【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 △△△△△☆★☆軍設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證△△▲△△△△△☆★☆民△△▲△△△△△☆★☆軍設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn)△△▲△△△△△☆★☆民△△▲△△△△△☆★☆軍設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改控制△△▲△△△△△☆★☆民△△▲△△△△△☆★☆軍新產(chǎn)品試制△△▲△△△△△☆★☆軍試 驗(yàn) 控 制△△▲△△△△△☆★☆軍采 購(gòu)△△△△△▲△△☆★☆民△△△△△▲△△☆★☆軍采 購(gòu) 過(guò) 程△△△△△▲△△☆★☆民△△△△△▲△△☆★☆軍采 購(gòu) 信 息△△△△△▲△△☆★☆民△△△△△▲△△☆★☆軍采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證△△△△▲△△△☆★☆民△△△△▲△△△☆★☆軍采購(gòu)新設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)產(chǎn)品△△△△△▲△△☆★☆軍生產(chǎn)和服務(wù)提供△△△▲△△△△☆★☆民△△△▲△△△△☆★☆軍生產(chǎn)和服務(wù)提供控制△△△▲△△△△☆★☆民△△△▲△△△△☆★☆軍生產(chǎn)服務(wù)過(guò)程確認(rèn)△△△▲△△△△☆★☆民△△△▲△△△△☆★☆軍標(biāo)識(shí)和追溯性△△△▲△△△△☆★☆民△△△▲△△△△☆★☆軍顧 客 財(cái) 產(chǎn)△△▲△△▲△△☆★☆民△△▲△△▲△△表1（完）總 經(jīng)理 部門(mén)經(jīng)理管理者代表質(zhì)量管理體系行政人事部企質(zhì)辦技術(shù)部生產(chǎn)制造部質(zhì)檢部供應(yīng)營(yíng)銷(xiāo)部設(shè)備部財(cái)務(wù)部章 節(jié)體 系 要 素☆★☆軍產(chǎn) 品 防 護(hù)△△△▲△△△△☆★☆民△△△▲△△△△☆★☆軍關(guān) 鍵 過(guò) 程△△△ ▲△△△△☆★☆軍交 付△△△△△▲△△☆★☆軍交付后的活動(dòng)△△△△△▲△△☆★☆軍監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制△△△△▲△△△☆★☆民△△△△▲△△△☆★☆軍技術(shù)狀態(tài)管理△△▲△△△△△8測(cè)量、分析和改進(jìn)☆★★軍總 則△▲△△△△△△☆★★民△▲△△△△△△☆★★軍監(jiān)視和測(cè)量△▲△△△△△△☆★★民△▲△△△△△△☆★☆軍顧 客 滿(mǎn) 意△△△△▲△△☆★☆民△△△△▲△△☆☆★軍內(nèi) 部 審 核△▲△△△△△△☆☆★民△▲△△△△△△☆☆★軍過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量△▲△△△△△△☆☆★民△▲△△△△△△☆★☆軍產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量△△△△▲△△△☆★☆民△△△△▲△△△☆★☆軍不合格品控制△△△△▲△△△☆★☆民△△△△▲△△△☆☆★軍數(shù) 據(jù) 分 析△▲△△△△△△☆☆★民△▲△△△△△△☆☆★軍改 進(jìn)△▲△△△△△△☆☆★民△▲△△△△△△☆☆★軍持 續(xù) 改 進(jìn)△▲△△△△△△☆☆★民△▲△△△△△△☆☆★軍糾 正 措 施△▲△△△△△△☆☆★民△▲△△△△△△☆☆★軍預(yù) 防 措 施△▲△△△△△△☆☆★民△▲△△△△△△注：★ 主要領(lǐng)導(dǎo)職能 ☆ 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)職能 ▲ 歸口職能部門(mén) △相關(guān)職能部門(mén)4 質(zhì)量管理體系 目的 規(guī)定公司建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的總要求及質(zhì)量管理體系文件編制的總要求。 適宜范圍適用于對(duì)公司質(zhì)量管理體系及質(zhì)量管理體系文件的控制。 職責(zé)a）總經(jīng)理是公司最高管理者，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司建立、實(shí)施與保持質(zhì)量管理體系，批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。b）管理者代表負(fù)責(zé)公司建立、實(shí)施與保持質(zhì)量管理體系，并向總經(jīng)理匯報(bào)體系運(yùn)行，負(fù)責(zé)改進(jìn)項(xiàng)目的實(shí)施；c）質(zhì)管辦負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行的歸口管理，在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)日常的質(zhì)量管理工作，確保公司體系有效運(yùn)行。 總要求 公司按GB/T19001和GJB9001B標(biāo)準(zhǔn)的要求建立質(zhì)量管理體系，并形成文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。并通過(guò)以下方面達(dá)到實(shí)施質(zhì)量管理體系的目的：a) 確定建立質(zhì)量管理體系所需的全部過(guò)程及其在整個(gè)公司中的應(yīng)用，包括管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測(cè)量、分析和改進(jìn)有關(guān)的過(guò)程，其具體體現(xiàn)在本手冊(cè)的第5章、第6章、第7章、第8章。