【文章內(nèi)容簡介】 、負責銷售服務工作，包括同客戶溝通、訂貨、組織貨源、交貨等活動。制定銷售服務規(guī)范。I、負責銷售服務質量的跟蹤檢查。 3）生產(chǎn)部(車間)：石家莊宏天紡織有限公司質量手冊文件編號HT／SC―2009第5章　管理職責修訂狀態(tài)A/0頁碼6/9a負責制定生產(chǎn)計劃，組織安排生產(chǎn)，編制生產(chǎn)作業(yè)指導書及相關設備操 作規(guī)程；b對制造車間的生產(chǎn)過程負責管理和協(xié)調(diào)c負責生產(chǎn)設備的管理、維護、維修和保養(yǎng)；d確保作業(yè)現(xiàn)場基礎設施適用及工作環(huán)境良好；4）質檢部a負責坯布產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃，制定生產(chǎn)的工藝流程、檢驗規(guī)程。確定產(chǎn)品的質量目標。b、依據(jù)產(chǎn)品有關標準，對采購物資、半成品、成品等各種產(chǎn)品進行檢驗和試驗。c、負責對不合格品進行評審、處理；d、采取措施，努力降低產(chǎn)品的廢次品率e、負責檢驗、測量和實驗設備的正確使用、檢定、校準、維護和保養(yǎng)；f、負責持續(xù)改進工作。對體系運行中出現(xiàn)的不符合制定糾正預防措施。負責數(shù)據(jù)分析。 5）采購部：a、制定采購計劃，洽談采購合同，實施采購；b、負責組織對供方的選擇和定期評價，建立和更新“合格供方名單”；c、負責采購的物資和成品倉庫的管理和控制。a、 嚴格按操作規(guī)程和工藝及各項制度辦事； b、認真學習ISO9001標準，并認真貫徹執(zhí)行；c、做好設備的維護、保養(yǎng)工作；d、認真做好各項原始記錄和標識，保證記錄準確、清晰符合有關規(guī)定；e、按生產(chǎn)作業(yè)計劃按時、保質、保量完成任務；f、嚴格按設備工具使用的有關規(guī)定，領用和擺放設備工具和； 石家莊宏天紡織有限公司質量手冊文件編號HT／SC―2009第5章　管理職責修訂狀態(tài)A/0頁碼7/9 g、愛公司、愛崗，服從領導的臨時安排。總經(jīng)理任命本公司外貿(mào)部經(jīng)理馬恒秋兼任管理者代表，賦予其直接向總經(jīng)理反饋信息的權力。本公司內(nèi)各部門或員工依據(jù)質量信息管理的要求，收集日常的正常信息，進行定期或不定期的溝通，確保有關信息得到及時、準確的傳遞和運用，并確保對內(nèi)外審核、管理評審等結果進行溝通。實施內(nèi)部溝通的方法有：會議、談話、公告、文件傳遞、宣傳欄培訓等。每年年底應召開一次管理評審會議，兩次管理評審之間不超過12個月?？偨?jīng)理、管理者代表以及總經(jīng)理認可的有關人員參加。特殊情況下，可隨時增加管理評審會議，管理評審會議由管理者代表通知有關人員，通過管理評審，確定本公司對質量體系的適宜性、充分性和有效性，是否能實現(xiàn)本公司的質量方針、目標的要求。，管理者代表每年年初編制年度管理評審計劃，總經(jīng)理批準后實施。其主要內(nèi)容包括：a、評審目的；b、評審方式；c、評審內(nèi)容；d、評審時間安排；e、評審地點。，由總經(jīng)理提出適時進行相應的管理評審。a、當本公司的組織結構、產(chǎn)品結構、資源發(fā)生重大改變與調(diào)整時；b、當本公司發(fā)生重大質量事故或相關連續(xù)投訴時；石家莊宏天紡織有限公司質量手冊文件編號HT／SC―2009第5章　管理職責修訂狀態(tài)A/0頁碼8/9 c、當法律、法規(guī)、標準及其它要求發(fā)生變更時d、當總經(jīng)理認為有必要時，如認證前的管理評審。，總經(jīng)理審批。適時管理評審計劃的內(nèi)容參照年度管理評審計劃。：a、質量管理體系審核報告（包括內(nèi)部、顧客和認證機構的審核報告）；b、顧客對產(chǎn)品和服務的反饋信息的處理情況，顧客滿意度的測量結果；c、質量管理體系過程的運行狀況及其測量與監(jiān)控結果的信息；d、產(chǎn)品、服務質量狀況；e、質量方針、目標的實現(xiàn)情況，以及顧客滿意和改進措施的實施情況；f、以前管理評審所確定的跟蹤措施的實施情況。