(cè)依據(jù)ISO9001：2000 《質(zhì)量管理體系 要求》，并結(jié)合本公司實(shí)際編制而成，包括：A 質(zhì)量管理體系的范圍，包括了ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的所有條款的要求；B ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)和公司質(zhì)量管理體系要求的所有程序文件；C對(duì)質(zhì)量管理體系所包括的過(guò)程順序和相互作用的表述?！? 質(zhì)量方針的內(nèi)涵科技領(lǐng)先：當(dāng)今全球市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，任何行業(yè)都會(huì)面臨著眾多強(qiáng)勁的對(duì)手。A組織策劃質(zhì)量體系，并組織編寫質(zhì)量手冊(cè)、管理和技術(shù)文件及重大質(zhì)量計(jì)劃；B審核質(zhì)量手冊(cè)（包括程序文件）、管理、技術(shù)文件。（包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、程序文件等