【文章內(nèi)容簡介】 顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)●●○○防護(hù)●○○●●○○●C4交付后的活動●●○服務(wù)信息的反饋●●○與顧客的服務(wù)協(xié)議○●○S9更改控制●○○●○○過程控制的臨時(shí)更改●○○S10產(chǎn)品和服務(wù)的放行●○○●○○全尺寸檢驗(yàn)和功能性試驗(yàn)●○○外觀項(xiàng)目●○○外部提供的產(chǎn)品和服務(wù)符合性的驗(yàn)證和接受●●○○法律法規(guī)的符合性●○○○○接收準(zhǔn)則○●○○S11不合格輸出的控制○●○○○●○○顧客的讓步授權(quán)○○●○顧客規(guī)定的過程○○●○可疑產(chǎn)品的控制●○○返工產(chǎn)品的控制●○○返修產(chǎn)品的控制●○○顧客通知○○●○不合格品的處置●○○○●○○○9績效評價(jià)監(jiān)視、測量、分析和評價(jià)○●○○○總則○●○○○制造過程的監(jiān)視和測量○●○○○統(tǒng)計(jì)工具的確定○●○○○過程主要過程章節(jié)號IATF/QMS條款QMS條款主 題管理層綜合管理部技術(shù)質(zhì)量部營銷部財(cái)務(wù)部工廠部9績效評價(jià)統(tǒng)計(jì)概念的應(yīng)用○●○○○C5顧客滿意○●○●S12分析與評價(jià)●○○○○優(yōu)先級○○○○○M3內(nèi)部審核●○○○○總則○○○○○○○○○○○○內(nèi)部審核方案○●○○○○質(zhì)量管理體系審核○●○○○○制造過程審核○●○○產(chǎn)品審核●○M4管理評審●○○○○○總則●○○○○○●○○○○○管理評審輸入●○○○○○●○○○○○管理評審輸出●○○○○○●○○○○○10改進(jìn)M5總則○○○○○M6不合格和糾正措施○●○○○○●○○○○●○○○問題解決○●○○○防錯(cuò)○●○○○保修管理體系○●○○○顧客投訴和使用現(xiàn)場失效試驗(yàn)分析○●○○○持續(xù)改進(jìn)●○○○○○●○○○○○說明：“IATF/QMS”表示IATF：16949汽車生產(chǎn)件及相關(guān)服務(wù)件組織的質(zhì)量管理體系要求、“QMS”表示GB/T19001質(zhì)量管理體系?！啊瘛北硎練w口管理職能、“○”表示配合管理職能。、職責(zé)和權(quán)限——補(bǔ)充總經(jīng)理委派適當(dāng)?shù)娜藛T擔(dān)任顧客代表（見手冊第8頁），代表顧客闡述其質(zhì)量要求，如特殊特性的選擇、質(zhì)量目標(biāo)和相關(guān)培訓(xùn)的設(shè)置，糾正和預(yù)防措施，產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)，產(chǎn)能分析，物流信息，顧客計(jì)分卡以及顧客門戶。在項(xiàng)目的不同階段顧客代表可以由不同人員來擔(dān)任。 公司所有員工有權(quán)確認(rèn)和記錄與產(chǎn)品、過程和體系有關(guān)的問題；通過規(guī)定的渠道，采取、推薦或提出解決辦法；采取措施，防止出現(xiàn)與產(chǎn)品、過程和質(zhì)量體系有關(guān)的不合格，避免將不合格品發(fā)運(yùn)給顧客，并確保所有潛在不合格品得到識別與控制；驗(yàn)證解決辦法的實(shí)施效果；為了糾正質(zhì)量問題，質(zhì)量、生產(chǎn)負(fù)責(zé)人以及公司領(lǐng)導(dǎo)等負(fù)責(zé)產(chǎn)品要求符合性的人員有權(quán)停止發(fā)運(yùn)或生產(chǎn)。為了確保產(chǎn)品質(zhì)量，生產(chǎn)的所有班次必須配備負(fù)責(zé)產(chǎn)品要求符合性的人員或代表，如：作業(yè)長、班組長、檢驗(yàn)員等。在并非總是能立即停止生產(chǎn)的情況下，必須對受影響批次進(jìn)行控制，以防將其發(fā)運(yùn)給顧客。6策劃④[材料/設(shè)備/檢測資源]●辦公設(shè)施、計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)[過程名稱]風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對措施[過程類型]MP1[過程所有者]管理層③ [過程支持（人員/能力)]●總經(jīng)理●各部門① [過程輸入]→可能對企業(yè)的目標(biāo)造成影響的變更和趨勢；→與相關(guān)方的關(guān)系，以及相關(guān)方的理念、價(jià)值觀；→企業(yè)管理、戰(zhàn)略優(yōu)先、內(nèi)部政策和承諾；→資源的獲得和優(yōu)先供給、技術(shù)變更。