b) 公司質(zhì)量管理體系是有相互關(guān)聯(lián)和相互作用的過(guò)程構(gòu)成的系統(tǒng)，為了能夠有效的實(shí)施和管理這些過(guò)程，公司根據(jù)質(zhì)量管理體系過(guò)程的特點(diǎn)，確定所需過(guò)程之間的內(nèi)在聯(lián)系、相互作用和運(yùn)作順序，通過(guò)本質(zhì)量手冊(cè)各相應(yīng)部分予以規(guī)定。c) 為了使過(guò)程在受控狀態(tài)下運(yùn)行以達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)，公司確定控制所需的準(zhǔn)則和方法，明確規(guī)定過(guò)程的輸入、輸出及開(kāi)展的活動(dòng)和投入的資源；確保這些過(guò)程的運(yùn)作均有程序或文件，使其有章可循和有效實(shí)施，以確保這些過(guò)程的運(yùn)行和控制有效。d) 確保這些過(guò)程達(dá)到預(yù)期的結(jié)果，公司提供必要的用于過(guò)程運(yùn)作以及對(duì)過(guò)程監(jiān)視所需的資源和信息，包括資金、人力、必要的設(shè)備等方面的資源；并通過(guò)對(duì)信息的判定，以支持所需過(guò)程的運(yùn)行和對(duì)所需過(guò)程的監(jiān)視。e) 規(guī)定對(duì)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量和分析的方法，了解過(guò)程運(yùn)行的的趨勢(shì)及實(shí)現(xiàn)策劃結(jié)果的程度。并根據(jù)分析的結(jié)果對(duì)過(guò)程采取必要的措施，以實(shí)現(xiàn)過(guò)程所策劃的結(jié)果和持續(xù)改進(jìn)。 公司按GB/T 19001和GJB9001B標(biāo)準(zhǔn)的要求管理這些過(guò)程。 公司根據(jù)情況需要將影響產(chǎn)品符合要求的過(guò)程進(jìn)行外包，委托供方完成。公司產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中的“外包過(guò)程”有，包黑熱處理、外觀氧化等特殊過(guò)程。這些過(guò)程是公司質(zhì)量管理體系的組成部分。 公司接受顧客對(duì)過(guò)程的監(jiān)督，保持產(chǎn)品的可追溯性。 軍品“外包過(guò)程”控制 a) 公司將過(guò)程外包時(shí)，按要求對(duì)其進(jìn)行評(píng)審，經(jīng)主管部門(mén)批準(zhǔn)后予以實(shí)施，并監(jiān)督外包過(guò)程的執(zhí)行。外包過(guò)程內(nèi)容包括：——評(píng)審該外包過(guò)程是否符合公司技術(shù)能力不足或經(jīng)濟(jì)效益等的需求，——評(píng)審該外包過(guò)程是否符合GB/T 19001和GJB9001B標(biāo)準(zhǔn) ) “針對(duì)產(chǎn)品確定過(guò)程”的要求，)的規(guī)定。b) ， “外包過(guò)程”的供方的過(guò)程能力進(jìn)行確認(rèn)。評(píng)價(jià)合格的外包過(guò)程的供方列入合格供方名單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后作為公司選擇外包過(guò)程的供方的依據(jù)。并監(jiān)督外包過(guò)程的執(zhí)行。c)公司采用進(jìn)貨檢驗(yàn)、簽訂質(zhì)量保證協(xié)議，到供方現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)制、驗(yàn)收；供方提供相關(guān)控制證據(jù)等方式監(jiān)督“外包過(guò)程”的執(zhí)行。d) 當(dāng)合同有要求時(shí)，公司的“外包過(guò)程”須經(jīng)顧客同意。e) 公司根據(jù)以下方面確定對(duì)“外包過(guò)程”控制的類(lèi)型和程度：——“外包過(guò)程”對(duì)公司提供合格產(chǎn)品的能力的影響大小，外包過(guò)程”對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量影響大小的風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)果。 ——確定公司和“外包過(guò)程”的供方在“外包過(guò)程”中各自承擔(dān)的職責(zé)，根據(jù) “外包過(guò)程”的實(shí)際情況和雙方在外包協(xié)議中的約定，公司和“外包過(guò)程”的供方所承擔(dān)的管理任務(wù)，采取適宜的控制方式?！巴獍^(guò)程”的供方， “外包過(guò)程”供方的過(guò)程能力進(jìn)行確認(rèn)，驗(yàn)證“外包過(guò)程”輸出產(chǎn)品是否滿(mǎn)足要求，實(shí)現(xiàn)所需控制的能力。 公司確保對(duì)“外包過(guò)程”的控制，并不能免除公司滿(mǎn)足所有顧客要求和法律法規(guī)要求的責(zé)任。 ，當(dāng)軍品存在可靠性、維修性、保障性、測(cè)試性、安全性和環(huán)境適應(yīng)性等工作過(guò)程中的某些工作過(guò)程，公司在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃時(shí)，對(duì)存在的工作過(guò)程作出相應(yīng)規(guī)定。 