g、可能影響質量管理體系正常運行的內(nèi)、外環(huán)境的變化及有關質量管理體系改進建議的信息。h、其它所需信息。，最后由管理者代表負責將有關人員提交的以上方面信息，進行收集，匯總整理后提交給管理評審。：a、質量管理體系的過程及相應文件是否有修正的需要；b、質量方針、目標是否正在實現(xiàn)，是否需要更新；c、是否需要進行相關的過程、產(chǎn)品審核或改進；d、為管理體系各項活動配備的資源是否適宜；e、對體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性的評價；f、對上述評價結果所需采取的跟蹤措施；g、對改進的建議。石家莊宏天紡織有限公司質量手冊文件編號HT／SC―2009第5章　管理職責修訂狀態(tài)A/0頁碼9/9，各部門負責人和有關人員參加，對《管理評審計劃》的評審內(nèi)容進行逐項評審。（包括進一步調(diào)查、驗證等），并對評審后改進活動提出明確要求（包括體系、資源、方針、目標是否需要調(diào)整；是否需要進行產(chǎn)品、過程審核等與評審內(nèi)容相關的要求）。，負責對管理評審的內(nèi)容進行總結，編寫《管理評審報告》，報總經(jīng)理審批后存檔，作為下次管理評審的輸入。：a、目的；b、日期；c、參加人員；d、評審的內(nèi)容及結論；e、采取的改進措施。外貿(mào)部根據(jù)會議評審結果編寫《管理評審報告》，經(jīng)總經(jīng)理審批后，發(fā)給相關部門予以執(zhí)行。需采取改進措施或糾正和預防措施時，由管理者代表負責組織協(xié)調(diào)，責任部門負責實施， 外貿(mào)部負責對上述措施實施情況進行跟蹤驗證。／支持性文件《糾正措施控制程序》《預防措施控制程序》石家莊宏天紡織有限公司質量手冊文件編號HT／SC―2009第6章　資源管理修訂狀態(tài)A/0頁碼1/2為了實施和改進質量管理體系的每個過程，為了滿足顧客的要求，達到顧客滿意，本公司管理人員應及時確定并提供所需的資源，包括人力資源、信息資源、基礎設施、工作環(huán)境、供方等各個方面。所有承擔質量管理體系規(guī)定職責人員，應能夠勝任其工作，對勝任的判斷可以從教育、培訓、技能和經(jīng)驗等方面考慮。、意識和培訓a、管理者代表和外貿(mào)部根據(jù)本公司實際情況制定《崗位任職要求》，經(jīng)總經(jīng)理審批后作為人員招聘、選擇、安排和考評的主要依據(jù)；b、外貿(mào)部負責確定各類人員的基本培訓需求，包括新員工、轉崗人員、檢驗人員、機械操作人員、內(nèi)審員、特殊工序人員等，通過對各類人員能力的考評，以培訓計劃的形式明確需要實施的相應培訓；c、每年年底，外貿(mào)部負責制定下一年的培訓計劃，編制《年度培訓計劃》，經(jīng)總經(jīng)理審批后發(fā)各部門，并督促各部門按計劃執(zhí)行，確保與質量體系有關的所有人員都經(jīng)過相應的教育和培訓，具備所從事工作應具備的能力（資格），同時意識到每一個崗位的工作對于實現(xiàn)質量目標的重要性，意識到應積極尋求工作質量的改進，為企業(yè)的持續(xù)發(fā)展做出貢獻。d、每次培訓需填寫《培訓記錄》，并進行培訓效果的評估，培訓后和相關部門將《培訓記錄》及相應試卷等送交外貿(mào)部，由外貿(mào)部保存，各記錄按《記錄控制程序》進行控制。e、計劃外培訓可由相關部門以《培訓申請》的形式提出，經(jīng)總經(jīng)理批準后，由相關部門組織實施。f、每年年底，外貿(mào)部組織相關部門進行總體培訓工作評估，以便更好的制定下年度的培訓計劃，開展培訓工作。石家莊宏天紡織有限公司質量手冊文件編號HT／SC―2009第6章　資源管理修訂狀態(tài)A/0頁碼2/2公司為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性活動配備所需的基礎設施包括：工作場所（辦公場所、車間）、設備和工具、支持性服務（水、電、氣供應、信息系統(tǒng)）、運輸設施等。生產(chǎn)部（車間）負責生產(chǎn)設備的維護、保養(yǎng)及管理。質檢部負責監(jiān)測設備的管理。