→與質(zhì)量管理體系有關(guān)的相關(guān)方要求⑥ [過程輸出]→風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇管理計(jì)劃表→風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇管理報(bào)告非預(yù)期輸出風(fēng)險(xiǎn)： 對風(fēng)險(xiǎn)未知，失去機(jī)遇?！讹L(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇應(yīng)對控制程序》,在策劃質(zhì)量管理體系時(shí)， 所提及的要求，組織公司各部門按照其規(guī)定，確定需要應(yīng)對的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，以便：a）確保質(zhì)量管理體系能夠?qū)崿F(xiàn)其預(yù)期結(jié)果；b）增強(qiáng)有利影響；c）避免或減少不利影響；d）實(shí)現(xiàn)改進(jìn)?！讹L(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇應(yīng)對控制程序》規(guī)定組織各部門策劃應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施，以及如何在質(zhì)量管理體系過程中整合并實(shí)施這些措施（）和評價(jià)這些措施的有效性。應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施應(yīng)與其對于產(chǎn)品和服務(wù)符合性的潛在影響相適應(yīng)。注1：應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)可包括規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，為尋求機(jī)遇承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，消除風(fēng)險(xiǎn)源，改變風(fēng)險(xiǎn)的可能性和后果，分擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，或通過明智決策延緩風(fēng)險(xiǎn)。注2：機(jī)遇可能導(dǎo)致采用新實(shí)踐，推出新產(chǎn)品，開辟新市場，贏得新客戶，建立合作伙伴關(guān)系，利用新技術(shù)以及能夠解決組織或其顧客需求的其他有利可能性。② [方法/步驟/技術(shù)/文件/表單]●風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇應(yīng)對控制程序⑤ [過程指標(biāo)/績效]●風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇有效識別率100%●風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇應(yīng)對措施有效率100%公司各部門在風(fēng)險(xiǎn)分析中至少包含從產(chǎn)品召回、產(chǎn)品審核、使用現(xiàn)場的退貨和修理、投訴、報(bào)廢及返工中吸取的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，并按照《風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇應(yīng)對控制程序》規(guī)定保留形成文件的信息，作為風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)果的證據(jù)。技術(shù)質(zhì)量部、綜合管理部建立并保持《糾正和預(yù)防措施控制程序》，確定并采取適當(dāng)?shù)拇胧?，消除潛在的不合格、不符合的原因，防止不合格、不符合的發(fā)生，預(yù)防措施與潛在問題的影響程度相適應(yīng)。a)確定潛在的不合格、不符合及其原因。b)評價(jià)防止不合格、不符合發(fā)生所采取的預(yù)防措施的需求，同時(shí)權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)、利益和成本。c)確定和實(shí)施所需的措施。d)記錄所采取措施的結(jié)果。e)評審所采取的預(yù)防措施的有效性，采取的預(yù)防措施涉及管理體系文件的更改按規(guī)定對文件進(jìn)行更改。f)利用取得的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)預(yù)防類似過程中的再次發(fā)生。