【正文】 運行策劃和控制370/0產(chǎn)品和服務要求380/0產(chǎn)品和服務的設計和開發(fā)420/0外部提供的過程、產(chǎn)品和服務的控制480/0生產(chǎn)和服務提供530/0產(chǎn)品和服務的放行630/0不合格輸出的控制650/09績效評價670/0監(jiān)視、測量、分析和評價670/0內(nèi)部審核720/0管理評審740/010改進770/0總則770/0不合格和糾正措施770/0持續(xù)改進790/0附錄1手冊修改記錄810/0附錄2產(chǎn)品實現(xiàn)過程流程圖820/0附錄3主要過程（COP/SP/MP）的過程框圖830/0附錄4主要過程（COP/SP/MP）間的矩陣關系840/0附錄5主要過程與各部門間的職責矩陣關系850/0前 言 XXXXXXXXXXXX金屬有限公司的全資子公司，是XX金屬打造大交通輕量化平臺的核心企業(yè)之一。承諾： 關注顧客：以顧客為關注焦點，滿足顧客的需求。 依法管理：以國家、地方有關法律法規(guī)和其他要求為準則，推行依法管理。 簽 發(fā)：XXX 2016年12月10日質(zhì)量目標： 顧客滿意率≥（10分制），核心客戶的顧客滿意度調(diào)查問卷回收率≥30%。 提升產(chǎn)品競爭力，拓展產(chǎn)品應用領域，逐步進行產(chǎn)品結構調(diào)整，確保年盈利。 簽 發(fā)：XXX 2016年12月10日]顧客代表任命書按照IATF16949：2016 ()之規(guī)定，根據(jù)本公司組織機構與職責的具體情況，任命俞皓為公司顧客代表，行使如下權限以確保滿足顧客的要求： 、實施和保持滿足顧客滿意和要求的過程，向總經(jīng)理報告這些過程的業(yè)績和任何改進的需求；；； ，包括PPM、不良報廢/返工等； ，并采取必要的糾正和預防措施，防止發(fā)生； 6. 參與并審核公司的過程設計與開發(fā)策劃，確保足夠的資源以滿足顧客要求。 簽 發(fā)： 2016年12月10日1 范圍 對建立、實施和保持符合IATF16949:2016《汽車生產(chǎn)件及相關服務件組織的質(zhì)量管理體系要求》、GB/T190012016/ISO9001:2015《質(zhì)量管理體系要求》的質(zhì)量管理體系作出了規(guī)定：a)建立、實施、保持和改進質(zhì)量管理體系，確保產(chǎn)品和服務滿足顧客、相關方和適用的法律法規(guī)的要求。a)IATF16949:2016《汽車生產(chǎn)件及相關服務件組織的質(zhì)量管理體系要求》適用于閔行廠LW360機組、LW130機組、寶山廠精密冷彎型材機組生產(chǎn)的各類冷彎及焊接型材的生產(chǎn)、服務過程，以及與其有關聯(lián)的管理區(qū)域、作業(yè)區(qū)域（縱剪機組、倉庫等）的活動，無承擔支持功能的現(xiàn)場或外部場所，認證范圍為：冷彎及焊接型材的生產(chǎn)。這樣的刪減不影響公司提供滿足顧客要求和適用法律要求的產(chǎn)品的能力或責任的要求?；诋a(chǎn)品按國家標準或行業(yè)標準組織生產(chǎn)的特點，結合公司的實際，對 GB/T190012016/ISO9001:2015標準中“”條款進行刪減，這樣的刪減不影響公司提供滿足顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力或責任。凡是注日期的引用文件，其隨后的修改單或修訂版均不適用本管理體系，但應研究是否可使用這些文件的最新版本；凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用本管理體系。