【正文】 括：——管理標(biāo)準(zhǔn)，即各種管理制度、管理程序；——工作標(biāo)準(zhǔn)，即部門職責(zé)和崗位人員任職要求；——作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)規(guī)程d) 第四層次文件：管理記錄公司為確保質(zhì)量管理體系過程的有效策劃、運(yùn)行和控制所需的程序文件包括：證實(shí)質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行及產(chǎn)品符合性所需要的記錄?！巴獍^程”的供方， “外包過程”供方的過程能力進(jìn)行確認(rèn)，驗(yàn)證“外包過程”輸出產(chǎn)品是否滿足要求，實(shí)現(xiàn)所需控制的能力。外包過程內(nèi)容包括：——評(píng)審該外包過程是否符合公司技術(shù)能力不足或經(jīng)濟(jì)效益等的需求，——評(píng)審該外包過程是否符合GB/T 19001和GJB9001B標(biāo)準(zhǔn) ) “針對(duì)產(chǎn)品確定過程”的要求，)的規(guī)定。e) 規(guī)定對(duì)過程進(jìn)行監(jiān)視、測量和分析的方法，了解過程運(yùn)行的的趨勢(shì)及實(shí)現(xiàn)策劃結(jié)果的程度。 適宜范圍適用于對(duì)公司質(zhì)量管理體系及質(zhì)量管理體系文件的控制。） 質(zhì)量手冊(cè)編制《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》、GJB9001B中的術(shù)語和定義。從零部件生產(chǎn)到組裝采取封閉式管理，產(chǎn)品質(zhì)量保證體系和安全生產(chǎn)體系均采用公司的現(xiàn)有體系。公司堅(jiān)持“以人為本”，廣納天下賢才，共聚業(yè)界精英，通過系統(tǒng)培訓(xùn)，以符合我國國情、民情的方式幫助員工成長。公司主要開發(fā)、生產(chǎn)、經(jīng)營以射擊運(yùn)動(dòng)和戶外運(yùn)動(dòng)為專業(yè)的多種光機(jī)電結(jié)合的精密儀器和機(jī)加零件，其中運(yùn)動(dòng)用射擊瞄準(zhǔn)鏡、單目望遠(yuǎn)鏡、軍用電筒、激光測距儀、觀靶鏡、雙筒望遠(yuǎn)鏡、槍瞄支架等七十多個(gè)系列八百多種型號(hào)產(chǎn)品，現(xiàn)年產(chǎn)20多萬具高檔運(yùn)動(dòng)用射擊瞄準(zhǔn)鏡、80多萬套槍瞄支架及配件，全部出口美國、日本、加拿大、澳大利亞、英國、德國、以色列等地。要求我公司全體員工必須貫徹執(zhí)行。 總經(jīng)理：熊 敏2013年3月1日任命書為了貫徹執(zhí)行GB/T19001—2008《質(zhì)量管理體系—要求》(ISO9001：2008，IDT)、GJB9001B—2009《質(zhì)量管理體系—要求》，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)作和產(chǎn)品認(rèn)證的領(lǐng)導(dǎo)，特任命質(zhì)量經(jīng)理皮志雄同志為我公司的管理者代表，特任命質(zhì)保經(jīng)理羅啟言同志為我公司的副管理者代表。公司一如既往地注重新產(chǎn)品和高科技、高生產(chǎn)力產(chǎn)品的研制與開發(fā)，每年十余項(xiàng)外觀設(shè)計(jì)、實(shí)用新型和發(fā)明專利，構(gòu)建了公司自主的知識(shí)產(chǎn)權(quán)體系。高層管理人員、科技開發(fā)和工藝工程人員中，均具有多年兵工廠管理和研發(fā)經(jīng)驗(yàn)。 范圍本質(zhì)量手冊(cè)所描述的質(zhì)量管理體系，覆蓋了GB/T19001和GJB9001B版標(biāo)準(zhǔn)的全部內(nèi)容,無刪減； 適用范圍 本質(zhì)量手冊(cè)適用于公司軍、民產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、開發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)全過程的質(zhì)量管理活動(dòng)。受控版本發(fā)放時(shí)應(yīng)登記編號(hào)，用于內(nèi)部質(zhì)量管理活動(dòng)的手冊(cè)為受控版本， 加蓋受控文件印章；非受控版本發(fā)放時(shí)只登記不編號(hào)，發(fā)到承擔(dān)質(zhì)量職責(zé)的部門和公司最高管理層人員，對(duì)外發(fā)至第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)；加蓋非受控文件印章。 總要求 公司按GB/T19001和GJB9001B標(biāo)準(zhǔn)的要求建立質(zhì)量管理體系，并形成文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。 