綜合管理部制定并保持《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》，定期組織公司各部門并按照其規(guī)定： a）對保持生產(chǎn)輸出并確保顧客要求得以滿足而言必不可少的所有制造過程和基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備，識別并評價(jià)相關(guān)的內(nèi)部和外部風(fēng)險(xiǎn)；b）根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)和對顧客的影響制定應(yīng)急計(jì)劃；c）準(zhǔn)備應(yīng)急計(jì)劃，以在下列任一情況下（關(guān)鍵設(shè)備故障（）；外部提供的產(chǎn)品、過程或服務(wù)中斷；常見自然災(zāi)害；火災(zāi)；公共事業(yè)中斷；勞動力短缺；或者基礎(chǔ)設(shè)施破壞）保證供應(yīng)的持續(xù)性；d）作為對應(yīng)急計(jì)劃的補(bǔ)充，公司通過《信息聯(lián)絡(luò)單》等方式通知顧客和其他相關(guān)方，并告知影響顧客作業(yè)的任何情況的程度和持續(xù)時(shí)間；e）根據(jù)公司情況，定期測試應(yīng)急計(jì)劃的有效性（如：模擬）；f）公司跨部門小組（包括總經(jīng)理）對應(yīng)急計(jì)劃進(jìn)行評審（至少每年一次），并在需要時(shí)進(jìn)行更新；g）保留描述修訂以及更改授權(quán)人員等信息。h）應(yīng)急計(jì)劃規(guī)定以在發(fā)生生產(chǎn)停止的緊急情況后重新開始生產(chǎn)之后，以及在常規(guī)停機(jī)過程未得到遵循的情況下，確認(rèn)制造的產(chǎn)品持續(xù)符合顧客規(guī)范?？偨?jīng)理制定、發(fā)布質(zhì)量目標(biāo)（見手冊第6頁），目標(biāo)與質(zhì)量管理方針保持一致，確保目標(biāo)在各相關(guān)職能和層次上展開。1) 質(zhì)量目標(biāo)總經(jīng)理確保在各相關(guān)職能、層次和過程上建立質(zhì)量目標(biāo)。a）與質(zhì)量管理方針保持一致；b）可測量的；c）考慮到適用的要求；d）與提供合格產(chǎn)品和服務(wù)以及增強(qiáng)顧客滿意相關(guān)；e）予以監(jiān)視；f）予以溝通；g）適時(shí)更新。，總經(jīng)理應(yīng)確定：a）采取的措施；b）需要的資源；c）由誰負(fù)責(zé)；d）何時(shí)完成；e）如何評價(jià)結(jié)果，包括用于監(jiān)視實(shí)現(xiàn)其可度量的質(zhì)量目標(biāo)的進(jìn)程所需的參數(shù)（）公司應(yīng)考慮如何能將質(zhì)量目標(biāo)的措施融入各業(yè)務(wù)過程?？偨?jīng)理為整個(gè)公司內(nèi)的相關(guān)職能、過程和級別，明確、建立并保持符合顧客要求的質(zhì)量目標(biāo)。同時(shí)在考慮公司對相關(guān)方及其有關(guān)要求的評審結(jié)果基礎(chǔ)上，建立年度（至少每年一次）質(zhì)量目標(biāo)和相關(guān)性能指標(biāo)（內(nèi)部和外部）。目標(biāo)、指標(biāo)每年由綜合管理部展開到各相關(guān)部門并負(fù)責(zé)跟蹤、檢查，確保目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。同時(shí)對質(zhì)量目標(biāo)、指標(biāo)完成情況進(jìn)行評價(jià)以及公司的活動、產(chǎn)品、服務(wù)和運(yùn)行條件發(fā)生變化時(shí)，目標(biāo)、指標(biāo)予以修訂，確保體系的有效運(yùn)行?？偨?jīng)理確定需要對質(zhì)量管理體系進(jìn)行變更時(shí)，應(yīng)經(jīng)策劃并系統(tǒng)地實(shí)施（）此種變更。應(yīng)考慮到：a）變更目的及其潛在后果；b）質(zhì)量管理體系的完整性；c）資源的可獲得性；d）責(zé)任和權(quán)限的分配或再分配。7支持總經(jīng)理確保建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系所需的資源。a）資源包括人力資源和信息、專項(xiàng)技能、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、技術(shù)和財(cái)力資源。