【正文】 ●〇〇〇〇〇〇〇質量方針●〇〇〇〇〇〇〇組織的崗位職責和權限●〇〇〇〇〇〇〇6策劃應對風險和機遇的措施●●〇〇〇〇〇〇質量目標及其實現的策劃●●〇〇〇〇〇〇變更的策劃●●〇〇〇〇〇〇7支持資源●〇〇〇〇〇〇〇總則●〇〇〇〇〇〇〇人員 〇〇〇〇〇●〇〇基礎設施 〇〇〇●〇〇〇過程運行環(huán)境 〇〇〇〇●●〇〇監(jiān)視和測量資源〇●〇〇〇〇〇〇組織的知識〇〇〇〇〇●〇〇 能力 意識 溝通〇〇〇〇〇●〇〇形成文件的信息〇●〇〇〇〇〇〇8運行運行的策劃和控制〇〇●〇〇〇〇〇章節(jié)ISO9001:2015/IATF16949:2016條款標題管理層品質部工程部業(yè)務部生產部行政部財務部采購部資材部產品和服務的要求〇〇●●〇●〇〇顧客溝通〇〇〇●〇〇〇〇產品和服務要求的確定〇〇〇●〇〇〇〇產品和服務要求的評審〇〇〇●〇〇〇〇產品和服務要求的更改〇〇〇●〇〇〇〇產品和服務設計和開發(fā)〇〇●〇〇〇〇〇外部提供過程產品服務控制〇〇〇〇〇〇●〇生產和服務提供〇〇〇〇●〇〇〇產品和服務提供的控制〇〇〇〇●〇〇〇標識和可追溯性〇〇〇〇●〇〇●顧客或外部供方財產〇〇〇●〇〇〇〇防護〇〇〇〇〇〇〇●交付后的活動〇〇〇●〇〇〇〇變更控制〇〇●〇〇〇〇〇產品和服務的放行〇●〇〇〇〇〇〇不合格輸出的控制〇●〇〇〇〇〇〇9績效評價監(jiān)視、測量、分析和評價〇●〇〇〇〇〇〇〇總則●〇〇〇〇〇〇〇〇顧客滿意〇●〇●〇〇〇〇〇分析評價〇〇〇〇〇〇〇〇〇內部審核●●〇〇〇〇〇〇〇管理評審●〇〇〇〇●〇〇〇10持續(xù)改進總則●〇〇〇〇〇〇〇 不符合和糾正措施 持續(xù)改進〇●〇〇〇●〇〇〇 P3M2 風險和機遇過程責任者：總經理過程相關責任：各部門。 產品要求和糾正措施的職責和權限 總經理確保：a) 確保產品符合性要求的人員有權停止裝運并停止生產，以糾正質量問題；b）應立即把不符合要求的產品或過程通報給負有糾正措施職責和權限的人員，確保不合格產品不運至顧客和對所有潛在的不合格產品的識別與控制；c）保持這些問題和糾正措施的文件化證據并在要求時可以提供（）；d）所有班次的生產作業(yè)人員都配備了主管人員，或委派職責，確保產品符合要求；e）保留授權人員的文件化信息。 組織的作用、職責和權限補充 總經理任命各部門負責人等人員，賦予其職責和權限，以確保顧客的要求得到滿足，包括但不限于：特殊特性的選擇，質量目標和相關培訓的設置，糾正和預防措施，產品設計和開發(fā)，產能分析，物流信息，顧客計分卡及顧客門戶。 F) 組織架構圖：請見附件《組織架構圖》 各管理層、各部門的職責和權限任職要求詳見各《各崗位說明書》。 組織的角色、職責和權限公司根據職能建立組織結構，確保整個組織內相關崗位的職責、權限得到分派、溝通和理解見附件組織結構圖和質量職責分配表，制定《各崗位說明書》。 制定質量方針總經理制定、實施和保持質量方針，質量方針： a）適應公司的宗旨和環(huán)境并支持公司戰(zhàn)略發(fā)展方向； b）為制定質量目標提供框架；c）包括了滿足適用要求的承諾； d）包括了持續(xù)改進質量管理體系的承諾。 以顧客為關注焦點在總經理領導下公司開展以下活動，證實以顧客為關注焦點的領導作用和承諾： a）確定、理解并持續(xù)滿足顧客要求以及適用的法律法規(guī)要求；b）確定和應對能夠影響產品、服務符合性以及增強顧客滿意能力的風險和機遇； c）保持以增強顧客滿意為關注焦點。過程擁有者應了解他們的角色，并具備勝任角色的能力。過程評價活動的結果應作為管理評審的輸入。 企業(yè)責任 公司明確并實施公司責任方針，至少包括反賄賂方針、員工行為準則和道德準則升級政策，制定《員工手冊》加以落實。批準發(fā)布文件化的質量方針；紙質、電子版、網絡等不同的發(fā)布方式；各級領導崗位描述（生命周期全過程）；手冊程序規(guī)范，培訓需求，口頭指導，信息化職權分配，關鍵特殊崗位職權分配●風險及控制措施等法律、法規(guī)、標準、顧客、體系要求，市場調研結果、水平對比數據，市場趨勢統計預測信息、質量工具應用結果、顧客滿意檢測結果、組織背景、戰(zhàn)略、總方針總目標，組織成功改進程度類型，相關方需求和期望，已定義的過程，所需資源；利益相關方的潛在貢獻，組織機構圖，人力資源及技能評價，方針目標、崗位要求描述資格等5領導作用輸入輸出管理評審；內外部溝通；建立更新評價方針目標規(guī)范，體系與業(yè)務整合，確保職能接口；明確的職責分工；確保資源；促進過程方法、風險思維；監(jiān)視工作進度會議；目標與顧客需求期望關聯,溝通顧客需求期望,顧客滿意監(jiān)測分析措施，相關風險與機遇等；組織宗旨、環(huán)境戰(zhàn)略一致性確認；績效度量分析；風險方針內容；總經理辦公會；職責風險應對。行動準則計劃規(guī)范。應對措施。用何資源？由誰來做？