，滿足產(chǎn)品生產(chǎn)的要求，按照紡織品對溫濕度的要求制定各車間溫濕度的設定標準，配備相應的保持溫度、濕度的設備或采取其他措施，保證車間的溫濕度符合設定標準要求。相關車間配備一定數(shù)量的溫濕度計對溫濕度進行監(jiān)控。（車間）要合理的規(guī)劃作業(yè)流程以預留足夠的作業(yè)空間；積極采取科學方法進行工藝設計，以提高作業(yè)者的工作效率，減輕其勞動強度；對于作業(yè)者工作方法的改良和創(chuàng)新要予以確認和鼓勵。生產(chǎn)部（車間）負責維持作業(yè)現(xiàn)場的清潔衛(wèi)生，確保作業(yè)人員的職業(yè)衛(wèi)生和安全，例如提供勞保手套等。并且遵守勞動法規(guī)的要求，合理安排作息時間等。對生產(chǎn)、工作環(huán)境要定期進行檢查考核。／支持性文件《糾正措施控制程序》　　　　　《預防措施控制程序》　　　　　6. 《人員崗位任職要求》　　　　　　　　　　　　　　　石家莊宏天紡織有限公司質量手冊文件編號HT／SC―2009第7章　產(chǎn)品實現(xiàn)修訂狀態(tài)A/0頁碼1/9質檢部組織有關人員對產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程及子過程的順序和相互關系進行策劃，并重點考慮生產(chǎn)和服務的特殊過程。產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃應與質量管理體系其他過程的需求相一致，并且以適于本公司操作的方式形成文件，策劃應確定以下適用內(nèi)容：a、根根顧客和適用法律法規(guī)要求，確定產(chǎn)品的質量目標和技術要求；b、針對某一具體產(chǎn)品所需建立的過程和子過程；c、對過程實現(xiàn)階段有關人員的職責、權限，所需配備的機械設備和資源；d、確定采用的檢驗標準、技術要求、工藝流程、控制方法和作業(yè)文件；e、規(guī)定具體的試驗、檢驗方法和對相應的檢驗人員、操作人員的要求；f、證明過程和產(chǎn)品符合性所需的質量記錄，如工藝參數(shù)和檢驗記錄；g、針對產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的結果，由生產(chǎn)部編制相應的生產(chǎn)計劃；h、為達到質量目標而采取的其它措施和方法。公司坯布的生產(chǎn)通常是常規(guī)產(chǎn)品，技術、工藝成熟，多年的生產(chǎn)活動，公司配備了充足的設備，制定了一些作業(yè)文件。公司在此基礎上依據(jù)產(chǎn)品的工藝及產(chǎn)品的質量要求，編制《檢驗規(guī)程》，進一步規(guī)范產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的各項檢驗活動。主要工藝流程圖：坯布生產(chǎn)流程：整經(jīng)漿紗穿綜織造后整理檢驗包裝。銷售服務流程：確認顧客要求服務要求評審簽訂合同組織貨源（委托加工）監(jiān)督檢查收貨檢驗交付結算售后服務外貿(mào)部負責確定顧客明示的要求和識別顧客潛在的要求，包括習慣上隱含的、無需明示的要求，應履行的與產(chǎn)品有關的義務，相關質量法律法規(guī)、石家莊宏天紡織有限公司質量手冊文件編號HT／SC―2009第7章　產(chǎn)品實現(xiàn)修訂狀態(tài)A/0頁碼2/9相關產(chǎn)品國家和行業(yè)標準的要求，產(chǎn)品本身的適用性要求，以及顧客對產(chǎn)品的可靠性、運輸、支持性服務，對自身的健康、安全、環(huán)境等方面的要求。，確保各種合同、訂單的順利執(zhí)行，使本公司獲得良好的經(jīng)濟效益和社會效益，外貿(mào)部須對各種合同、訂單及標書進行評審，必要時與總經(jīng)理共同評審。7. ，確保顧客的各項要求合理、明確、書面化，雙方協(xié)調(diào)一致，企業(yè)有能力滿足。／管理者代表對其數(shù)量進行評審，確保能滿足顧客要求的情況下，由外貿(mào)部或總經(jīng)理／管理者代表在合同上簽字確認即可。