【正文】 顧客指定的特殊特性； ☆ 生產(chǎn)能力； ☆ 財務狀況； ☆ 采購能力； ☆ 顧客規(guī)定的要求，（包括交付及交付后的活動）；☆ 規(guī)定的用途或已知的預期用途所必需的要求； ☆ 任何的附加要求（對顧客作出的承諾、技術咨詢、的處理（含修改），顧客意見的征詢； 輸出信息： ☆ 合同評審報告； ☆ 產(chǎn)品銷售計劃；☆ 采用售后反饋、電話回訪、廣告宜傳、問卷 顧客滿意調(diào)查等方式，與顧客進行充分的溝通；溝通涉及；a)有關產(chǎn)品的信息，如質(zhì)量要求，交付后的要求等；b）顧客，合同、訂單、服力承諾等的處理（含修改），顧客意見的征詢；c)顧客反饋（包括顧客抱怨）、交付產(chǎn)品不合格的處理；☆ 必須具有用顧客規(guī)定語言、按顧客規(guī)定的格式傳遞必要的信息和資料的能力（例如：計算機輔助設計數(shù)據(jù)、電子數(shù)據(jù)交換等）；過程描述： 本過程定義了對銷售合同、訂單的評審、簽訂傳遞、履行的要求。○工程部：負責提供成本和利潤指標信息。過程所有者：● 銷售部：負責新產(chǎn)品報價和項目確立過程的市場調(diào)查、內(nèi)部溝通、信息提交、信息反饋、相關商務洽談和市場風險評估等工作?！?項目小組：負責將相關的信息反饋給市場部。過程所有者：● 銷售部：負責新產(chǎn)品、新市場信息的收集、分析及新產(chǎn)品新市場開發(fā)商。并對更改進行控制。 ☆ 技術文件—產(chǎn)品相關的圖樣、標準、數(shù)據(jù)等輸出信息：☆手冊、程序、作業(yè)指導書、記錄的批準、 分發(fā)和應用； ☆外來文件評審和分發(fā)應用； ☆技術文件分發(fā)應用； 過程描述： 本過程定義了文件、記錄的創(chuàng)建、批準、分發(fā)更改和修訂、標識和檢索、貯存、使用、歸檔和保存期、處置/作廢、管理、歸檔和保存期、處置/作廢、管理、工程規(guī)范及時評審要求。具體如下： 總經(jīng)理：負責質(zhì)量管理體系相關信息的管理 品質(zhì)部：負責顧客抱怨、服務信息的收集和傳遞；品質(zhì)部：負責產(chǎn)品、過程、體系質(zhì)量有關信息的收集和傳遞；工程部：負責過程開發(fā)所需要的信息的溝通管理；傳遞、收集；采購部: 負責關于采購信息與供方的溝通； 本公司的質(zhì)量管理體系文件包括（如下圖所示）： a) 經(jīng)批準的形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標； b) 質(zhì)量手冊； c) 程序文件； d) 本公司為確保過程的有效策劃、運行和控制所需的文件；（如作業(yè)指導書）； e) 標準所要求的記錄適用的其他文件包括：圖紙；標準，規(guī)范；作業(yè)指導書；作業(yè)規(guī)范等描述公司戰(zhàn)略、方針、組織機構和過程順序及關系的文件序及關系的文件、公司質(zhì)量管理體系文件結構： 一級文件描述公司過程的工作方法的所有程序，誰做？做什么？如何做？序及關系的文件二級文件三級文件描述作業(yè)標準和作業(yè)方法的文件，如何做？其它文件為完成的活動或達到的結果提供客觀證據(jù)的文件序及關系的文件 本公司編制并保持質(zhì)量手冊，質(zhì)量手冊內(nèi)容主要包括：a) 質(zhì)量管理體系的范圍b) 滿足IATF16949:2016的途徑和職責c)引用質(zhì)量管理體系程序d) 質(zhì)量管理體系過程的順序及其相互關系的描述e) 刪減的細節(jié)與合理性S4文件、記錄管理（；；；；；）輸入信息：☆標準的要求； ☆ 外來文件—法規(guī)、標準、顧客要求等；☆法律法規(guī)要求； ☆ 記錄—各過程的數(shù)據(jù)、結果，需滿足法律法規(guī) ☆員工能力水平； 規(guī)和顧客要求等； ☆管理要求； ☆ 工程規(guī)范—評審要求、影響PPAP變更的控制要求等。