【正文】 規(guī)定的公差生產產品； d) 能否用符合要求的CPK值進行產品生產；e) 生產能力是否足夠； f) 合理的質量成本；g) 風險分析；過程所有者：● 銷售部：負責產品銷售合同、簽訂，制定并傳遞產品銷售計劃，并監(jiān)督合同的履行。過程資源： 新產品資料、電腦、紙張、筆、網絡過程績效指標： ★ 客戶報價及時率相關文件： 《APQP產品質量先期策劃控制程序》 RPQPM10C3訂單管理（；；；；；；）輸入信息： ☆ 質量管理體系要求； ☆ 培訓服務等；☆ 來電、函訂單； ☆ 顧客特殊要求； ☆ 顧客指定的特殊特性； ☆ 生產能力； ☆ 財務狀況； ☆ 采購能力； ☆ 顧客規(guī)定的要求，（包括交付及交付后的活動）；☆ 規(guī)定的用途或已知的預期用途所必需的要求； ☆ 任何的附加要求（對顧客作出的承諾、技術咨詢、的處理（含修改），顧客意見的征詢； 輸出信息： ☆ 合同評審報告； ☆ 產品銷售計劃；☆ 采用售后反饋、電話回訪、廣告宜傳、問卷 顧客滿意調查等方式，與顧客進行充分的溝通；溝通涉及；a)有關產品的信息，如質量要求，交付后的要求等；b）顧客，合同、訂單、服力承諾等的處理（含修改），顧客意見的征詢；c)顧客反饋（包括顧客抱怨）、交付產品不合格的處理；☆ 必須具有用顧客規(guī)定語言、按顧客規(guī)定的格式傳遞必要的信息和資料的能力（例如：計算機輔助設計數據、電子數據交換等）；過程描述： 本過程定義了對銷售合同、訂單的評審、簽訂傳遞、履行的要求?！鸸こ滩浚贺撠熖峁┏杀竞屠麧欀笜诵畔ⅰ＿^程所有者：● 銷售部：負責新產品報價和項目確立過程的市場調查、內部溝通、信息提交、信息反饋、相關商務洽談和市場風險評估等工作?！?項目小組：負責將相關的信息反饋給市場部。過程所有者：● 銷售部：負責新產品、新市場信息的收集、分析及新產品新市場開發(fā)商。并對更改進行控制。 ☆ 技術文件—產品相關的圖樣、標準、數據等輸出信息：☆手冊、程序、作業(yè)指導書、記錄的批準、 分發(fā)和應用； ☆外來文件評審和分發(fā)應用； ☆技術文件分發(fā)應用； 過程描述： 本過程定義了文件、記錄的創(chuàng)建、批準、分發(fā)更改和修訂、標識和檢索、貯存、使用、歸檔和保存期、處置/作廢、管理、歸檔和保存期、處置/作廢、管理、工程規(guī)范及時評審要求。具體如下： 總經理：負責質量管理體系相關信息的管理 品質部：負責顧客抱怨、服務信息的收集和傳遞；品質部：負責產品、過程、體系質量有關信息的收集和傳遞；工程部：負責過程開發(fā)所需要的信息的溝通管理；傳遞、收集；采購部: 負責關于采購信息與供方的溝通； 本公司的質量管理體系文件包括（如下圖所示）： a) 經批準的形成文件的質量方針和質量目標； b) 質量手冊； c) 程序文件； d) 本公司為確保過程的有效策劃、運行和控制所需的文件；（如作業(yè)指導書）； e) 標準所要求的記錄適用的其他文件包括：圖紙；標準，規(guī)范；作業(yè)指導書；作業(yè)規(guī)范等描述公司戰(zhàn)略、方針、組織機構和過程順序及關系的文件序及關系的文件、公司質量管理體系文件結構： 一級文件描述公司過程的工作方法的所有程序，誰做？做什么？如何做？序及關系的文件二級文件三級文件描述作業(yè)標準和作業(yè)方法的文件，如何做？其它文件為完成的活動或達到的結果提供客觀證據的文件序及關系的文件 本公司編制并保持質量手冊，質量手冊內容主要包括：a) 質量管理體系的范圍b) 滿足IATF16949:2016的途徑和職責c)引用質量管理體系程序d) 質量管理體系過程的順序及其相互關系的描述e) 刪減的細節(jié)與合理性S4文件、記錄管理（；；；；；）輸入信息：☆標準的要求； ☆ 外來文件—法規(guī)、標準、顧客要求等；☆法律法規(guī)要求； ☆ 記錄—各過程的數據、結果，需滿足法律法規(guī) ☆員工能力水平； 規(guī)和顧客要求等； ☆管理要求； ☆ 工程規(guī)范—評審要求、影響PPAP變更的控制要求等。過程資源： 電話、傳真、辦公場所/用品、電腦招聘廣告、培訓場地、培訓教材、講師、電腦、投影儀過程績效指標： ★年度培訓計劃達成率；相關文件：《人力資源管理程序》 RPQPM07 溝通 公司管理層對質量管理體系的信息溝通進行了確定，方式包括：會議、郵件、宣傳、電話、當面溝通等。對特定的知識公司申請專利進行保護，公司制定相關文件對知識進行確定，并可通過公司內部網絡進行交流。過程資源： 外部實驗室 標準件、檢驗場地、資質人員；過程績效指標： ★ 儀器校驗計劃達成率。