4 組織環(huán)境④[材料/設備/檢測資源]●辦公設施、計算機、網(wǎng)絡[過程名稱]理解組織及其環(huán)境[過程類型]無[過程所有者]管理層③ [過程支持（人員/能力)]●總經(jīng)理●各部門① [過程輸入]→可能對企業(yè)的目標造成影響的變更和趨勢；→與相關方的關系，以及相關方的理念、價值觀；→企業(yè)管理、戰(zhàn)略優(yōu)先、內(nèi)部政策和承諾；→資源的獲得和優(yōu)先供給、技術變更。綜合管理部建立并保持《組織環(huán)境與相關方要求管理程序》，按其規(guī)定組織各部門確定與公司目標和戰(zhàn)略方向相關并影響公司實現(xiàn)質(zhì)量管理體系預期結果的各種外部和內(nèi)部因素或條件（需考慮正面和負面的），同時對這些內(nèi)部和外部因素的相關信息進行監(jiān)視和評審。2）公司的價值觀、文化、知識和績效等相關因素。⑥ [過程輸出]→汽車生產(chǎn)企業(yè)；→汽車零部件供應商；→與產(chǎn)品和服務有關要求的確定；→識別出來的改進和變革機會；→相關方期望或要求識別表非預期輸出風險：管理體系方向不明確。② [方法/步驟/技術/文件/表單]●組織環(huán)境與相關方要求管理程序⑤ [過程指標/績效]●無 營銷部組織公司各部門對顧客特定要求進行識別和評價，并確保將其包含在公司的質(zhì)量管理體系范圍內(nèi)。公司依據(jù)IATF16949:201GB/T190012016標準的要求管理各過程。b)確定各過程（包括外包過程）的順序和相互關系與作用。d) 確定并確保獲得各過程所需的資源。f) 按照應對風險和機遇的措施的要求應對所確定的風險和機遇。h) 改進過程和質(zhì)量管理體系。 技術質(zhì)量部建立并保持《產(chǎn)品安全性控制程序》，按照其規(guī)定對與產(chǎn)品安全有關的產(chǎn)品和制造過程進行管理，該程序包括但不限于（在適用情況下）：a）公司對產(chǎn)品安全法律法規(guī)要求的識別；b）向顧客通知a）項中的要求；c）設計FMEA的特殊批準；d）產(chǎn)品安全相關特性的識別；e）產(chǎn)品及制造時安全相關特性的識別和控制；f）控制計劃和過程FMEA的特殊批準；g）反應計劃；h）包括總經(jīng)理在內(nèi)的，明確的職責，升級過程和信息流的定義，以及顧客通知；i）公司或顧客為與產(chǎn)品安全有關的產(chǎn)品和相關制造過程中涉及的人員確定的培訓；j）產(chǎn)品或過程的更改在實施之前應獲得批準，包括對過程和產(chǎn)品更改帶給產(chǎn)品安全的潛在影響進行評價；k）整個供應鏈中關于產(chǎn)品安全的要求轉移，包括顧客指定的貨源；l）整個供應鏈中按制造批次（至少）的產(chǎn)品可追溯性；m）為新產(chǎn)品導入的經(jīng)驗教訓。，公司各部門應保持形成文件的信息以支持過程運行；同時保留確認其過程按策劃進行的形成文件的信息。公司制定并實施了包括反賄賂方針、員工守則以及道德準則升級政策（“舉報政策”）在內(nèi)的公司責任方針。過程評審活動的結果應作為管理評審的輸入。過程擁有者了解他們的角色，并且具備勝任其角色的能力。總經(jīng)理制定并發(fā)布形成文件的質(zhì)量管理方針（見手冊第6頁），質(zhì)量管理方針與公司的宗旨和環(huán)境保持一致，并且為質(zhì)量目標的制定、評審提供框架。b) 對滿足適用要求、持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性的承諾。d) 提供制定、評審質(zhì)量目標的框架。f) 定期評審其持續(xù)適宜性。