【正文】 經(jīng)理制定、發(fā)布質(zhì)量目標(biāo)（見(jiàn)手冊(cè)第6頁(yè)），目標(biāo)與質(zhì)量管理方針保持一致，確保目標(biāo)在各相關(guān)職能和層次上展開(kāi)。綜合管理部制定并保持《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》，定期組織公司各部門并按照其規(guī)定： a）對(duì)保持生產(chǎn)輸出并確保顧客要求得以滿足而言必不可少的所有制造過(guò)程和基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備，識(shí)別并評(píng)價(jià)相關(guān)的內(nèi)部和外部風(fēng)險(xiǎn)；b）根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)顧客的影響制定應(yīng)急計(jì)劃；c）準(zhǔn)備應(yīng)急計(jì)劃，以在下列任一情況下（關(guān)鍵設(shè)備故障（）；外部提供的產(chǎn)品、過(guò)程或服務(wù)中斷；常見(jiàn)自然災(zāi)害；火災(zāi)；公共事業(yè)中斷；勞動(dòng)力短缺；或者基礎(chǔ)設(shè)施破壞）保證供應(yīng)的持續(xù)性；d）作為對(duì)應(yīng)急計(jì)劃的補(bǔ)充，公司通過(guò)《信息聯(lián)絡(luò)單》等方式通知顧客和其他相關(guān)方，并告知影響顧客作業(yè)的任何情況的程度和持續(xù)時(shí)間；e）根據(jù)公司情況，定期測(cè)試應(yīng)急計(jì)劃的有效性（如：模擬）；f）公司跨部門小組（包括總經(jīng)理）對(duì)應(yīng)急計(jì)劃進(jìn)行評(píng)審（至少每年一次），并在需要時(shí)進(jìn)行更新；g）保留描述修訂以及更改授權(quán)人員等信息。e)評(píng)審所采取的預(yù)防措施的有效性，采取的預(yù)防措施涉及管理體系文件的更改按規(guī)定對(duì)文件進(jìn)行更改。c)確定和實(shí)施所需的措施。a)確定潛在的不合格、不符合及其原因。② [方法/步驟/技術(shù)/文件/表單]●風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇應(yīng)對(duì)控制程序⑤ [過(guò)程指標(biāo)/績(jī)效]●風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇有效識(shí)別率100%●風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇應(yīng)對(duì)措施有效率100%公司各部門在風(fēng)險(xiǎn)分析中至少包含從產(chǎn)品召回、產(chǎn)品審核、使用現(xiàn)場(chǎng)的退貨和修理、投訴、報(bào)廢及返工中吸取的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，并按照《風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇應(yīng)對(duì)控制程序》規(guī)定保留形成文件的信息，作為風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)果的證據(jù)。注1：應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)可包括規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，為尋求機(jī)遇承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，消除風(fēng)險(xiǎn)源，改變風(fēng)險(xiǎn)的可能性和后果，分擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，或通過(guò)明智決策延緩風(fēng)險(xiǎn)?！讹L(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇應(yīng)對(duì)控制程序》規(guī)定組織各部門策劃應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施，以及如何在質(zhì)量管理體系過(guò)程中整合并實(shí)施這些措施（）和評(píng)價(jià)這些措施的有效性?！c質(zhì)量管理體系有關(guān)的相關(guān)方要求⑥ [過(guò)程輸出]→風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇管理計(jì)劃表→風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇管理報(bào)告非預(yù)期輸出風(fēng)險(xiǎn)： 對(duì)風(fēng)險(xiǎn)未知，失去機(jī)遇。在并非總是能立即停止生產(chǎn)的情況下，必須對(duì)受影響批次進(jìn)行控制，以防將其發(fā)運(yùn)給顧客。 公司所有員工有權(quán)確認(rèn)和記錄與產(chǎn)品、過(guò)程和體系有關(guān)的問(wèn)題；通過(guò)規(guī)定的渠道，采取、推薦或提出解決辦法；采取措施，防止出現(xiàn)與產(chǎn)品、過(guò)程和質(zhì)量體系有關(guān)的不合格，避免將不合格品發(fā)運(yùn)給顧客，并確保所有潛在不合格品得到識(shí)別與控制；驗(yàn)證解決辦法的實(shí)施效果；為了糾正質(zhì)量問(wèn)題，質(zhì)量、生產(chǎn)負(fù)責(zé)人以及公司領(lǐng)導(dǎo)等負(fù)責(zé)產(chǎn)品要求符合性的人員有權(quán)停止發(fā)運(yùn)或生產(chǎn)。、職責(zé)和權(quán)限——補(bǔ)充總經(jīng)理委派適當(dāng)?shù)娜藛T擔(dān)任顧客代表（見(jiàn)手冊(cè)第8頁(yè)），代表顧客闡述其質(zhì)量要求，如特殊特性的選擇、質(zhì)量目標(biāo)和相關(guān)培訓(xùn)的設(shè)置，糾正和預(yù)防措施，產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)，產(chǎn)能分析，物流信息，顧客計(jì)分卡以及顧客門戶。