【正文】 〇〇〇〇組織的崗位職責和權限●〇〇〇〇〇〇〇6策劃應對風險和機遇的措施●●〇〇〇〇〇〇質(zhì)量目標及其實現(xiàn)的策劃●●〇〇〇〇〇〇變更的策劃●●〇〇〇〇〇〇7支持資源●〇〇〇〇〇〇〇總則●〇〇〇〇〇〇〇人員 〇〇〇〇〇●〇〇基礎設施 〇〇〇●〇〇〇過程運行環(huán)境 〇〇〇〇●●〇〇監(jiān)視和測量資源〇●〇〇〇〇〇〇組織的知識〇〇〇〇〇●〇〇 能力 意識 溝通〇〇〇〇〇●〇〇形成文件的信息〇●〇〇〇〇〇〇8運行運行的策劃和控制〇〇●〇〇〇〇〇章節(jié)ISO9001:2015/IATF16949:2016條款標題管理層品質(zhì)部工程部業(yè)務部生產(chǎn)部行政部財務部采購部資材部產(chǎn)品和服務的要求〇〇●●〇●〇〇顧客溝通〇〇〇●〇〇〇〇產(chǎn)品和服務要求的確定〇〇〇●〇〇〇〇產(chǎn)品和服務要求的評審〇〇〇●〇〇〇〇產(chǎn)品和服務要求的更改〇〇〇●〇〇〇〇產(chǎn)品和服務設計和開發(fā)〇〇●〇〇〇〇〇外部提供過程產(chǎn)品服務控制〇〇〇〇〇〇●〇生產(chǎn)和服務提供〇〇〇〇●〇〇〇產(chǎn)品和服務提供的控制〇〇〇〇●〇〇〇標識和可追溯性〇〇〇〇●〇〇●顧客或外部供方財產(chǎn)〇〇〇●〇〇〇〇防護〇〇〇〇〇〇〇●交付后的活動〇〇〇●〇〇〇〇變更控制〇〇●〇〇〇〇〇產(chǎn)品和服務的放行〇●〇〇〇〇〇〇不合格輸出的控制〇●〇〇〇〇〇〇9績效評價監(jiān)視、測量、分析和評價〇●〇〇〇〇〇〇〇總則●〇〇〇〇〇〇〇〇顧客滿意〇●〇●〇〇〇〇〇分析評價〇〇〇〇〇〇〇〇〇內(nèi)部審核●●〇〇〇〇〇〇〇管理評審●〇〇〇〇●〇〇〇10持續(xù)改進總則●〇〇〇〇〇〇〇 不符合和糾正措施 持續(xù)改進〇●〇〇〇●〇〇〇管 理 手 冊版 次頁 碼第82頁 共81頁文件編號GDQM01修訂日期20160801生效日期20160801 P3M2 風險和機遇過程責任者：總經(jīng)理過程相關責任：各部門。 產(chǎn)品要求和糾正措施的職責和權限 總經(jīng)理確保：a) 確保產(chǎn)品符合性要求的人員有權停止裝運并停止生產(chǎn)，以糾正質(zhì)量問題；b）應立即把不符合要求的產(chǎn)品或過程通報給負有糾正措施職責和權限的人員，確保不合格產(chǎn)品不運至顧客和對所有潛在的不合格產(chǎn)品的識別與控制；c）保持這些問題和糾正措施的文件化證據(jù)并在要求時可以提供（）；d）所有班次的生產(chǎn)作業(yè)人員都配備了主管人員，或委派職責，確保產(chǎn)品符合要求；e）保留授權人員的文件化信息。 組織的作用、職責和權限補充 總經(jīng)理任命各部門負責人等人員，賦予其職責和權限，以確保顧客的要求得到滿足，包括但不限于：特殊特性的選擇，質(zhì)量目標和相關培訓的設置，糾正和預防措施，產(chǎn)品設計和開發(fā)，產(chǎn)能分析，物流信息，顧客計分卡及顧客門戶。 F) 組織架構圖：請見附件《組織架構圖》 各管理層、各部門的職責和權限任職要求詳見各《各崗位說明書》。 組織的角色、職責和權限公司根據(jù)職能建立組織結構，確保整個組織內(nèi)相關崗位的職責、權限得到分派、溝通和理解見附件組織結構圖和質(zhì)量職責分配表，制定《各崗位說明書》。 制定質(zhì)量方針總經(jīng)理制定、實施和保持質(zhì)量方針，質(zhì)量方針： a）適應公司的宗旨和環(huán)境并支持公司戰(zhàn)略發(fā)展方向； b）為制定質(zhì)量目標提供框架；c）包括了滿足適用要求的承諾； d）包括了持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的承諾。 以顧客為關注焦點在總經(jīng)理領導下公司開展以下活動，證實以顧客為關注焦點的領導作用和承諾： a）確定、理解并持續(xù)滿足顧客要求以及適用的法律法規(guī)要求；b）確定和應對能夠影響產(chǎn)品、服務符合性以及增強顧客滿意能力的風險和機遇； c）保持以增強顧客滿意為關注焦點。過程擁有者應了解他們的角色，并具備勝任角色的能力。過程評價活動的結果應作為管理評審的輸入。 企業(yè)責任 公司明確并實施公司責任方針，至少包括反賄賂方針、員工行為準則和道德準則升級政策，制定《員工手冊》加以落實。批準發(fā)布文件化的質(zhì)量方針；紙質(zhì)、電子版、網(wǎng)絡等不同的發(fā)布方式；各級領導崗位描述（生命周期全過程）；手冊程序規(guī)范，培訓需求，口頭指導，信息化職權分配，關鍵特殊崗位職權分配●風險及控制措施等法律、法規(guī)、標準、顧客、體系要求，市場調(diào)研結果、水平對比數(shù)據(jù)，市場趨勢統(tǒng)計預測信息、質(zhì)量工具應用結果、顧客滿意檢測結果、組織背景、戰(zhàn)略、總方針總目標，組織成功改進程度類型，相關方需求和期望，已定義的過程，所需資源；利益相關方的潛在貢獻，組織機構圖，人力資源及技能評價，方針目標、崗位要求描述資格等5領導作用輸入輸出管理評審；內(nèi)外部溝通；建立更新評價方針目標規(guī)范，體系與業(yè)務整合，確保職能接口；明確的職責分工；確保資源；促進過程方法、風險思維；監(jiān)視工作進度會議；目標與顧客需求期望關聯(lián),溝通顧客需求期望,顧客滿意監(jiān)測分析措施，相關風險與機遇等；組織宗旨、環(huán)境戰(zhàn)略一致性確認；績效度量分析；風險方針內(nèi)容；總經(jīng)理辦公會；職責風險應對。