公司根據(jù)情況需要將影響產(chǎn)品符合要求的過程進(jìn)行外包，委托供方完成。并監(jiān)督外包過程的執(zhí)行。 當(dāng)公司軍品存在軟件產(chǎn)品時(shí)，將按照GJB5000A《軍用軟件能力成熟度模型》建立、實(shí)施并改進(jìn)其軟件過程，不斷提高其軟件過程的成熟水平。公司通過以下方面對(duì)文件進(jìn)行控制:a) 編制的所有文件在發(fā)布前必須得到有關(guān)負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn)，以確保文件是充分性與適宜性；b) 文件的規(guī)定與公司實(shí)際運(yùn)作保持一致，隨著質(zhì)量管理體系及質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的變化，應(yīng)及時(shí)評(píng)審質(zhì)量管理體系文件的適宜性，必要時(shí)予以更新，并再次批準(zhǔn)；c) 確保文件的更改和現(xiàn)行修改狀態(tài)得到識(shí)別；d) 確保在使用處可獲得適用文件的有效版本；e) 確保文件保持清晰，易于識(shí)別和檢索；f) 確保公司所確定的策劃和運(yùn)行質(zhì)量管理體系所需的外來文件，如質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)、與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)、顧客提供的圖樣、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等，得到識(shí)別并管理，控制外來文件的分發(fā)并使其處于受控狀態(tài)，對(duì)外來文件可能出現(xiàn)的變更/更新進(jìn)行跟蹤識(shí)別，以確保使用有關(guān)版本的適用的、有效的外來文件。d) 公司對(duì)較重要產(chǎn)品的外包過程，供方在生產(chǎn)過程中供方產(chǎn)生和保持的記錄進(jìn)行控制，以便于必要時(shí)查詢和追溯。 職責(zé)a）總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定質(zhì)量方針，批準(zhǔn)質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系，規(guī)定各門的質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限，確定內(nèi)部溝通，并進(jìn)行管理承諾和管理評(píng)審；b）管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系所需過程的建立、實(shí)施與保持，通過檢查和監(jiān)管向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系實(shí)施情況，提出改進(jìn)建議；c）質(zhì)管辦在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，對(duì)質(zhì)量管理體系的實(shí)施進(jìn)行跟蹤、檢查、監(jiān)督、協(xié)調(diào)，進(jìn)行歸口管理。確保顧客的要求得到確定和滿足。d) 在全體員工內(nèi)得到溝通和理解，并落實(shí)到各自的質(zhì)量活動(dòng)之中。：a) 質(zhì)量目標(biāo)建立在質(zhì)量方針基礎(chǔ)上，在質(zhì)量方針確定的框加內(nèi)并展開。 質(zhì)量管理體系策劃、GJB9001B標(biāo)準(zhǔn)對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，以實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量目標(biāo)、GB/T1900 職責(zé)權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限 公司根據(jù)質(zhì)量管理體系要求，結(jié)合公司管理運(yùn)作的現(xiàn)狀和需要，設(shè)置組織機(jī)構(gòu)，對(duì)從事與質(zhì)量管理體系過程直接有關(guān)的部門和崗位規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，以文件形式通知有關(guān)部門和人員；通過學(xué)習(xí)、培訓(xùn)等方式進(jìn)行溝通，使其相互了解有關(guān)部門的職責(zé)和權(quán)限。h) 遵守國家保密法規(guī)，保守國家秘密和企業(yè)的商業(yè)秘密。 