b) 質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖：管 理 層總經(jīng)理綜合管理部營(yíng)銷部財(cái)務(wù)部員工代表技術(shù)質(zhì)量部工廠部a) 質(zhì)量管理體系職能分配表：過(guò)程主要過(guò)程章節(jié)號(hào)IATF/QMS條款QMS條款主 題管理層綜合管理部技術(shù)質(zhì)量部營(yíng)銷部財(cái)務(wù)部工廠部4組織環(huán)境理解組織及其環(huán)境○●○○○○理解相關(guān)方的需求和期望○●○○○○確定質(zhì)量管理體系的范圍○●○○○○○●○○○○顧客特定要求○○○●○○質(zhì)量管理體系及其過(guò)程○●○○○○產(chǎn)品和過(guò)程的符合性○○●○○○產(chǎn)品安全○○●○○○○○●○○○5領(lǐng)導(dǎo)作用領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾●○○○○○總則●○○○○○公司責(zé)任●○○○○○過(guò)程有效性和效率●○○○○○過(guò)程擁有者●○○○○○以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)●○○○○○制定和溝通管理方針●○○○○○組織作用、職責(zé)和權(quán)限●○○○○○○○●○○產(chǎn)品要求和糾正措施的職責(zé)和權(quán)限○●○○○6策劃M1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施○●○○○○○●○○○○風(fēng)險(xiǎn)分析○●○○○○預(yù)防措施●●○○○應(yīng)急計(jì)劃●○○○○M2目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃●○○○○○目標(biāo)●○○○○○●○○○○○●○○○○○更改的策劃●○○○○○過(guò)程主要過(guò)程章節(jié)號(hào)IATF/QMS條款QMS條款主 題管理層綜合管理部技術(shù)質(zhì)量部營(yíng)銷部財(cái)務(wù)部工廠部7支持資源●○○○○總則●○○○○人員●○○○○S1基礎(chǔ)設(shè)施○●○○○工廠、設(shè)施及設(shè)備策劃○●○○○S2過(guò)程操作的環(huán)境●○○○○○○○●S3監(jiān)視和測(cè)量資源○●○監(jiān)視和測(cè)量資源總則○●○測(cè)量系統(tǒng)分析○●○測(cè)量溯源○●○校準(zhǔn)/驗(yàn)證記錄○●○實(shí)驗(yàn)室要求○●○內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室○●○外部實(shí)驗(yàn)室○●○S4組織知識(shí)●○○○○S5能力●○○○○●○○○○在職培訓(xùn)●○○○○內(nèi)部審核員能力●○○○第二方審核員能力●○○○S6意識(shí)●○○○○●○○○○員工激勵(lì)和授權(quán)●○○○○信息交流、溝通、參與和協(xié)商●○○○○S7形成文件的信息●○○○○形成文件的信息總則●○○○○質(zhì)量管理體系文件●○○○○編制和更新●○○○○形成文件的信息的控制●○○○○記錄保留●○○○○工程規(guī)范●○過(guò)程主要過(guò)程章節(jié)號(hào)IATF/QMS條款QMS條款主 題管理層綜合管理部技術(shù)質(zhì)量部營(yíng)銷部財(cái)務(wù)部工廠部8運(yùn)行運(yùn)行策劃和控制●○○○○●○○○○保密●○○○○M1產(chǎn)品和服務(wù)要求○●●○顧客溝通○○●○○○○●○○產(chǎn)品和服務(wù)要求的確定○○●○○○●○產(chǎn)品和服務(wù)要求的評(píng)審○○●○○○●○○○●○顧客指定的特殊特性○●●○組織制造可行性○●○○○●○○產(chǎn)品和服務(wù)要求的更改○○●○C2產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)○○○總則●○○●○○設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃●○○●○○產(chǎn)品設(shè)計(jì)技能●○○帶有嵌入式軟件的產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)●○○設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入●○○產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸入●○○制造過(guò)程設(shè)計(jì)輸入●○○特殊特性●○○設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制●○○監(jiān)視●○○設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn)●○○原型方案●○○產(chǎn)品批準(zhǔn)過(guò)程●○○設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出●○○過(guò)程主要過(guò)程章節(jié)號(hào)IATF/QMS條款QMS條款主 題管理層綜合管理部技術(shù)質(zhì)量部營(yíng)銷部財(cái)務(wù)部工廠部8運(yùn)行●○○制造過(guò)程設(shè)計(jì)輸出●○○設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改●○○●○○S8外部提供的過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制●○總則●○●○供應(yīng)商選擇過(guò)程●○顧客指定的貨源●○控制類型和程度●○●○法律法規(guī)要求●○供應(yīng)商質(zhì)量管理體系開(kāi)發(fā)●○汽車產(chǎn)品相關(guān)軟件或帶有嵌入式軟件的汽車產(chǎn)品●○供應(yīng)商監(jiān)視●○第二方審核●○供應(yīng)商開(kāi)發(fā)●○外部供方的信息●○●○生產(chǎn)和服務(wù)提供○○●C3生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制○○●控制計(jì)劃●○○標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)●○●作業(yè)準(zhǔn)備的驗(yàn)證●○●停工后的驗(yàn)證●○●全面生產(chǎn)維護(hù)●○●生產(chǎn)工裝及制造、試驗(yàn)、檢驗(yàn)工裝和設(shè)備的管理●○○生產(chǎn)排程○○●標(biāo)識(shí)和可追溯性●○○過(guò)程主要過(guò)程章節(jié)號(hào)IATF/QMS條款QMS條款主 題