【正文】 輸 出 ③（將要交付的是什么？） 合格的計(jì)量器具； 計(jì)量檢定合格證書； 檢定記錄； 糾正/預(yù)防措施報(bào)告。過 程 S7 監(jiān)測和測量設(shè)備控制 使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ ⑦（測量/評(píng)估） 檢定計(jì)劃達(dá)成率。過 程 分 析 工 作 表 （ 烏 龜 圖 ） 品質(zhì)部 使用什么方式進(jìn)行 ⑤（材料/設(shè)備/裝置） 簽字筆 各類記錄表單 輸 出 ③（將要交付的是什么？） 符合要求的記錄表單； 質(zhì)量跟蹤單的數(shù)據(jù)；由誰進(jìn)行？ ⑥（能力/技能/知識(shí)/培訓(xùn)） 操作者 管理人員；其他相關(guān)人員。使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ ⑦（測量/評(píng)估） 真實(shí)； 準(zhǔn)確清晰； 易追溯。過 程 C41產(chǎn)品生產(chǎn)和過程控制 使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ ⑦（測量/評(píng)估）過程能力指標(biāo)（CpK、PPM）產(chǎn)品（零件）合格率 過 程 分 析 工 作 表 （ 烏 龜 圖 ） 品質(zhì)部 使用什么方式進(jìn)行 ⑤（材料/設(shè)備/裝置） 計(jì)算機(jī)； 計(jì)算機(jī)軟件。過 程 ①填寫COP或過程名稱控制計(jì)劃管理 使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ ⑦（測量/評(píng)估） 控制計(jì)劃編制、發(fā)行及時(shí)率； 控制計(jì)劃更新、修訂及時(shí)率； 控制計(jì)劃回收、銷毀及時(shí)率；控制計(jì)劃編制出錯(cuò)差錯(cuò)率；如何做？ ④（作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）控制計(jì)劃管理程序；產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃程序；設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序；文件和資料控制程序；記錄控制程序；人力資源管理程序；設(shè)計(jì)失效模式及后果分析程序；過程失效模式及后果分析程序。輸 出 ③（將要交付的是什么？） 持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目計(jì)劃； 項(xiàng)目改善實(shí)施記錄； 各項(xiàng)目指標(biāo)持續(xù)提高。過 程 M42持續(xù)改進(jìn)管理 如何做？ ④（作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)） 持續(xù)改進(jìn)管理程序；使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ ⑦（測量/評(píng)估） 質(zhì)量目標(biāo)； 顧客滿意度指標(biāo)； 成本降低率；生產(chǎn)效率； 過 程 分 析 工 作 表 （ 烏 龜 圖 ） 營銷部/相關(guān)部門使用什么方式進(jìn)行 ⑤（材料/設(shè)備/裝置）質(zhì)量成本統(tǒng)計(jì)表單；計(jì)算器；電腦。輸 入 ②（要求是什么？） 質(zhì)量成本目標(biāo)；過 程 M3成本管理 使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ ⑦（測量/評(píng)估） 質(zhì)量成本目標(biāo)計(jì)劃完成率； 質(zhì)量成本目標(biāo)未完成時(shí)所采取的糾正/預(yù)防措施驗(yàn)證/確認(rèn)執(zhí)行率。使用什么方式進(jìn)行 ⑤（材料/設(shè)備/裝置） MSA軟件； 檢測量具； 試驗(yàn)設(shè)備； 計(jì)算機(jī)。如何做？ ④（作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）人力資源管理程序；監(jiān)視和測量裝置控制程序；記錄控制程序；文件和資料控制程序；不合格品控制程序；持續(xù)改進(jìn)管理程序；測量系統(tǒng)分析程序。使用什么方式進(jìn)行 ⑤（材料/設(shè)備/裝置） 審核通知；電話；檢測量具；試驗(yàn)設(shè)備。輸 入 ②（要求是什么？）年度產(chǎn)品審核計(jì)劃；檢查要領(lǐng)；審核計(jì)劃時(shí)間表；審核檢查表；圖紙；產(chǎn)品；合同/訂單；特殊特性；政府安全法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)；DFMEA/PFMEA；1顧客特殊要求；1極限標(biāo)準(zhǔn)樣本；1供應(yīng)協(xié)議；1控制計(jì)劃；1作業(yè)指導(dǎo)書。如何做？ ④（作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）內(nèi)部審核管理程序；產(chǎn)品審核程序； 文件和資料控制程序；記錄控制程序；人力資源管理程序；不合格品控制程序；顧客特殊要求管理程序；持續(xù)改進(jìn)管理程序；產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性管理程序。使用什么方式進(jìn)行 ⑤（材料/設(shè)備/裝置）電話； 傳真； 計(jì)算機(jī)； 測量工具；試驗(yàn)設(shè)備； 過 程 S5不合格品控制輸 入 ②（要求是什么？） 流程卡；返工/返修通知單；外廠加工入庫驗(yàn)收單；標(biāo)識(shí)、掛簽；5圖紙、標(biāo)準(zhǔn)、協(xié)議；材料發(fā)放庫存記錄；超差代用單；報(bào)廢申請(qǐng)單； 顧客退貨。 如何做？ ④（作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序；不合格品控制程序；采購管理程序；持續(xù)改進(jìn)管理程序；記錄控制程序；文件和資料控制程序；產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性管理程序；產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃程序；返工/返修作業(yè)指導(dǎo)書；服務(wù)與顧客抱怨管理程序。