供應(yīng)營銷部a) 采購——負(fù)責(zé)物資采購及外包過程的控制和管理，提高物資供應(yīng)的質(zhì)量保證能力；——負(fù)責(zé)物資采購，對(duì)采購質(zhì)量、時(shí)間、數(shù)量、價(jià)格負(fù)責(zé)；——負(fù)責(zé)選擇和評(píng)價(jià)供方，建立合格供方檔案；——嚴(yán)格執(zhí)行物資入庫驗(yàn)收制度，做好庫房管理和物資標(biāo)識(shí)；——負(fù)責(zé)對(duì)關(guān)鍵元器件、材料的的定期確認(rèn)。 a) 貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)財(cái)務(wù)管理的方針、政策、法律法規(guī)，負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)管理； b) 遵守財(cái)務(wù)管理制度，合理使用資金，保證按規(guī)定上繳財(cái)政稅收和公司員工的各項(xiàng)保險(xiǎn)金。 b) 溝通的主要方式——召開例會(huì)，討論生產(chǎn)、質(zhì)量、顧客信息及市場等方面的情況，及時(shí)采取相應(yīng)的措施，以確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行；——各部門建立報(bào)告制度，及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告部門運(yùn)作情況，作為公司管理層進(jìn)行決策的依據(jù)；——各部門召開質(zhì)量例會(huì)，討論部門質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況及存在的問題，以便及時(shí)采取糾正措施和預(yù)防措施，加強(qiáng)對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程及產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)視和測量；——公司對(duì)各部門之間的事宜及時(shí)進(jìn)行溝通，例如設(shè)計(jì)開發(fā)、生產(chǎn)、計(jì)劃、質(zhì)量等問題，加強(qiáng)各部門之間的接口管理；——質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種信息溝通，也可以采用各種會(huì)議、文件(通知、簡報(bào)、信息單、報(bào)表、報(bào)告)、電話及各種媒體等。管理評(píng)審由總經(jīng)理主持，以會(huì)議形式進(jìn)行。 范圍適用于公司人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境和信息等資源的配置、保持和管理。 能力、意識(shí)和培訓(xùn)行政人事部應(yīng)會(huì)同相關(guān)過程的責(zé)任部門：根據(jù)各類人員上崗標(biāo)準(zhǔn)，確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的所有管理、執(zhí)行和驗(yàn)證人員應(yīng)具備的能力。 基礎(chǔ)設(shè)施的范圍、確定、提供和管理公司根據(jù)質(zhì)量管理體系各過程的需要確定、提供并維護(hù)為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施。 質(zhì)量信息 職責(zé)、產(chǎn)品信息等信息過程的控制、管理、分析、傳遞、歸檔、保管工作，并負(fù)責(zé)各部門信息的收集統(tǒng)計(jì)。 辦公室負(fù)責(zé)公司會(huì)議的和人力資源的信息傳遞和記錄。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)提供產(chǎn)品制造過程中的質(zhì)量管理信息。 對(duì)于以上工作環(huán)境因素，現(xiàn)場的所屬部門應(yīng)向相應(yīng)的主管部門提出工作環(huán)境的技術(shù)要求。f) 對(duì)各級(jí)管理者以及對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有直接影響和間接影響的人員應(yīng)按規(guī)定每年9月份和3月份的時(shí)間間隔各進(jìn)行一次有關(guān)質(zhì)量管理知識(shí)和崗位技能的培訓(xùn)、考核，并按規(guī)定要求持證上崗。：a) 實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性；b) 通過滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意。 