當(dāng)公司軍品存在軟件產(chǎn)品時(shí)，將按照GJB5000A《軍用軟件能力成熟度模型》建立、實(shí)施并改進(jìn)其軟件過(guò)程，不斷提高其軟件過(guò)程的成熟水平。 文件要求 總則公司質(zhì)量管理體系應(yīng)形成文件，并貫徹實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)。：a) 由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；b) 質(zhì)量手冊(cè)；c) 標(biāo)準(zhǔn)要求形成文件的程序； d) 公司為確保過(guò)程有效策劃﹑運(yùn)行和控制所需的文件和記錄：e) GB/T19001和GJB9001B標(biāo)準(zhǔn)所要求的記錄。a) 第一層次文件：質(zhì)量手冊(cè) 按公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)及GB/T19001和GJB9001B標(biāo)準(zhǔn)描述質(zhì)量管理體系要求的所有文件。b) 第二層次文件：程序文件公司為確保質(zhì)量管理體系過(guò)程的有效策劃、運(yùn)行和控制所需的程序文件。：c) 第三層次文件：管理文件公司為確保質(zhì)量管理體系過(guò)程的有效策劃、運(yùn)行和控制所需的文件包括：——管理標(biāo)準(zhǔn)，即各種管理制度、管理程序；——工作標(biāo)準(zhǔn)，即部門(mén)職責(zé)和崗位人員任職要求；——作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、檢驗(yàn)規(guī)程d) 第四層次文件：管理記錄公司為確保質(zhì)量管理體系過(guò)程的有效策劃、運(yùn)行和控制所需的程序文件包括：證實(shí)質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行及產(chǎn)品符合性所需要的記錄。 質(zhì)量手冊(cè) a) 確定了公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，描述了公司質(zhì)量管理體系，對(duì)公司質(zhì)量管理體系覆蓋的產(chǎn)品及所涉及的過(guò)程進(jìn)行了描述，對(duì)公司組織機(jī)構(gòu)和部門(mén)質(zhì)量職責(zé)作了描述，是公司質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性和法規(guī)性文件；b) 公司為質(zhì)量管理體系編制的形成文件的程序，及引用這些程序文件；c) 對(duì)公司質(zhì)量管理體系所包括的過(guò)程及過(guò)程之間的相互作用作了表述。 文件控制公司編制了《文件控制程序》，按《文件控制程序》規(guī)定對(duì)質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行控制；確保各有關(guān)場(chǎng)所使用的文件是有效版本。公司通過(guò)以下方面對(duì)文件進(jìn)行控制:a) 編制的所有文件在發(fā)布前必須得到有關(guān)負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn)，以確保文件是充分性與適宜性；b) 文件的規(guī)定與公司實(shí)際運(yùn)作保持一致，隨著質(zhì)量管理體系及質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的變化，應(yīng)及時(shí)評(píng)審質(zhì)量管理體系文件的適宜性，必要時(shí)予以更新，并再次批準(zhǔn)；c) 確保文件的更改和現(xiàn)行修改狀態(tài)得到識(shí)別；d) 確保在使用處可獲得適用文件的有效版本；e) 確保文件保持清晰，易于識(shí)別和檢索；f) 確保公司所確定的策劃和運(yùn)行質(zhì)量管理體系所需的外來(lái)文件，如質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)、與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)、顧客提供的圖樣、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等，得到識(shí)別并管理，控制外來(lái)文件的分發(fā)并使其處于受控狀態(tài)，對(duì)外來(lái)文件可能出現(xiàn)的變更/更新進(jìn)行跟蹤識(shí)別，以確保使用有關(guān)版本的適用的、有效的外來(lái)文件。g) 防止作廢文件的非預(yù)期使用，對(duì)作廢文件應(yīng)將其從所有發(fā)放和使用場(chǎng)所及時(shí)收回。若由于法律法規(guī)或其他原因，或因出于某種目的而保留作廢文件時(shí)，對(duì)這些作廢保留的文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。 軍品圖樣和技術(shù)文件應(yīng)：h) 建立圖樣和技術(shù)文件會(huì)簽制度，確保圖樣和技術(shù)文件按規(guī)定進(jìn)行審簽、工藝和質(zhì)量會(huì)簽、標(biāo)準(zhǔn)化檢查；i)建立圖樣和技術(shù)文件的設(shè)計(jì)、編制、領(lǐng)用、復(fù)制、更改、回收等管理制度，確?，F(xiàn)場(chǎng)使用的圖樣和技術(shù)文件協(xié)調(diào)一致、現(xiàn)行有效；j) 建立圖樣和技術(shù)文件歸檔管理制度，規(guī)定和識(shí)別產(chǎn)品質(zhì)量形成過(guò)程中需要保存的文件，并按規(guī)定及時(shí)歸檔。k) 質(zhì)量管理體系文件載體可用書(shū)面形式，也可以用硬拷