、職責和權限總經(jīng)理是質(zhì)量管理體系的最終責任者，確保提供必要的資源，建立、實施、保持和改進質(zhì)量管理體系。所有承擔管理職責的人員，均應證實其對質(zhì)量績效持續(xù)改進的承諾。各部門進行傳達，并使各崗位人員明確其崗位職責、責任和要求。“●”表示歸口管理職能、“○”表示配合管理職能。在項目的不同階段顧客代表可以由不同人員來擔任。為了確保產(chǎn)品質(zhì)量，生產(chǎn)的所有班次必須配備負責產(chǎn)品要求符合性的人員或代表，如：作業(yè)長、班組長、檢驗員等。6策劃④[材料/設備/檢測資源]●辦公設施、計算機、網(wǎng)絡[過程名稱]風險和機遇的應對措施[過程類型]MP1[過程所有者]管理層③ [過程支持（人員/能力)]●總經(jīng)理●各部門① [過程輸入]→可能對企業(yè)的目標造成影響的變更和趨勢；→與相關方的關系，以及相關方的理念、價值觀；→企業(yè)管理、戰(zhàn)略優(yōu)先、內(nèi)部政策和承諾；→資源的獲得和優(yōu)先供給、技術變更?！讹L險和機遇應對控制程序》,在策劃質(zhì)量管理體系時， 所提及的要求，組織公司各部門按照其規(guī)定，確定需要應對的風險和機遇，以便：a）確保質(zhì)量管理體系能夠?qū)崿F(xiàn)其預期結果；b）增強有利影響；c）避免或減少不利影響；d）實現(xiàn)改進。應對風險和機遇的措施應與其對于產(chǎn)品和服務符合性的潛在影響相適應。注2：機遇可能導致采用新實踐，推出新產(chǎn)品，開辟新市場，贏得新客戶，建立合作伙伴關系，利用新技術以及能夠解決組織或其顧客需求的其他有利可能性。技術質(zhì)量部、綜合管理部建立并保持《糾正和預防措施控制程序》，確定并采取適當?shù)拇胧?，消除潛在的不合格、不符合的原因，防止不合格、不符合的發(fā)生，預防措施與潛在問題的影響程度相適應。b)評價防止不合格、不符合發(fā)生所采取的預防措施的需求，同時權衡風險、利益和成本。d)記錄所采取措施的結果。f)利用取得的經(jīng)驗教訓預防類似過程中的再次發(fā)生。h）應急計劃規(guī)定以在發(fā)生生產(chǎn)停止的緊急情況后重新開始生產(chǎn)之后，以及在常規(guī)停機過程未得到遵循的情況下，確認制造的產(chǎn)品持續(xù)符合顧客規(guī)范。1) 質(zhì)量目標總經(jīng)理確保在各相關職能、層次和過程上建立質(zhì)量目標。，總經(jīng)理應確定：a）采取的措施；b）需要的資源；c）由誰負責；d）何時完成；e）如何評價結果，包括用于監(jiān)視實現(xiàn)其可度量的質(zhì)量目標的進程所需的參數(shù)（）公司應考慮如何能將質(zhì)量目標的措施融入各業(yè)務過程。同時在考慮公司對相關方及其有關要求的評審結果基礎上，建立年度（至少每年一次）質(zhì)量目標和相關性能指標（內(nèi)部和外部）。同時對質(zhì)量目標、指標完成情況進行評價以及公司的活動、產(chǎn)品、服務和運行條件發(fā)生變化時，目標、指標予以修訂，確保體系的有效運行。應考慮到：a）變更目的及其潛在后果；b）質(zhì)量管理體系的完整性；c）資源的可獲得性；d）責任和權限的分配或再分配。a）資源包括人力資源和信息、專項技能、基礎設施、工作環(huán)境、技術和財力資源。b）依據(jù)專業(yè)管理原則，各相關部門確定資源需求并提出書面申請、經(jīng)歸口管理部門確認、分管副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理或其授權人批準后配置，總經(jīng)理為資源的配置提供資金保證。