行動準則計劃規(guī)范。應對措施。用何資源？由誰來做？設施設備環(huán)境知識能力意識質(zhì)量體系領導作用承諾.會議報告、記錄。P2S1領導作用高層5 領導作用P3M2風險機遇高層P4M3經(jīng)營計劃（目標變更監(jiān)測）品質(zhì)P5S2基礎設施工程D實施P6S3測量系統(tǒng)品質(zhì)P7S4人力資源行政 人員 能力 溝通P8S5知識信息行政 文件化信息P9C1產(chǎn)品服務要求業(yè)務 產(chǎn)品和服務要求P10C2設計開發(fā)工程 產(chǎn)品和服務設計與開發(fā)P11S6外部提供采購 外部提供過程產(chǎn)品服務控制P12C3生產(chǎn)服務提供生產(chǎn) 生產(chǎn)和服務提供 更改控制P13S7標識防護生產(chǎn)品質(zhì)P14C4售后服務業(yè)務P15S8放行品質(zhì) 產(chǎn)品和服務的放行P16S9不合格品質(zhì) 不合格輸出的控制P17M4內(nèi)部審核品質(zhì) 內(nèi)部審核C檢查P18M5管理評審品質(zhì)P19M6改進高層10 改進A處置公司外包過程 東莞市XXXXXXX有限公司管 理 手 冊文件編號GDQM01版本/次AO生效日期20160801頁數(shù)21 of 82※ 2 體系過程與業(yè)務總流程相互作用圖※3 體系過程相互關系矩陣圖 強相關性：╳ 弱相關：○ 過程過程顧客導向過程管理過程支持過程C1產(chǎn)品要求 C2設計開發(fā)C3生產(chǎn)服務C4售后服務M1組織環(huán)境M2風險機遇M3經(jīng)營計劃M4內(nèi)部審核M5管理評審M6改進S1領導作用S2基礎設施S3 測量系統(tǒng)S4 人力資源S5知識信息S6外部提供S7標識防護S8放行S9不合格顧客導向C1產(chǎn)品要求╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳C2設計開發(fā)╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳C3生產(chǎn)服務╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳C4售后服務╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳管理過程M1組織環(huán)境╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳M2風險機遇╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳M3 經(jīng)營計劃╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳M4 內(nèi)部審核╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳M5 管理評審╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳M6改進 ╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳支持過程S1 領導作用╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳S2 基礎設施╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳S3測量系統(tǒng)╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳S4 人力資源╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳S5知識信息╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳S6外部提供╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳S7標識防護╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳S8放行╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳S9不合格╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳※4 體系過程與標準條款關系矩陣圖 強相關性：■ 弱相關：□. 過程 標準條款產(chǎn)品服務要求設計開發(fā)生產(chǎn)服務售后服務組織環(huán)境風險機遇經(jīng)營計劃內(nèi)部審核管理評審改進領導作用基礎設施測量系統(tǒng)人力資源知識信息外部提供標識防護放行不合格C1C2C3C4M1M2M3M4M5M6S1S2S3S4S5S6S7S8S94組織環(huán)境■■■■■■■■■■■■■■■■■■5 領導作用■■■■■■■■■■■■■■■■■■6 策劃■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■7 支持□□■□■■■■■■■