【正文】 是否編制部門職能？是否編制各職位之入職要求及職責？從事影響產品質量的工作人員是否在適當的教育、培訓、技能和經驗方面具備相應能力?當能力不滿足要求時，公司采取了什么措施，并保存里記錄。是否建立并維護書面程序，明確培訓需求并對所有從事對質量有影響的工作的人員都進行培訓?從事特殊工作的人員是否在教育、培訓、技能和/或經驗等方面具備相應的資格證明?公司是否有內審員名單，內審核員按規(guī)定都具備能力嗎？在通過培訓取得人員能力的情況下，培訓師是否具備能力，并且保存了相關的記錄？公司是否有二方審核員，二方審核員的能力是否能夠被證實，是否保存了相關的記錄。組織是否對對影響質量的新的或變更崗位的人員提供崗位培訓，包括合同工或代理人員?1特種、特殊工種作業(yè)人員是否經過了培訓且持證上崗（查證書，看是否在有效期內）？1是否能提供培訓有效性的評價方法及記錄。員工滿意度有調查計劃嗎？是否按計劃實施？員工滿意度調查包括哪些項目及人群，是否符合抽樣要求？調查結果如何？對不滿意的進行原因分析并制定了有效的措施嗎？是否編制了員工滿意度報告，并匯報到領導層？提升滿意度采取的下一步計劃及措施。重點內容：編制采購計劃；下達定單或調整；到貨/報檢/進貨驗證；入庫是否建立了公司合格供方名單？有無顧客指定的供方？是怎樣控制的？是否為供方的評價制定了準則？供應商選擇過程評價時，是否至少評價過以下方面？a) 對所選供應商產品符合性以及組織向其顧客不間斷產品供應的風險評估；b) 相關質量和交付績效；c) 供應商質量管理體系的評估；d) 多方論證決策；以及對緊固件開發(fā)能力的評估？e) 是否只選擇合格供方名單中的供方采購或外包？按合格供方名錄查看供方的資質是否齊全？是否在有效期內？對供應商的業(yè)績是否有監(jiān)控記錄？是否建立了供應商評價控制程序？按要求進行評價了嗎？供應商的評價包括現場審核嗎？是否有審核計劃？按計劃組織實施了嗎？供應商評價和現場審核出現的不符合項是否要求供方進行整改？整改情況如何？是否對整改后的供應商進行了重新評價？是否維護評價的結果和由此產生的必要措施的記錄？用于生產所采購的產品或材料是否滿足生產國和銷售國的政府、安全和環(huán)境法律/法規(guī)？供應商是否通過了ISO 9001:2008或其他的第三方認證？是否以符合ISO 9001:2008或ISO/TS16949為目標實施供應商質量管理體系的開發(fā)？1當合同規(guī)定時，是否從客戶批準的貨源采購產品、材料和服務？1當采用顧客指定的貨源時，包括工裝/量具供應商，是否負責確保采購產品質量？是否簽訂采購合同？如何編制采購計劃？計劃是否均已實施并有記錄到貨情況？采購信息是如何傳遞給客戶的？是否具體描述了采購的產品的信息？是否有相應的文件作為采購依據？采購文件是否明確規(guī)定采購要求？是否在聯絡供應商前，確保采購特定要求的充分性？當供貨質量不符合要求時如何處理的？供應商的評價包括現場審核嗎？1）是否有審核計劃？按計劃組織實施了嗎？2）.供應商評價和現場審核出現的不符合項是否要求供方進行整改？整改情況如何？3）是否對整改后的供應商進行了重新評價？4）是否對整改后的供應商進行了重新評價？輸入：公司確定并提供的全部基礎設施；生產制造設備需求；設備采購計劃；設備保養(yǎng)；大修計劃；關鍵設備零配件輸出：完好可用的基礎設施/設備；設備設施管理臺賬；設備管理卡重點內容：制定設備采購計劃；安裝/調試/驗收/建檔；編制操作、作業(yè)指導書并培訓；制定維護、保養(yǎng)計劃；備件計劃、應急計劃；設備報廢與處置本公司有哪些基礎設施？是否建立了《設備臺帳》和《關鍵設備臺賬》?關鍵設備如何定義和標識？是否都有設備操作規(guī)程？是否具有可操作性？有無編制設備管理制度？是否對生產設備進行日常維護保養(yǎng)？查相關記錄。我公司制訂了關于關鍵設備故障、資源、能源的等公共事業(yè)供應中斷等情況的應急計劃了嗎？1今年有因為關鍵設備故障、供應中斷等情況需啟動應急計劃的情況嗎?啟動應急計劃后效果如何？1現階段有無新購置或自制的設備？與設備廠家有合同嗎?是否按規(guī)定要求進行驗收？1特種設備有臺賬嗎？特種設備按期監(jiān)督情況？1特種作業(yè)人員能夠持證上崗嗎？證書是否在有效期內？1有無生產設備的報廢情況？現場觀察對設備運行和生產操作過程的控制如何。 產品零配件的標識是否按顧客原有編號進行管理。分類是否清楚？貯存場所是否能有效防雨、防曬、防火？其他環(huán)境條件是否符合產品質量要求？出庫手續(xù)是否齊全，出庫憑證是否符合規(guī)定要求？先進先出“FIFO”是怎樣控制的？倉庫內物料是如何防護的？是否有保質期要求的物資？過期或報廢物料，如何標識？是否隔離？顧客對產品防護及運輸過程有特殊要求嗎？是如何做的？有產品的防護要求嗎，現場是如何做的？1工作票與實際數量相符嗎？1有長時間未周轉的產品嗎？1車間采取防銹措施嗎，什么樣的產品需采取防銹措施?輸入：顧客要求、法律法規(guī)要求、相關國家/國際標準規(guī)范要求、技術與檢驗文件要求、量檢具臺帳、周期檢定計劃、MSA計劃、控制計劃、過程控制要求、符合要求的人員輸出：監(jiān)測設備管理臺帳；檢定/校準合格的監(jiān)視和測量裝置；檢定/校準合格、穩(wěn)定的測量系統；校準記錄；MSA結果。檢驗記錄是否明確檢驗結論？是否載明負責合格放行的人員，人員是否有領導授權？檢查員是否經過培訓上崗，并保存了培訓記錄？探傷人員是否持證上崗？證書是否在有效期內？試驗前對試驗設備的有效性進行校準了嗎，是否保存了記錄，如硬度計、探傷機？檢測設備用的磁粉等如何保證是在有效期內使用？對特殊過程除了對產品檢驗，是否也監(jiān)視了過程參數？如熱處理、表面處理、達克羅工序？查看記錄？除非獲得授權人員或適當時獲得顧客批準，否則在所有計劃安排（）完全滿足之前，不得放行產品和交付服務？1是否按照控制計劃規(guī)定的足夠頻次，依據顧客的工程材料及性能標準，對所有產品進行全尺寸檢驗和功能驗證？1公司是否提供了進行外觀檢查的資源，如照明？對進行外觀檢查的人員是否具備能力和資格，提供證據？輸入：采購不合格品、讓步接收品生產的不合格品、顧客退回的不合