設施設備環(huán)境知識能力意識質量體系領導作用承諾.會議報告、記錄。P2S1領導作用高層5 領導作用P3M2風險機遇高層P4M3經營計劃（目標變更監(jiān)測）品質P5S2基礎設施工程D實施P6S3測量系統品質P7S4人力資源行政 人員 能力 溝通P8S5知識信息行政 文件化信息P9C1產品服務要求業(yè)務 產品和服務要求P10C2設計開發(fā)工程 產品和服務設計與開發(fā)P11S6外部提供采購 外部提供過程產品服務控制P12C3生產服務提供生產 生產和服務提供 更改控制P13S7標識防護生產品質P14C4售后服務業(yè)務P15S8放行品質 產品和服務的放行P16S9不合格品質 不合格輸出的控制P17M4內部審核品質 內部審核C檢查P18M5管理評審品質P19M6改進高層10 改進A處置公司外包過程78 / 78※ 2 體系過程與業(yè)務總流程相互作用圖※3 體系過程相互關系矩陣圖 強相關性：╳ 弱相關：○ 過程過程顧客導向過程管理過程支持過程C1產品要求 C2設計開發(fā)C3生產服務C4售后服務M1組織環(huán)境M2風險機遇M3經營計劃M4內部審核M5管理評審M6改進S1領導作用S2基礎設施S3 測量系統S4 人力資源S5知識信息S6外部提供S7標識防護S8放行S9不合格顧客導向C1產品要求╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳C2設計開發(fā)╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳C3生產服務╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳C4售后服務╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳管理過程M1組織環(huán)境╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳M2風險機遇╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳M3 經營計劃╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳M4 內部審核╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳M5 管理評審╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳M6改進 ╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳支持過程S1 領導作用╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳S2 基礎設施╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳S3測量系統╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳S4 人力資源╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳S5知識信息╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳S6外部提供╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳S7標識防護╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳S8放行╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳S9不合格╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳※4 體系過程與標準條款關系矩陣圖 強相關性：■ 弱相關：□. 過程 標準條款產品服務要求設計開發(fā)生產服務售后服務組織環(huán)境風險機遇經營計劃內部審核管理評審改進領導作用基礎設施測量系統人力資源知識信息外部提供標識防護放行不合格C1C2C3C4M1M2M3M4M5M6S1S2S3S4S5S6S7S8S94組織環(huán)境■■■■■■■■■■■■■■■■■■5 領導作用■■■■■■■■■■■■■■■■■■6 策劃■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■7 支持□□■□■■■■■■■□■■□□□□□□■□■■■■■■■■□■■□□□□□□■□■■■■■■■■■■□□