評(píng)審輸出 管理評(píng)審的輸出包括以下方面應(yīng)采取的措施和結(jié)論：a) 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)；b) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；c) 資源的調(diào)整、充實(shí)(如人員、設(shè)備、資金等)及適宜性的評(píng)價(jià)。 其它各部門代表參加評(píng)審。b) 負(fù)責(zé)入庫不合格物資、廢料和廢品的標(biāo)識(shí)、隔離和處理；c) 做好安全存量管制，做好易燃、易爆品和庫房的消防安全工作；d) 負(fù)責(zé)物資、半成品和產(chǎn)品（商品）的出庫、交付及盤點(diǎn)，并做好記錄。a) 負(fù)責(zé)原材料﹑外購﹑外協(xié)件、零部件及產(chǎn)品的檢驗(yàn)/試驗(yàn)控制，并做好記錄；b) 負(fù)責(zé)檢驗(yàn)工序的質(zhì)量監(jiān)視和測量工作，對(duì)重要過程、關(guān)鍵過程進(jìn)行巡回質(zhì)量監(jiān)視；c) 負(fù)責(zé)制訂并實(shí)施檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，監(jiān)督檢查產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的執(zhí)行情況；d) 負(fù)責(zé)不合格品控制，防止不合格品流轉(zhuǎn)或交付出廠；對(duì)不合格品采取的糾正措施執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督并驗(yàn)證其有效性；e) 負(fù)責(zé)檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄、認(rèn)證標(biāo)志使用記錄、采購物資驗(yàn)證記錄、不合格品處置結(jié)果記錄，并建立質(zhì)量檔案； f) 負(fù)責(zé)填報(bào)質(zhì)量指標(biāo)考核統(tǒng)計(jì)表，并分析質(zhì)量動(dòng)態(tài)，編制提供質(zhì)量分析報(bào)告；g) 負(fù)責(zé)計(jì)量器具的量值傳遞，編制計(jì)量器具周期檢定計(jì)劃，并按規(guī)定進(jìn)行檢定，保證在用計(jì)量器具的有效性；h) 負(fù)責(zé)計(jì)量器具的驗(yàn)收、校準(zhǔn)、發(fā)放、貯存、保管，并對(duì)在用計(jì)量器具進(jìn)行不定期的現(xiàn)場抽查；i) 負(fù)責(zé)保存計(jì)量器具校準(zhǔn)記錄，建立計(jì)量管理檔案。a) 負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃、輸入、輸出、評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)、更改的控制；b) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃，針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同編制質(zhì)量計(jì)劃/質(zhì)量大綱；c) 負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)化管理，貫徹執(zhí)行與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)文件；d) 負(fù)責(zé)工藝設(shè)計(jì)和工藝管理，編制工藝方案及工藝文件；e) 負(fù)責(zé)技術(shù)狀態(tài)管理和新產(chǎn)品試制管理，處理生產(chǎn)中發(fā)生的設(shè)計(jì)/工藝問題；f) 組織實(shí)施產(chǎn)品技術(shù)方面的糾正和預(yù)防措施，并協(xié)調(diào)有關(guān)工作g) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品圖樣及技術(shù)文件的管理和控制，軍品的圖樣和技術(shù)文件應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行審簽、工藝和質(zhì)量會(huì)簽、標(biāo)準(zhǔn)化檢查；確?，F(xiàn)場使用的圖樣和技術(shù)文件協(xié)調(diào)一致、現(xiàn)行有效；h) 負(fù)責(zé)技術(shù)檔案管理，規(guī)定和識(shí)別產(chǎn)品質(zhì)量形成過程中需要保存的文件，并按規(guī)定及時(shí)歸檔；i) 遵守國家保密法規(guī)，保守國家秘密和企業(yè)的商業(yè)秘密。k) 遵守國家保密法規(guī)，保守國家秘密和企業(yè)的商業(yè)秘密。