【正文】 管理層綜合管理部技術(shù)質(zhì)量部營銷部財務(wù)部工廠部8運行●○○顧客或外部供方的財產(chǎn)●●○○防護(hù)●○○●●○○●C4交付后的活動●●○服務(wù)信息的反饋●●○與顧客的服務(wù)協(xié)議○●○S9更改控制●○○●○○過程控制的臨時更改●○○S10產(chǎn)品和服務(wù)的放行●○○●○○全尺寸檢驗和功能性試驗●○○外觀項目●○○外部提供的產(chǎn)品和服務(wù)符合性的驗證和接受●●○○法律法規(guī)的符合性●○○○○接收準(zhǔn)則○●○○S11不合格輸出的控制○●○○○●○○顧客的讓步授權(quán)○○●○顧客規(guī)定的過程○○●○可疑產(chǎn)品的控制●○○返工產(chǎn)品的控制●○○返修產(chǎn)品的控制●○○顧客通知○○●○不合格品的處置●○○○●○○○9績效評價監(jiān)視、測量、分析和評價○●○○○總則○●○○○制造過程的監(jiān)視和測量○●○○○統(tǒng)計工具的確定○●○○○過程主要過程章節(jié)號IATF/QMS條款QMS條款主 題管理層綜合管理部技術(shù)質(zhì)量部營銷部財務(wù)部工廠部9績效評價統(tǒng)計概念的應(yīng)用○●○○○C5顧客滿意○●○●S12分析與評價●○○○○優(yōu)先級○○○○○M3內(nèi)部審核●○○○○總則○○○○○○○○○○○○內(nèi)部審核方案○●○○○○質(zhì)量管理體系審核○●○○○○制造過程審核○●○○產(chǎn)品審核●○M4管理評審●○○○○○總則●○○○○○●○○○○○管理評審輸入●○○○○○●○○○○○管理評審輸出●○○○○○●○○○○○10改進(jìn)M5總則○○○○○M6不合格和糾正措施○●○○○○●○○○○●○○○問題解決○●○○○防錯○●○○○保修管理體系○●○○○顧客投訴和使用現(xiàn)場失效試驗分析○●○○○持續(xù)改進(jìn)●○○○○○●○○○○○說明：“IATF/QMS”表示IATF：16949汽車生產(chǎn)件及相關(guān)服務(wù)件組織的質(zhì)量管理體系要求、“QMS”表示GB/T19001質(zhì)量管理體系。a) 綜合管理部依據(jù)總經(jīng)理的規(guī)定編制部門職責(zé)，明確各部門在質(zhì)量管理體系中的職責(zé)和權(quán)限。為質(zhì)量管理工作的順利開展和有效管理，確定組織結(jié)構(gòu)的設(shè)置、管理體系職能分配，明確作用、職責(zé)、責(zé)任和權(quán)限，并予以溝通。g) 可為公眾（包括顧客、相關(guān)方）所獲取。e) 質(zhì)量管理方針形成文件的信息，付諸實施，可獲得并予以保持，并得到溝通和理解，傳達(dá)到為公司或代表公司工作的全體員工，使其認(rèn)識各自的義務(wù)并自覺執(zhí)行和應(yīng)用。c) 對遵守質(zhì)量有關(guān)的適用法律法規(guī)和其他要求的承諾。a) 質(zhì)量管理方針與公司的宗旨和環(huán)境相適宜并支持其戰(zhàn)略方向，與公司的活動、產(chǎn)品和服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模相適宜?？偨?jīng)理通過以下方面證實其以顧客為關(guān)注焦點的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾：a）確定、理解并持續(xù)滿足顧客要求以及適用的法律法規(guī)要求；b）確定和應(yīng)對能夠影響產(chǎn)品、服務(wù)符合性以及增強(qiáng)顧客滿意能力的風(fēng)險和機(jī)遇；c）始終致力于增強(qiáng)顧客滿意?？偨?jīng)理確定了過程擁有者，由其負(fù)責(zé)公司的各過程和相關(guān)輸出的管理。總經(jīng)理定期評審產(chǎn)品實現(xiàn)過程和支持過程，以評價并改進(jìn)過程有效性和效率。5領(lǐng)導(dǎo)作用公司總經(jīng)理通過下述方面證實其對質(zhì)量管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾：a）對質(zhì)量管理體系的有效性承擔(dān)責(zé)任；b）制定質(zhì)量質(zhì)量管理方針、承諾和目標(biāo),并與公司環(huán)境和戰(zhàn)略方向相一致；c）確保質(zhì)量管理體系的要求融入與公司的業(yè)務(wù)過程；d）促進(jìn)使用過程方法和基于風(fēng)險的思維；e）確保獲得質(zhì)量管理體系所需的資源；f）溝通有效的質(zhì)量管理的重要性和符合質(zhì)量管理體系要求的重要性；g）確保實現(xiàn)質(zhì)量管理體系的預(yù)期結(jié)果；h）促使、指導(dǎo)和支持員工努力提高質(zhì)量管理體系的有效性并作出貢獻(xiàn)；i）推動改進(jìn)；j）支持其他管理者履行其相關(guān)領(lǐng)域的職責(zé)。