使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ ⑦（測量/評(píng)估）合格品評(píng)審及時(shí)率；合格品狀態(tài)標(biāo)識(shí)及時(shí)率；不合格品不符合要求規(guī)定的糾正/預(yù)防措施實(shí)施狀況驗(yàn)證/確認(rèn)執(zhí)行率。輸 出 ③（將要交付的是什么？）管理評(píng)審計(jì)劃；管理評(píng)審會(huì)議記錄；質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)；與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；資源需求等。由誰進(jìn)行？ ⑥（能力/技能/知識(shí)/培訓(xùn)）總經(jīng)理主持； 管理者代表；副總經(jīng)理； 各部門主管；總經(jīng)理或管理者代表指定的其他人員；過 程 M1管理評(píng)審 使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ ⑦（測量/評(píng)估）過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性的數(shù)據(jù)趨勢分析（如：法規(guī)要求、生產(chǎn)計(jì)劃/目標(biāo)/產(chǎn)品交付/供應(yīng)商交付/設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)目標(biāo)/員工滿意度/新產(chǎn)品開發(fā)/供應(yīng)商質(zhì)量/內(nèi)部失效成本/外部失效成本/APQP/FMEA/MSA/SPC）；公司年度和各部門年度質(zhì)量目標(biāo)；經(jīng)營計(jì)劃完成狀況；顧客滿意度；員工滿意度；過程能力（Ppk、Cpk、Cmk、PPM）；內(nèi)/外部失效質(zhì)量成本等。輸 出 ③（將要交付的是什么？）采購計(jì)劃；合格供方名單；合格原材料或外購/外協(xié)件/輔助材料；合格證明文件/資料；供方質(zhì)量體系證書；采購訂單。過 程 S4采 購 管 理 使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ ⑦（測量/評(píng)估）交付進(jìn)度（時(shí)間/日期）；產(chǎn)品交付質(zhì)量合格率；超額運(yùn)費(fèi)的金額；供方交付產(chǎn)品過程能力（Ppk、Cpk、Cmk）指標(biāo)達(dá)成率；交付數(shù)量準(zhǔn)時(shí)率；交付不良率；交付退貨率；對(duì)顧客造成的干擾（包括市場退貨）處理之糾正/預(yù)防措施實(shí)施情況執(zhí)行率；與質(zhì)量和交付問題有關(guān)的顧客通知及時(shí)率；與質(zhì)量和交付問題有關(guān)的供方通知及時(shí)率。如何做？ ④（作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）采購管理程序；供應(yīng)商管理程序；檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序；監(jiān)視和測量裝置控制程序；文件和資料控制程序；質(zhì)量記錄控制程序；產(chǎn)品搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝和防護(hù)管理程序；持續(xù)改進(jìn)管理程序；不合格品控制程序；人力資源管理程序；1實(shí)驗(yàn)室管理程序。使用什么方式進(jìn)行 ⑤（材料/設(shè)備/裝置） 汽運(yùn)；臺(tái)帳，設(shè)備標(biāo)識(shí) 維修工具。輸 入 ②（要求是什么？）外購設(shè)備申請(qǐng)表；設(shè)備臺(tái)帳；設(shè)備的使用與維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃（一、二、三級(jí)）；機(jī)器設(shè)備維修、保養(yǎng)目標(biāo)大修、項(xiàng)修計(jì)劃；外來文件/資料；設(shè)備采購單。如何做？ ④（機(jī)械操作標(biāo)準(zhǔn)/方法/程序/技術(shù)）設(shè)備管理程序；機(jī)動(dòng)設(shè)備使用和維護(hù)標(biāo)準(zhǔn)記錄控制程序；質(zhì)量成本管理程序；文件和資料控制程序；人力資源管理程序；持續(xù)改進(jìn)管理程序。產(chǎn)品控制計(jì)劃。由誰進(jìn)行？ ⑥（能力/技能/知識(shí)/培訓(xùn)）品質(zhì)部受入檢查員/采購部零件倉庫管理員 如何做？ ④（作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）1. 受入檢查和試驗(yàn)管理2. 不合格品控制程序。由誰進(jìn)行？ ⑥（能力/技能/知識(shí)/培訓(xùn)） 產(chǎn)品設(shè)計(jì)員、設(shè)計(jì)部（部）長 工藝員、生產(chǎn)技術(shù)部（部）長 APQP小組的其他人員 使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ ⑦（測量/評(píng)估）1. 產(chǎn)品和過程設(shè)計(jì)開發(fā)成功率2. 設(shè)計(jì)目標(biāo)（包括質(zhì)量目標(biāo)、可靠性目標(biāo)）的達(dá)成率。 過 程 分 析 工 作 表 （ 烏 龜 圖 ） 采購部/營銷部由誰進(jìn)行？ ⑥（能力/技能/知識(shí)/培訓(xùn)）采購部、營銷部使用什么方式進(jìn)行 ⑤（材料/設(shè)備/裝置）溝通工具、郵件、電話、顧客反饋相關(guān)資料輸 入 ②（要求是什么？） 顧客財(cái)產(chǎn)信息輸 出 ③（將要交付的是什么？）顧客財(cái)產(chǎn)明細(xì)及防護(hù)措施過 程 S10顧客財(cái)產(chǎn) 如何做？ ④（作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）顧客財(cái)產(chǎn)管理程序使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ ⑦（測量/評(píng)估） 顧客財(cái)產(chǎn)明細(xì)登記及實(shí)物對(duì)照 顧客財(cái)產(chǎn)防護(hù)及保管狀態(tài) 過 程 分 析 工 作 表 （ 烏 龜 圖 ） 總經(jīng)理/各部門由誰進(jìn)行？ ⑥（能力/技能/知識(shí)/培訓(xùn)）總經(jīng)理、各部門管理者使用什么方式進(jìn)行 ⑤（材料/設(shè)備/裝置）會(huì)議室、電腦、投影機(jī)等輸 出 ③（將要交付的是什么