： a) 運(yùn)用質(zhì)量管理八項(xiàng)基本原則和以過程為為基礎(chǔ)的質(zhì)量管理體系模式（圖2）； b) 確定的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、支持和管理過程以及過程關(guān)系，包括外部進(jìn)行的過程及其控制；c) 過程的實(shí)施、管理、驗(yàn)證職責(zé)的規(guī)定；d) 過程運(yùn)作所需要的資源；e) 質(zhì)量管理體系文件（包括記錄）的需求；f) 滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品。e) 質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)體現(xiàn)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的追求，與顧客的期望相適應(yīng)。產(chǎn)品質(zhì)量是公司的生命，持續(xù)改進(jìn)是企業(yè)永遠(yuǎn)追求的目標(biāo)，本公司制定質(zhì)量方針的依據(jù)：圍繞顧客滿意為中心，依據(jù)公司技術(shù)、市場、管理三大優(yōu)勢(shì)，結(jié)合公司的戰(zhàn)略目標(biāo)，追求零缺陷管理，力爭形成具有先進(jìn)光電企業(yè)競爭能力的高科技企業(yè)。并將其作為公司產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)的依據(jù)。d) 組織管理評(píng)審，通過對(duì)質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性進(jìn)行評(píng)審，評(píng)估持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的機(jī)會(huì)，使質(zhì)量管理體系得以不斷保持和完善，使管理承諾得到落實(shí)。f) 記錄應(yīng)能清楚的證明產(chǎn)品滿足規(guī)定要求的程度，應(yīng)盡可能給出定量的數(shù)據(jù)或可進(jìn)行等級(jí)差別評(píng)價(jià)的記錄，涉及產(chǎn)品特性，尤其是關(guān)鍵特性需要有實(shí)測數(shù)據(jù)表明產(chǎn)品特性達(dá)到的水平。k) 質(zhì)量管理體系文件載體可用書面形式，也可以用硬拷貝或電子媒體等形式記錄和保存，但應(yīng)保證其查看或打印有相應(yīng)的硬件和軟件工具。b) 第二層次文件：程序文件公司為確保質(zhì)量管理體系過程的有效策劃、運(yùn)行和控制所需的程序文件。 ——確定公司和“外包過程”的供方在“外包過程”中各自承擔(dān)的職責(zé)，根據(jù) “外包過程”的實(shí)際情況和雙方在外包協(xié)議中的約定，公司和“外包過程”的供方所承擔(dān)的管理任務(wù)，采取適宜的控制方式。 軍品“外包過程”控制 a) 公司將過程外包時(shí)，按要求對(duì)其進(jìn)行評(píng)審，經(jīng)主管部門批準(zhǔn)后予以實(shí)施，并監(jiān)督外包過程的執(zhí)行。d) 確保這些過程達(dá)到預(yù)期的結(jié)果，公司提供必要的用于過程運(yùn)作以及對(duì)過程監(jiān)視所需的資源和信息，包括資金、人力、必要的設(shè)備等方面的資源；并通過對(duì)信息的判定，以支持所需過程的運(yùn)行和對(duì)所需過程的監(jiān)視。 （圖1）市場營銷中心董事長管理者代表總經(jīng)理品牌推廣部市場管理部客戶服務(wù)部綜合保障中心技術(shù)研發(fā)中心科技開發(fā)部工程管理部研發(fā)實(shí)驗(yàn)部樣品生產(chǎn)部生產(chǎn)管理中心計(jì)劃部設(shè)備部模具部制造部質(zhì)量檢測中心財(cái)務(wù)決算中心會(huì)計(jì)部審計(jì)審核部資產(chǎn)部物料配送中心物料管理部供方聯(lián)絡(luò)部倉庫管理部總經(jīng)辦戰(zhàn)略規(guī)劃部IT事務(wù)部知識(shí)產(chǎn)權(quán)部法律事務(wù)部金凱進(jìn)學(xué)院后勤服務(wù)中心行政部人力資源部部黨支部團(tuán)委工會(huì)委員會(huì)物業(yè)管理部義工服務(wù)站綜合治理委員會(huì)質(zhì)量管理部質(zhì)量保證部仿真檢測部裝配部 圖1組織機(jī)構(gòu)圖3 質(zhì)量管理體系活動(dòng)職責(zé)分配表1質(zhì)量管理體系活動(dòng)職責(zé)分配表 總 經(jīng)理 部門經(jīng)理管理者代表質(zhì) 量 管 理 體 系后勤服務(wù)中心質(zhì)量檢測中心技術(shù)研發(fā)中心生產(chǎn)管理中心質(zhì)檢