a) 能力要求包括受教育程度、接受培訓、工作技能、工作經(jīng)驗等。④ [材料/設備/檢測資源]●常用維修工具●設備說明書●辦公設施●備品備件●必要的外部支援[過程名稱]基礎設施[過程類型][過程所有者]工廠部③ [過程支持（人員/能力)]●工廠部●技術質(zhì)量部●點檢人員●設備管理員●維修/機修人員公司確定、提供和維護其運行和確保產(chǎn)品、服務符合性和顧客滿意所需的基礎設施。b) 技術質(zhì)量部編制固定資產(chǎn)管理文件，規(guī)定其申購、編號、使用、維護、處理、建檔。d) 技術質(zhì)量部編制監(jiān)視和測量設備控制程序，規(guī)定其配置、檢定和校準、建檔。f) 營銷部負責通訊工具、信息系統(tǒng)等基礎設施的維護、保養(yǎng)。① [過程輸入]→設備檢修、保養(yǎng)計劃→生產(chǎn)過程、新產(chǎn)品開發(fā)需求→設施現(xiàn)場使用信息→設備需求申請 →設備維護保養(yǎng)及使用說明書⑥ [過程輸出]→各機組點檢記錄表→設備履歷檔案/卡→設備報（維）修記錄表→設備清單與備件計劃表→設備故障停機率分析報告非預期輸出風險：生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定或不良。工廠的布置須盡量減少材料的搬運，優(yōu)化對場地空間的增值使用，包括對不合格品的控制，促進材料的同步流動。制造可行性評估應包括產(chǎn)能策劃。保持過程有效性，包括定期風險復評，以納入在過程批準、控制計劃維護（）及作業(yè)準備的驗證（）期間作出的任何更改。④[材料/設備/檢測資源]●辦公設施●基礎設施、搬運工具●清潔工具●服裝、防護用具[過程名稱]過程運行環(huán)境[過程類型]SP2[過程所有者]綜合管理部/工廠部③ [過程支持（人員/能力)]●工廠部●綜合管理部●其他相關責任部門① [過程輸入]→ 產(chǎn)品符合性要求→制造過程符合性要求→法律法規(guī)要求→公司安全\健康\環(huán)保要求⑥ [過程輸出]→滿足產(chǎn)品和制造過程的環(huán)境條件→安全、整潔、有序的工作環(huán)境 →巡檢整改表非預期輸出風險：工作現(xiàn)場混亂，工作效率低下，產(chǎn)品表面不清潔，生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定。適當?shù)倪^程運行環(huán)境可能是人文因素與物理因素的結合，例如：a）社會因素（如無歧視、和諧穩(wěn)定、無對抗）；b）心理因素（如舒緩心理壓力、預防過度疲勞、保護個人情感）；c）物理因素（如溫度、熱量、濕度、照明、空氣流通、衛(wèi)生、噪聲等）。② [方法/步驟/技術/文件/表單]●5S標準化●目視化管理●現(xiàn)場管理（5S）控制程序⑤ [過程指標/績效]●5S標準化評分④ [材料/設備/檢測資源]●辦公設施●通訊設施●標準器及輔助設備●計量環(huán)境條件（溫度/濕度）[過程名稱]監(jiān)視和測量設備[過程類型]SP3[過程所有者]技術質(zhì)量部③ [過程支持（人員/能力)]●有資質(zhì)的計量人員●有資質(zhì)的外部實驗室技術質(zhì)量部建立并保持《監(jiān)視和測量設備控制程序》，確定并檢定/校準和維護監(jiān)視和測量設備，以確保利用監(jiān)視和測量活動來驗證產(chǎn)品和服務符合要求時，可確定并提供確保結果有效和可靠所需的資源。① [過程輸入]→產(chǎn)品檢測對監(jiān)視測量儀器的要求→年度和月度校準計劃→檢測設備的采購計劃→測量系統(tǒng)分析計劃⑥ [過程輸出]