如：涉及質(zhì)量體系運(yùn)行的控制及改進(jìn)等方面專項(xiàng)技能；涉及質(zhì)量方面技術(shù)的研發(fā)、推廣、共享等；涉及質(zhì)量方面所需的資金投入；現(xiàn)有內(nèi)部資源的能力和約束；需要從外部供方獲得的資源。b）依據(jù)專業(yè)管理原則，各相關(guān)部門確定資源需求并提出書面申請、經(jīng)歸口管理部門確認(rèn)、分管副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)后配置，總經(jīng)理為資源的配置提供資金保證。綜合管理部編制崗位說明書，規(guī)定所有從事影響產(chǎn)品要求符合性工作崗位人員的能力要求，確保其勝任本崗位工作，以有效實(shí)施質(zhì)量管理體系并運(yùn)行和控制其過程。a) 能力要求包括受教育程度、接受培訓(xùn)、工作技能、工作經(jīng)驗(yàn)等。b) 所有從事影響產(chǎn)品要求符合性工作和特種作業(yè)崗位的人員，必須經(jīng)過培訓(xùn)或采取其他措施，取得相應(yīng)崗位證書或培訓(xùn)合格后上崗。④ [材料/設(shè)備/檢測資源]●常用維修工具●設(shè)備說明書●辦公設(shè)施●備品備件●必要的外部支援[過程名稱]基礎(chǔ)設(shè)施[過程類型][過程所有者]工廠部③ [過程支持（人員/能力)]●工廠部●技術(shù)質(zhì)量部●點(diǎn)檢人員●設(shè)備管理員●維修/機(jī)修人員公司確定、提供和維護(hù)其運(yùn)行和確保產(chǎn)品、服務(wù)符合性和顧客滿意所需的基礎(chǔ)設(shè)施。a) 基礎(chǔ)設(shè)施包括建筑物、辦公場所、生產(chǎn)場所和相關(guān)設(shè)施、過程設(shè)備以及運(yùn)輸、通訊或信息系統(tǒng)等支持性服務(wù)。b) 技術(shù)質(zhì)量部編制固定資產(chǎn)管理文件，規(guī)定其申購、編號、使用、維護(hù)、處理、建檔。c) 技術(shù)質(zhì)量部編制生產(chǎn)設(shè)備管理制度文件，規(guī)定其配置、維護(hù)、保養(yǎng)、建檔，包括對特種設(shè)備的管理制度。d) 技術(shù)質(zhì)量部編制監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序，規(guī)定其配置、檢定和校準(zhǔn)、建檔。e) 綜合管理部負(fù)責(zé)車輛、辦公場所等基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)、保養(yǎng)。f) 營銷部負(fù)責(zé)通訊工具、信息系統(tǒng)等基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)、保養(yǎng)。g) 工廠部負(fù)責(zé)生產(chǎn)場所、易燃易爆物品存放場所等基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)、保養(yǎng)。① [過程輸入]→設(shè)備檢修、保養(yǎng)計(jì)劃→生產(chǎn)過程、新產(chǎn)品開發(fā)需求→設(shè)施現(xiàn)場使用信息→設(shè)備需求申請 →設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)及使用說明書⑥ [過程輸出]→各機(jī)組點(diǎn)檢記錄表→設(shè)備履歷檔案/卡→設(shè)備報(bào)（維）修記錄表→設(shè)備清單與備件計(jì)劃表→設(shè)備故障停機(jī)率分析報(bào)告非預(yù)期輸出風(fēng)險(xiǎn)：生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定或不良。② [方法/步驟/技術(shù)/文件/表單]●生產(chǎn)設(shè)備管理程序●設(shè)備點(diǎn)檢維修流程●設(shè)備操作規(guī)程●特種、起重、壓力容器設(shè)備管理制度⑤ [過程指標(biāo)/績效]●設(shè)備故障停機(jī)率●設(shè)備故障停機(jī)時(shí)間、設(shè)施及設(shè)備策劃采用多方論證的方法，包括風(fēng)險(xiǎn)識別和風(fēng)險(xiǎn)緩解方法，來開發(fā)并改進(jìn)工廠、設(shè)施及設(shè)備的策劃，體現(xiàn)精益制造原則，滿足質(zhì)量管理體系的有效性要求，適用時(shí)可應(yīng)用于現(xiàn)場供應(yīng)商活動。工廠的布置須盡量減少材料的搬運(yùn)，優(yōu)化對場地空間的增值使用，包括對不合格品的控制，促進(jìn)材料的同步流動。開發(fā)并實(shí)施對新產(chǎn)品或新操作的制造可行性進(jìn)行評價(jià)的方