過程資源： 電話、傳真、辦公場所/用品、電腦招聘廣告、培訓場地、培訓教材、講師、電腦、投影儀過程績效指標： ★年度培訓計劃達成率；相關文件：《人力資源管理程序》 RPQPM07 溝通 公司管理層對質(zhì)量管理體系的信息溝通進行了確定，方式包括：會議、郵件、宣傳、電話、當面溝通等。對特定的知識公司申請專利進行保護，公司制定相關文件對知識進行確定，并可通過公司內(nèi)部網(wǎng)絡進行交流。過程資源： 外部實驗室 標準件、檢驗場地、資質(zhì)人員；過程績效指標： ★ 儀器校驗計劃達成率。當給定的設備、校準服務 無法在有資格的實驗室進行時，可以由原始設備制造者實施，過程所有者：● 品質(zhì)部：負責監(jiān)視和測量裝置控制的歸口管理，負責建立并實施計量管理體系?！?為本公司提供檢驗、試驗或校準服務的外部/商業(yè)獨立實驗室必須有確定的范圍，包括有能力進行的檢驗、試驗或校準服務，其必須：a)有證據(jù)證明外部實驗室可以被顧客接受；b)實驗室必須通過ISO/IEC27025或等同的國家標準的認可。實驗室符合以下技術要求；a)實驗室程序的充分性；b)實驗室人員的資格；c)產(chǎn)品試驗；d)根據(jù)相關過程標準正確實施這些服務的能力；e)有關記錄的要求；注：通過ISO/IEC27025資格認可可以用于證明供方內(nèi)部實驗室符合這一要求，但并不強制?！?內(nèi)部實驗室。必須對該設備和任何受影響的產(chǎn)品采取適當?shù)拇胧屎万炞C結果的記錄必須予以保持。當不存在上述標準時，必須記錄校準或檢定的依據(jù)；b) 進行調(diào)整或必要時再調(diào)整； c) 能被識別，以確定其校準狀態(tài)；d) 防止可能使用測量結果失效的調(diào)整；e) 在搬運、維護和貯存期間防止損壞或失效。過程描述：本過程定義了對監(jiān)視和測量裝置、專用檢具檢定/校準、運行檢查、失效評價、測量系統(tǒng)分析（MSA）、實驗室要求、外委計量的管理要求。 運行環(huán)境的補充 公司管理層通過對職業(yè)健康、環(huán)境安全等管理符合了產(chǎn)品與過程的要求?！鹕a(chǎn)部：參與基礎設施的策劃并負責基礎設施使用。過程相關職責：○生產(chǎn)部：負責組織基礎設施配置和劃配制定。S1基礎設施管理（；） 輸入信息： ☆ 公司經(jīng)營計劃 ； ☆ 生產(chǎn)節(jié)拍/搬運/轉移/人力疲勞等；☆ 質(zhì)量管理體系要求； ☆ 新設備設施要求；☆ 基礎設施維護數(shù)據(jù)； ☆ 基礎設施維護數(shù)據(jù)； ☆ 法律法規(guī)要求； 輸出信息： ☆ 承包方管理； ☆ 應急計劃；☆ 基礎設施更新計劃； ☆ 現(xiàn)有操作的有效性評價； ☆ 基礎設施維護保養(yǎng)計劃； ☆ 基礎設施的報廢/處置；過程描述： 本過程定義了為達到產(chǎn)品符合要求，改進環(huán)境管理和績效所需的工廠、設施、設備策劃、提供維護和工作環(huán)境管理要求，包括： a)建筑物、工作場所及相關的設施； b)過程設備設施，包括：生產(chǎn)設備、工作環(huán)境保障設施、安全保護設施、硬件和軟件等生產(chǎn)性裝置設施； C）由多方論證小組/項目小組來制定工廠、設施和設備計劃。