注：特殊批準(zhǔn)是指負(fù)責(zé)批準(zhǔn)含有安全相關(guān)內(nèi)容文件的職能機(jī)構(gòu)（通常為顧客）作出的額外批準(zhǔn)。公司確保所有產(chǎn)品和過程，包括服務(wù)件及外包的產(chǎn)品和過程，符合一切適用的顧客和法律法規(guī)要求，在接收和發(fā)運時應(yīng)對有關(guān)的數(shù)據(jù)與相關(guān)的規(guī)定實施確認(rèn)。g) 評價各過程，實施所需的變更，以確保實現(xiàn)各過程的預(yù)期結(jié)果。e) 規(guī)定了與各過程相關(guān)的責(zé)任和權(quán)限。 c)確定、建立了文件化的控制準(zhǔn)則和方法（包括監(jiān)視、測量和相關(guān)績效指標(biāo)），確保各過程的有效運行和控制。、建立質(zhì)量管理體系：a)采用過程方法確定質(zhì)量管理體系所涉及的過程，包括組織環(huán)境、領(lǐng)導(dǎo)作用、策劃、支持、運行、績效評價和改進(jìn)等過程，同時確定這些過程所需的輸入和期望的輸出?？偨?jīng)理組織相關(guān)部門依據(jù)IATF16949:2016《汽車生產(chǎn)件及相關(guān)服務(wù)件組織的質(zhì)量管理體系要求》、GB/T190012016《質(zhì)量管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)的要求，策劃、建立文件化質(zhì)量管理體系，予以實施、保持并持續(xù)改進(jìn)其有效性。綜合管理部按照《組織環(huán)境與相關(guān)方要求管理程序》的規(guī)定組織各部門確定對公司穩(wěn)定提供符合顧客要求及適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)的能力具有影響或潛在影響的相關(guān)方以及相關(guān)方的要求，同時每年監(jiān)視和評審這些相關(guān)方的信息及其相關(guān)要求。② [方法/步驟/技術(shù)/文件/表單]●組織環(huán)境與相關(guān)方要求管理程序⑤ [過程指標(biāo)/績效]●無④[材料/設(shè)備/檢測資源]●辦公設(shè)施、計算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)[過程名稱]理解相關(guān)方的需求和期望[過程類型]無[過程所有者]管理層③ [過程支持（人員/能力)]●總經(jīng)理●各部門① [過程輸入]→直接顧客；→最終使用者；→供應(yīng)鏈中的供應(yīng)商及其他；→競爭對手；→所有者→其他，例如：銀行、工會?？紤]以下各種因素可以有助于理解公司環(huán)境：1）國際、國內(nèi)、地區(qū)和當(dāng)?shù)氐母鞣N法律法規(guī)、技術(shù)、競爭、市場、文化、社會和經(jīng)濟(jì)因素等相關(guān)因素。⑥ [過程輸出]→企業(yè)外部宗旨；→企業(yè)內(nèi)部宗旨；→企業(yè)戰(zhàn)略方向；→組織內(nèi)外部環(huán)境因素識別表非預(yù)期輸出風(fēng)險：管理體系建立不符合企業(yè)實際情況。 IATF16949:2016 汽車生產(chǎn)件及相關(guān)服務(wù)件組織的質(zhì)量管理體系要求 GB/T190002015/ISO9000:2015 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語 GB/T190012016/ISO9001:2015 質(zhì)量管理體系 要求3 術(shù)語和定義質(zhì)量管理體系采用IATF16949:2016《汽車生產(chǎn)件及相關(guān)服務(wù)件組織的質(zhì)量管理體系要求》、GB/T190012016《質(zhì)量管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)中表述的術(shù)語和定義。