當給定的設備、校準服務 無法在有資格的實驗室進行時，可以由原始設備制造者實施，過程所有者：● 品質部：負責監(jiān)視和測量裝置控制的歸口管理，負責建立并實施計量管理體系?！?為本公司提供檢驗、試驗或校準服務的外部/商業(yè)獨立實驗室必須有確定的范圍，包括有能力進行的檢驗、試驗或校準服務，其必須：a)有證據證明外部實驗室可以被顧客接受；b)實驗室必須通過ISO/IEC27025或等同的國家標準的認可。實驗室符合以下技術要求；a)實驗室程序的充分性；b)實驗室人員的資格；c)產品試驗；d)根據相關過程標準正確實施這些服務的能力；e)有關記錄的要求；注：通過ISO/IEC27025資格認可可以用于證明供方內部實驗室符合這一要求，但并不強制。☆ 內部實驗室。必須對該設備和任何受影響的產品采取適當的措施，校準和驗證結果的記錄必須予以保持。當不存在上述標準時，必須記錄校準或檢定的依據；b) 進行調整或必要時再調整； c) 能被識別，以確定其校準狀態(tài)；d) 防止可能使用測量結果失效的調整；e) 在搬運、維護和貯存期間防止損壞或失效。過程描述：本過程定義了對監(jiān)視和測量裝置、專用檢具檢定/校準、運行檢查、失效評價、測量系統(tǒng)分析（MSA）、實驗室要求、外委計量的管理要求。 運行環(huán)境的補充 公司管理層通過對職業(yè)健康、環(huán)境安全等管理符合了產品與過程的要求?！鹕a部：參與基礎設施的策劃并負責基礎設施使用。過程相關職責：○生產部：負責組織基礎設施配置和劃配制定。S1基礎設施管理（；） 輸入信息： ☆ 公司經營計劃 ； ☆ 生產節(jié)拍/搬運/轉移/人力疲勞等；☆ 質量管理體系要求； ☆ 新設備設施要求；☆ 基礎設施維護數據； ☆ 基礎設施維護數據； ☆ 法律法規(guī)要求； 輸出信息： ☆ 承包方管理； ☆ 應急計劃；☆ 基礎設施更新計劃； ☆ 現有操作的有效性評價； ☆ 基礎設施維護保養(yǎng)計劃； ☆ 基礎設施的報廢/處置；過程描述： 本過程定義了為達到產品符合要求，改進環(huán)境管理和績效所需的工廠、設施、設備策劃、提供維護和工作環(huán)境管理要求，包括： a)建筑物、工作場所及相關的設施； b)過程設備設施，包括：生產設備、工作環(huán)境保障設施、安全保護設施、硬件和軟件等生產性裝置設施； C）由多方論證小組/項目小組來制定工廠、設施和設備計劃。制定相關反應計劃及質量目標的制定、統(tǒng)計與分析，過程相關職責：○各部門：負責配合總經理、體系完成質量體系的策劃與實施。 輸出信息：☆質量管理體系策劃結果 ☆風險與機遇的分析與對策☆應急計劃 ☆ 質量目標過程描述： 本過程定義了在策劃質量管理體系時確定應對的機遇與風險，及反應計劃，制定質量目標，并在對質量管理體系發(fā)生變更時應經策劃、系統(tǒng)化的實施。過程資源： 計算機、掃描儀、復印機、紙張、筆、空白表單、辦公用品類；過程績效指標： 無相關文件： 《管理職責程序》 RPQPM01 M2 策劃(；；；；；； ；；；)輸入信息：☆最高管理者的期望： ☆公司發(fā)展戰(zhàn)略；☆質量管理體系要求（包括變更要求） ☆公司的經營狀況和資源狀況； ☆顧客的期望和滿意度： ☆公司外部經營環(huán)境； ☆競爭對手分析； ☆標桿分析；☆公司經營戰(zhàn)略和經營理念； ☆績效表現。 過程所有者：●總經理或受權人員：負責為質量體系策劃提供相關資源，制定質量方針、目標，確定公司組織架構及各部職責權限，制定企業(yè)責任，關注客戶滿意。☆法律法規(guī)和其他要求。 . M1 領導作用(。 外包過程 公司的外包過程為模具的的加工外發(fā)、測量儀器的校準、產品測試的外包。在后面的章節(jié)中，按過程——進行了詳細的描述。M1：領導作用 M2：策劃 M3：分析和評價 M4：內部審核M5：管理評審 M6：改進E、公司質量管理體系過程分類關系圖開發(fā)意向新產品信息顧客導向過程inout信息處理與反饋CI市場營銷inout要求管理過程C7顧客反饋處理inoutM2策劃C2報價及項目確立M3分析和評價M1領導作用顧客信息M4內部審核合理的報價M5管理評審M6改進顧客滿意out支持過程in銷售計劃C6產品交付C3訂單管理資源管理S2監(jiān)視和測量管理S1基礎設施outinS5采購控制管理S3人力資源管理S4文件記錄交付要求顧客訂單S8產品防護S7 工裝管理S6生產設備管理S7客戶滿意度測量S10 不合格品控制S9產品和服務放行合格產品開發(fā)C4過程設計outC5產品制造inout過程要求過程確認in生產計劃F、公司顧客導向過程和支持過程相互關系矩陣圖：顧客導向過程 支持過程　C1 市場 營銷C2 報價 及項 目確立C3 訂單 管理C4 過程 設計 開發(fā)C5 產品