制定相關反應計劃及質(zhì)量目標的制定、統(tǒng)計與分析，過程相關職責：○各部門：負責配合總經(jīng)理、體系完成質(zhì)量體系的策劃與實施。 輸出信息：☆質(zhì)量管理體系策劃結果 ☆風險與機遇的分析與對策☆應急計劃 ☆ 質(zhì)量目標過程描述： 本過程定義了在策劃質(zhì)量管理體系時確定應對的機遇與風險，及反應計劃，制定質(zhì)量目標，并在對質(zhì)量管理體系發(fā)生變更時應經(jīng)策劃、系統(tǒng)化的實施。過程資源： 計算機、掃描儀、復印機、紙張、筆、空白表單、辦公用品類；過程績效指標： 無相關文件： 《管理職責程序》 RPQPM01 M2 策劃(；；；；；； ；；；)輸入信息：☆最高管理者的期望： ☆公司發(fā)展戰(zhàn)略；☆質(zhì)量管理體系要求（包括變更要求） ☆公司的經(jīng)營狀況和資源狀況； ☆顧客的期望和滿意度： ☆公司外部經(jīng)營環(huán)境； ☆競爭對手分析； ☆標桿分析；☆公司經(jīng)營戰(zhàn)略和經(jīng)營理念； ☆績效表現(xiàn)。 過程所有者：●總經(jīng)理或受權人員：負責為質(zhì)量體系策劃提供相關資源，制定質(zhì)量方針、目標，確定公司組織架構及各部職責權限，制定企業(yè)責任，關注客戶滿意?！罘煞ㄒ?guī)和其他要求。 . M1 領導作用(。 外包過程 公司的外包過程為模具的的加工外發(fā)、測量儀器的校準、產(chǎn)品測試的外包。在后面的章節(jié)中，按過程——進行了詳細的描述。M1：領導作用 M2：策劃 M3：分析和評價 M4：內(nèi)部審核M5：管理評審 M6：改進E、公司質(zhì)量管理體系過程分類關系圖開發(fā)意向新產(chǎn)品信息顧客導向過程inout信息處理與反饋CI市場營銷inout要求管理過程C7顧客反饋處理inoutM2策劃C2報價及項目確立M3分析和評價M1領導作用顧客信息M4內(nèi)部審核合理的報價M5管理評審M6改進顧客滿意out支持過程in銷售計劃C6產(chǎn)品交付C3訂單管理資源管理S2監(jiān)視和測量管理S1基礎設施outinS5采購控制管理S3人力資源管理S4文件記錄交付要求顧客訂單S8產(chǎn)品防護S7 工裝管理S6生產(chǎn)設備管理S7客戶滿意度測量S10 不合格品控制S9產(chǎn)品和服務放行合格產(chǎn)品開發(fā)C4過程設計outC5產(chǎn)品制造inout過程要求過程確認in生產(chǎn)計劃F、公司顧客導向過程和支持過程相互關系矩陣圖：顧客導向過程 支持過程　C1 市場 營銷C2 報價 及項 目確立C3 訂單 管理C4 過程 設計 開發(fā)C5 產(chǎn)品 制造C6 產(chǎn)品 交付C7 顧客 反饋 處理支 持 過 程 S1基礎設施管理　∨∨　　S2監(jiān)視和測量資源管理　　∨∨　 ∨　S3人力資源管理∨∨∨∨∨∨∨S4文件記錄管理∨∨∨∨∨∨∨S5采購控制　　∨∨∨∨　　S6生產(chǎn)設備管理　　∨∨　　S7工裝管理　　∨∨　　S8 產(chǎn)品防護∨∨S9產(chǎn)品和服務放行　　∨∨　∨　S10 不合格品控制∨∨∨∨S11 顧客滿意度測量∨ 管理過程M1 領導作用 M2 策劃 M3 分析和評價 M4 內(nèi)審 M5管理評審 M6 改進c)為了確保這些過程的有效運行和控制，公司定義了所需的準則和方法并規(guī)定責任與權限；d)確保過程所