：a由總經(jīng)理／管理者代表會同外貿(mào)部組織生產(chǎn)部（車間）質檢部，以會議或會簽的方式對合同或訂單進行評審。b) 外貿(mào)部根據(jù)顧客定貨要求（如合同草案或口頭訂單）填寫《合同訂單評審記錄》中有關的要求及評審的內(nèi)容，并在《合同訂單評審記錄》中注明對應的標準的編號。c)生產(chǎn)部（車間）對生產(chǎn)能力及交貨期限進行評審，質檢部對技術能力水平進行評審，并簽名確認；采購部對物資采購能力、合同的合法性、完整性、明確性等進行評審，質檢部對產(chǎn)品質量要求的合理性及可實現(xiàn)性進行評審并簽名確認。，評審人員根據(jù)合同中有關內(nèi)容和要求提出疑問或修改建議時，由外貿(mào)部負責與顧客聯(lián)絡溝通，征求其書面意見，經(jīng)協(xié)商確定后的變動事項需在《合同訂單評審記錄》的備注欄中予以記錄?！顿|量記錄控制程序》進行控制。石家莊宏天紡織有限公司質量手冊文件編號HT／SC―2009第7章　產(chǎn)品實現(xiàn)修訂狀態(tài)A/0頁碼3/9。合同在執(zhí)行過程中供需雙方任何一方需修訂合同條款，應由外貿(mào)部負責組織修訂。需要進行評審時。，外貿(mào)部及時將合同更改傳遞至相關部門。a、企業(yè)不定期采用走訪或座談等形式，主動向顧客介紹本公司產(chǎn)品信息，提供宣傳資料，每年進行市場調(diào)研，及時掌握市場動態(tài)和顧客需求動向。b、外貿(mào)部對本公司的主要顧客建立檔案，詳細記錄其名稱、地址、電話、聯(lián)系人及訂購的每批產(chǎn)品的規(guī)格和數(shù)量；外貿(mào)部對顧客的檔案進行編號、整理，了解顧客的訂貨傾向并及時提供相關的產(chǎn)品信息。外貿(mào)部對顧客來信、電話、傳真等方式的問詢和咨詢要及時、熱情解答并記錄，暫時未能解答的，要詳細記錄顧客的名稱及聯(lián)絡方式，匯同外貿(mào)部等部門研究后予以解答。各部門接獲顧客反饋的有關信息或投訴后，分別按《顧客投訴處理記錄》或《糾正措施控制程序》和《預防措施控制程序》進行處理。因本公司產(chǎn)品品種比較固定，依據(jù)產(chǎn)品標準進行生產(chǎn)，生產(chǎn)工藝成熟，公司不再考慮新產(chǎn)品的設計開發(fā)，故不存在產(chǎn)品的設計和開發(fā)的要求，故將GB／T19001－2008 idt ISO9001:2008標準“”條款予以刪減，不影響本公司提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力和責任。石家莊宏天紡織有限公司質量手冊文件編號HT／SC―2009第7章　產(chǎn)品實現(xiàn)修訂狀態(tài)A/0頁碼4/9采購部是采購過程的主要職能部門，為確保采購產(chǎn)品、外包（外協(xié)）過程符合規(guī)定的采購要求，根據(jù)最終產(chǎn)品的應用場合的重要性，采購產(chǎn)品、外包（外協(xié)）過程在最終產(chǎn)品中的作用以及采購產(chǎn)品、外包（外協(xié)）過程對隨后產(chǎn)品實現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響，對供方的采購產(chǎn)品、外包（外協(xié)）過程進行。不同類型和程序的控制。（采購產(chǎn)品、外包（外協(xié)）產(chǎn)品以下簡稱采購產(chǎn)品）：采購部負責對供方按本公司的要求提供產(chǎn)品的能力評價和選擇供方。對供方的初次評價主要依據(jù)供方的基本情況（產(chǎn)品、人員、設備、工藝、生產(chǎn)能力）a) 確定候選供方： 采用現(xiàn)場考察或信函的方式，對于供方質量體系進行考察，填寫《供方評定表》。供方的宣傳材料、國家有關的文件、公告和質量認證機構的公告等也可作為考察的依據(jù)，采購部經(jīng)過初審確定合格供方的候選名單。b)選定合格供方：采購部、生產(chǎn)部根據(jù)質量體系情況和產(chǎn)品檢驗或使用情況對候選供方進行評定，提出合格供方名單，完成《供方評定表》，經(jīng)管理者代表批準后發(fā)布實施。：質檢部負責記錄每批供貨質量狀