2 規(guī)范性引用文件質(zhì)量管理體系引用下列文件。b) GB/T190012016/ISO9001:2015《質(zhì)量管理體系要求》適用于各類冷彎型鋼產(chǎn)品的生產(chǎn)、服務(wù)過程，以及與其有關(guān)聯(lián)的管理區(qū)域、作業(yè)區(qū)域的活動?；诋a(chǎn)品按國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、顧客來圖或來樣組織生產(chǎn)的特點，公司不開展產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)，對IATF16949:。b)通過體系的有效運行和采取持續(xù)改進(jìn)活動，旨在增強(qiáng)顧客滿意，不斷提高質(zhì)量績效。，物流信息，顧客計分卡以及顧客門戶等特殊要求，確保足夠的資源以滿足顧客要求。 提高綜合成材率，綜合成材率≥95%。 通過技術(shù)創(chuàng)新、技術(shù)改造等活動，穩(wěn)步提高產(chǎn)品質(zhì)量，以追求“零缺陷”作為我公司對客戶的承諾。持續(xù)改進(jìn)：以持續(xù)改進(jìn)為己任，不斷提高質(zhì)量管理體系有效運行，不斷 提升產(chǎn)品質(zhì)量績效。 一流產(chǎn)品：以提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和服務(wù)為原則，增強(qiáng)顧客滿意。公司XXXX地址： 聯(lián)系電話： 郵政編碼：公司XXXX地址： 聯(lián)系電話：郵政編碼：質(zhì)量管理方針：關(guān)注顧客、一流產(chǎn)品；依法管理、持續(xù)改進(jìn)?！顿|(zhì)量管理手冊》經(jīng)過再次修訂、審核，現(xiàn)批準(zhǔn)發(fā)布，自2016年12月10日起正式實施，全體員工嚴(yán)格遵照執(zhí)行。 《質(zhì)量管理手冊》規(guī)定了質(zhì)量管理方針和質(zhì)量目標(biāo)，提出了對顧客和相關(guān)方的承諾，描述了質(zhì)量管理體系覆蓋的范圍。質(zhì)量管理手冊（依據(jù)IATF16949:2016amp。GB/T 190012016/ ISO9001:2015）發(fā) 布 令 《質(zhì)量管理手冊》依據(jù)IATF16949:2016《汽車生產(chǎn)件及相關(guān)服務(wù)件組織的質(zhì)量管理體系要求》、GB/T190012016/ISO9001：2015《質(zhì)量管理體系要求》結(jié)合XXXXXXXXXX（以下簡稱：公司）實際情況編制?！顿|(zhì)量管理手冊》是公司開展質(zhì)量管理工作的行為準(zhǔn)則，建立、實施和保持質(zhì)量管理體系，確保產(chǎn)品和服務(wù)滿足顧客要求的實現(xiàn)，采取持續(xù)改進(jìn)措施，進(jìn)一步增強(qiáng)顧客和相關(guān)方滿意。 簽 發(fā)： 2016年12月10日目 錄 章節(jié)號主 題頁次修改狀態(tài)修改后實施日期發(fā)布令10/0目錄20/0前言40/1質(zhì)量管理方針60/0質(zhì)量目標(biāo)70/0顧客代表任命書80/01范圍90/0總則90/0應(yīng)用90/02規(guī)范性引用文件90/03術(shù)語和定義100/04組織環(huán)境100/0理解組織及其環(huán)境100/0理解相關(guān)方的需求和期望100/0顧客特定要求110/0質(zhì)量管理體系及其過程110/05領(lǐng)導(dǎo)作用120/0領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾120/0方針130/0組織作用、職責(zé)和權(quán)限140/06策劃210/0應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇的措施210/0目標(biāo)及其實現(xiàn)的策劃230/0更改的策劃240/07支持240/0章節(jié)號主 題頁次修改狀態(tài)修改后實施日期資源240/0能力300/0意識320/0信息交流、溝通、參與和協(xié)商330/0形成文件的信息330/08運行370/0